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　　2023年度

　　華容縣二人民醫(yī)院

　　部門決算

　　目錄

　　第一部分 華容縣二人民醫(yī)院（單位）概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十、一般性支出情況說明

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　華容縣二人民醫(yī)院概況

　　一、 部門職責(zé)

　　根據(jù)縣委辦和縣政府辦《關(guān)于印發(fā)<華容縣事業(yè)單位機(jī)構(gòu)和人事制度改革的實(shí)施意見>的通知》(華辦發(fā)[2004]18號)文件精神，鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院為準(zhǔn)公益類事業(yè)單位，隸屬縣衛(wèi)生健康局。以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療服務(wù)。承擔(dān)所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的公共衛(wèi)生管理。

　　以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分開，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化，提供方式多樣化。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　根據(jù)上述主要工作職責(zé)，華容縣二人民醫(yī)院單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：3個(gè)職能科室。

　　1、醫(yī)療組:負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療工作。

　　2、防保組:負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)防保健工作。

　　3、行政后勤組:承擔(dān)所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的公共衛(wèi)生管理，負(fù)責(zé)本單位行政后勤管理。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。

　　華容縣二人民醫(yī)院2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣二人民醫(yī)院本級。

　　第二部分

　　部門決算表

　　詳見附件表格

　　第三部分

　　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)2394.35萬元。與上年相比，減少1107.81萬元，減少31.6%，主要是因?yàn)獒t(yī)院建設(shè)已完工，財(cái)政項(xiàng)目撥款減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計(jì)2394.35萬元，其中：財(cái)政撥款收入803.68萬元，占33.57%；事業(yè)收入1532.92萬元，占64.02%；其他收入57.76萬元，占2.41%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計(jì)2394.35萬元，其中：基本支出2244.35萬元，占93.74%；項(xiàng)目支出150萬元，占6.26%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)803.68萬元，與上年相比，減少1871.13萬元,減少70%，主要是因?yàn)獒t(yī)院建設(shè)已完工，財(cái)政項(xiàng)目撥款減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┮话愎�共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出803.68萬元，占本年支出合計(jì)的33.57%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1871.13萬元，減少70%，主要是因?yàn)獒t(yī)院建設(shè)已完工，項(xiàng)目支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出803.68萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出，占100%。

　　其中行政運(yùn)行130.27萬元，占16.21%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出283.67萬元，占35.3%；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出50萬元，占6.22%；基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出238.27萬元，占29.65%；重大公共衛(wèi)生服務(wù)1.46萬元，占0.18%；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理100萬元，占12.44%。以上財(cái)政撥款收入已在各項(xiàng)對應(yīng)科目中全額支出。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為277.97萬元，支出決算數(shù)為803.68萬元，完成年初預(yù)算的289.12%，其中：

　　1、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為130.27萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年華容縣財(cái)政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費(fèi),其他預(yù)算經(jīng)費(fèi)都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時(shí)實(shí)現(xiàn)。

　　2、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為277.97萬元，支出決算為283.67萬元，完成年初預(yù)算的102.05%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資調(diào)整

　　3、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年華容縣財(cái)政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費(fèi),其他預(yù)算經(jīng)費(fèi)都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時(shí)實(shí)現(xiàn)。

　　4、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為238.27萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年華容縣財(cái)政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費(fèi),其他預(yù)算經(jīng)費(fèi)都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時(shí)實(shí)現(xiàn)。

　　5、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.46萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年華容縣財(cái)政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費(fèi),其他預(yù)算經(jīng)費(fèi)都通過預(yù)算髡�哉EΩ妒筆迪幀�

　　6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年華容縣財(cái)政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費(fèi),其他預(yù)算經(jīng)費(fèi)都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時(shí)實(shí)現(xiàn)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款基本支出803.68萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)412.71萬元，占基本支出的51.35%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金。

　　公用經(jīng)費(fèi)240.97萬元，占基本支出的29.98%，主要包括手續(xù)費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”��(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。與上年相比減少0萬元，減少0%。其中：

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。與上年相比減少0萬元，減少0%。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。與上年相比減少0萬元，減少0%。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。與上年相比減少0萬元，減少0%。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。與上年相比減少0萬元，減少0%。

　�。ǘ�）“三公”��(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。其中：

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　無政府性基金預(yù)算收入支出。

　　九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　十、一般性支出情況說明

　　2023年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

　　十一、關(guān)于政府采購支出說明

　　本部門2023年度政府采購支出總額4069.76萬元，其中：政府采購貨物支出4039.63萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出30.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額4069.76萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額87.76萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的2.16%。貨物采購授予中∑笠島賢�进z鈁薊蹺鎦С黿鴝畹�100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

　　十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

　　十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

　�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況

　�。ǘ�）部門（單位）整體支出績效情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，從評價(jià)情況來看，華容縣二人民醫(yī)院2023年整體支出，我院嚴(yán)格執(zhí)行《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》為轄區(qū)內(nèi)群眾提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，并認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)資金管理。嚴(yán)抓基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，充分調(diào)動全院職工及轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村醫(yī)生的工作積極性和主動性。始終把醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全放在首位，不斷強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量管理，合理應(yīng)用抗菌藥物，提高醫(yī)療服務(wù)水平，為轄區(qū)群眾提供優(yōu)質(zhì)、便捷、安全的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

　�。ㄈ�）存在的問題及原因分析

　　1、預(yù)算編制有待更嚴(yán)格執(zhí)行。預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異。有些工作未能找到適當(dāng)?shù)牧炕�方式，對績效管理量化評價(jià)方面略顯不足。通過縣財(cái)政局組織的預(yù)算績效管理培訓(xùn)，逐步找到適合的方法對本醫(yī)院的工作進(jìn)行合理的分類量化，以便適應(yīng)將來的預(yù)算績效管理工作。

　　2、加強(qiáng)對衛(wèi)生院基礎(chǔ)設(shè)施及能力建設(shè)，抓好醫(yī)療質(zhì)量安全、醫(yī)療糾紛第三方調(diào)解機(jī)制、醫(yī)療機(jī)構(gòu)布局、醫(yī)療廢物集中處置等工作。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　四、衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　八、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

　　九、津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

　　十、伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

　　十一、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　十二、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　十三、其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。

　　十四、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　十五、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

　　十七、工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

　　十八、福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

　　十九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分

　　附 件

　　一、華容縣二人民醫(yī)院2023年度部門決算公開表格華容縣二人民醫(yī)院.xlsx

　　二、華容縣二人民醫(yī)院2023年度整體支出績效自評報(bào)告800010華容縣二人民醫(yī)院.rar