- 索引號(hào)：006383604B/2024-2251430
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
- 公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
- 生成日期：2024-09-29
- 公開(kāi)日期：2024-09-29
- 公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站
2023年度
華容縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)決算
目 錄
第一部分華容縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、部門(mén)職責(zé)
根據(jù)縣委辦和縣政府辦《關(guān)于印發(fā)<華容縣事業(yè)單位機(jī)構(gòu)和人事制度改革的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》(華辦發(fā)[2004]18號(hào))文件精神，鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院為準(zhǔn)公益類事業(yè)單位，隸屬縣衛(wèi)健局。以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療服務(wù)。承擔(dān)所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的公共衛(wèi)生管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)上述主要工作職責(zé)，華容縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝粌?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：3個(gè)職能科室。
1、醫(yī)療組:負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療工作。
2、防保組:負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)防保健工作。
3、行政后勤組:承擔(dān)所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的公共衛(wèi)生管理，負(fù)責(zé)本單位行政后勤管理。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝?023年部門(mén)決算公開(kāi)單位為東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院本級(jí)。
第二部分 華容縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 華容縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為1139.77萬(wàn)元，與2022年相比，收、支總計(jì)各減少471.63萬(wàn)元，下降29.26%。主要原因是項(xiàng)目撥款與基建支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)1139.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入602.32萬(wàn)元，占52.84%；事業(yè)收入511.65萬(wàn)元，占44.89%；其他收入25.79萬(wàn)元，占2.26%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)1139.77萬(wàn)元，其中：基本支出1030.05萬(wàn)元，占90.37%；項(xiàng)目支出109.72萬(wàn)元，占9.62%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為602.32萬(wàn)元，與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少510.7萬(wàn)元，下降45.88%。主要原因是減少項(xiàng)目撥款。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出602.32萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的52.84%。與2022年度相比，財(cái)政撥款支出減少510.7萬(wàn)元，下降45.88%。主要原因是減少項(xiàng)目撥款。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出602.32萬(wàn)元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出602.32萬(wàn)元，占100%；
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為197萬(wàn)元，支出決算數(shù)為602.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的305.75%，其中：
衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為197萬(wàn)元，支出決算為197.5萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的10025%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員新增。
衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元，年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財(cái)政年初對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費(fèi),其他預(yù)算經(jīng)費(fèi)都通過(guò)預(yù)算調(diào)整在撥付時(shí)實(shí)現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為188.24萬(wàn)元，年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財(cái)政年初對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費(fèi),其他預(yù)算經(jīng)費(fèi)都通過(guò)預(yù)算調(diào)整在撥付時(shí)實(shí)現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為109.7萬(wàn)元，年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財(cái)政年初對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費(fèi),其他預(yù)算經(jīng)費(fèi)都通過(guò)預(yù)算調(diào)整在撥付時(shí)實(shí)現(xiàn)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出432.8萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)432.8萬(wàn)元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占基本支出的0%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、鏌倒芾矸選⒉盥梅選⒁蜆齬ň常┓延謾⑽蓿ɑぃ┓選⒆飭薹選⒒嵋櫸選⑴嘌搗選⒐窠喲選⒆ㄓ貌牧戲選⒗臀穹選⑽幸滴穹選⒐せ峋選⒏＠選⒐裼貿(mào)翟誦形し選⑵淥煌ǚ延謾⑺敖鵂案郊臃延謾⑵淥唐泛頭裰С�、办公设备购种櫌专用设备购种櫌信息网戮~叭砑褐酶隆⒐裼貿(mào)倒褐謾⑵淥煌üぞ吖褐謾⑽奈錆統(tǒng)鋁釁飯褐謾⑽扌巫什褐謾⑵淥時(shí)拘災(zāi)С�、赠与��
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.42萬(wàn)元，用于開(kāi)展醫(yī)療業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和消防安全的培訓(xùn)，人數(shù)38人，內(nèi)容為傳染病防控培訓(xùn)、護(hù)理專業(yè)學(xué)培訓(xùn)、糖尿病醫(yī)防融合診療方案培訓(xùn)、中級(jí)消防設(shè)施操作員教育培訓(xùn)、放射人員技能培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2023年度政府采購(gòu)支出總額23.99萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.33萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出11.66萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額23.59萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額23.59萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，部門(mén)（單位）共有車輛1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套）,單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金197萬(wàn)元占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)華容縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出197萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，華容縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年整體支出，我院嚴(yán)格執(zhí)行《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》為轄區(qū)內(nèi)群眾提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，并認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)資金管理。嚴(yán)抓基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，充分調(diào)動(dòng)全院職工及轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村醫(yī)生的工作積極性和主動(dòng)性。始終把醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全放在首位，不斷強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量管理，合理應(yīng)用抗菌藥物，提高醫(yī)療服務(wù)水平，為轄區(qū)群眾提供優(yōu)質(zhì)、便捷、安全的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
�。ǘ┎块T(mén)決算中钅考ㄐё云瀾峁�
東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見(jiàn)附件，同本部門(mén)的部門(mén)決算一同公開(kāi)。華容縣國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)與華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨聘人員工資項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)詳見(jiàn)本部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
�。ㄈ┎块T(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
見(jiàn)縣級(jí)匯總決算公開(kāi)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)郊詠蛺�、机关工作人詡渲X喚蛺�、蕘y檔ノ還ぷ魅嗽碧厥飧諼喚蛺固取�
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門(mén)專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2023年度華容縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門(mén)決算公開(kāi)表格
華容縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院.xlsx
2023年度華容縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
800013華容縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院.rar
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