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　　2023年度

　　華容縣疾病預(yù)防控制中心部門決算

　　目 錄

　　第一部分華容縣疾病預(yù)防控制中心概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　十一、一般性支出情況

　　十二、政府采購支出說明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、2023年度預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　華容縣疾病預(yù)防控制中心概況

　　一、部門職責

　　為人民身體健康提供防疫保障；疾病監(jiān)測；疾病防治研究；疾病預(yù)防與控制；衛(wèi)生監(jiān)督與監(jiān)測；突發(fā)衛(wèi)生事件處理；衛(wèi)生宣傳與健康教育。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

　　華容縣疾病預(yù)防控制中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：

　　1、傳染病預(yù)防與控制科（傳防科）；

　　2、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置辦公室（應(yīng)急辦）；

　　3、免疫規(guī)劃科(免規(guī)科，包括生物制品、冷鏈管理)；

　　4、慢性非傳染性疾病預(yù)防控制科（慢病科）；

　　5、結(jié)核病預(yù)防控制科（結(jié)防科）；

　　6、艾滋病與性病預(yù)防控制科（艾防科）；

　　7、公共衛(wèi)生監(jiān)測科（監(jiān)測科，包括預(yù)防性體檢）；

　　8、健康教育與健康促進科（健教科，加掛學(xué)校衛(wèi)生科）；

　　9、檢驗科；

　　10、勞動衛(wèi)生與職業(yè)病預(yù)防控制科（職防科）；

　　11、質(zhì)量管理科（質(zhì)管科，加掛公衛(wèi)辦）；

　　12、財務(wù)科；

　　13、辦公室；

　　14、后勤保障管理科（后勤科）；

　　15、黨建辦。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。

　　華容縣疾病預(yù)防控制中心單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成為本機構(gòu)，我中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

　　第二部分 華容縣疾病預(yù)防控制中心2023年度部門決算表（見附表）

　　第三部分 華容縣疾病預(yù)防控制中心2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為2652.15萬元，與2022年相比，收、支總計各增加1289.36萬元，增長94.61%。主要原因是一般公共預(yù)算增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計2652.15萬元，其中：財政撥款收入2652.15萬元，占100%；

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計2652.15萬元，其中：基本支出967.07萬元，占36.46%；項目支出1685.08萬元，占63.54%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為2652.15萬元，與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1289.36萬元，增長94.61%。主要原因是一般公共預(yù)算增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出2652.15萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，財政撥款支出增加1289萬元，增長94.61%,主要原因是一般公共預(yù)算增加。

　�。ǘ�）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財政撥款支出2652.15萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出45萬元，占1.7%；衛(wèi)生健康（類）支出2607.15萬元，占98.3%；

　�。ㄈ�）財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預(yù)算為1146萬元，支出決算為2652.15萬元，完成年初預(yù)算的231.43%。其中：

　　教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為45萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整追加了該款項經(jīng)費。

　　衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.8萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整追加了該款項經(jīng)費。

　　衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）。年初預(yù)算為1028萬元，支出決算為1489.27萬元，完成年初預(yù)算的144.87%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了一般公共預(yù)算經(jīng)費。

　　衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為317.51萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算追加了該款項經(jīng)費。

　　衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.84萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整追加了該款項經(jīng)費。

　　衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.73萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是： 預(yù)算調(diào)整追加了該款項經(jīng)費。

　　衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。年初預(yù)算為118萬元，支出決算為781萬元，完成年初預(yù)算的661.86%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了一般公共預(yù)算項目經(jīng)費。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出967.07萬元，其中:

　　人員經(jīng)費860.64萬元，占基本支出的88.99%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

　　公用經(jīng)費106.43萬元，占基本支出的11.01%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2023年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　2023年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”��(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6.51萬元，支出決算為6.51萬元,完成預(yù)算的100%，其中：

　　因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

　　公務(wù)接待費支出預(yù)算為2萬元，支出決算為2萬元,與決算持平；完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比持平，主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約等要求，嚴格控制經(jīng)費支出。

　　公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

　　公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為4.51萬元，支出決算為4.51萬元,與決算持平；完成預(yù)算的100%,  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少1萬元，下降11.83%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算2萬元，占30.72%。公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算4.51萬元，占69.28%；其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2、公務(wù)接待費支出決算為2萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2萬元,全年共接待來訪團組43個、來賓168人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為4.51萬元，其中： 公務(wù)用車購置支出0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行費支出4.51萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　十一、一般性支出情況

　　2023年本單位開支會議費0.47萬元，用于召開內(nèi)控及應(yīng)急業(yè)務(wù)會議，人數(shù)88人，內(nèi)容為內(nèi)控及應(yīng)急工作開展；開支培訓(xùn)費7.96萬元，用于開展艾滋病、結(jié)核病、慢病、傳染病、職業(yè)病等專項業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)786人，內(nèi)容為專項業(yè)務(wù)能力提升；舉辦節(jié)慶活動，開支8萬元，主要是“醫(yī)師節(jié)”節(jié)慶活動。

　　十二、政府采購支出說明

　　2023年度政府采購支出總額648.56萬元，其中：政府采購貨物支出467.98萬元；政府采購工程支出154.58萬元；政府采購服務(wù)支出26萬元；授予中小企業(yè)合同金額648.56萬元，占政府采購支出總額的100%，

　　其中：授予小微企業(yè)合同金額26萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的4.01%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的72.16%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的23.83%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的4.01%。

　　十三、國有資產(chǎn)占有情況說明

　　截至2023年12月31日，華容縣疾病預(yù)防控制中心共有車輛2輛。其中：其他用車2輛，其他用車主要是用于機要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。

　　十四、2023年度預(yù)算績效情況的說明

　�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況。

　　全面實施預(yù)算績效管理是國家的重大決策部署，我單位依照相關(guān)規(guī)定實施預(yù)算績效管理，一是在預(yù)算編制環(huán)節(jié)對本單位重大專項進行事前評估，保障項目的順利實施及見效；二是預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)進行績效運行跟蹤監(jiān)控管理，提高預(yù)算執(zhí)行效率；三是決算環(huán)節(jié)進行績效評價，有效防止違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生，提升公共服務(wù)質(zhì)量；四是主動透明的公開績效信息，增強社會公眾對政府預(yù)算收支的關(guān)注度。

　�。ǘ�）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

　　我單位組織對2023年度部門整體支出及項目支出績效自評，其中，一級項目0個，二級項目3個，共涉及資金2652.15萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，我單位能嚴格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，制度健全、核算規(guī)范、依照計劃管理使用，保障了公共衛(wèi)生工作的正常運行，貫徹執(zhí)行國家和省市對于疾控工作的要求，為人民群眾提供公衛(wèi)服務(wù)，發(fā)揮疾病預(yù)防控制工作的最大社會效應(yīng)。

　　（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

　　根據(jù)績效評價結(jié)果來看，我單位在部門履職效能、資金分配、使用和管理等方面均能取得良性結(jié)果。但在評價過程中也存在一些問題，比方績效信息系統(tǒng)相對落后，績效目標和績效評價指標的設(shè)置缺乏科學(xué)性和合理性，兩者之間缺乏相關(guān)性和可比性。應(yīng)更進一步完善信息化模塊及評價結(jié)果的利用。

　　第四部分 名詞解釋

　　財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　　教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

　　衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

　　基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

　　獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

　　績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

　　其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

　　住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

　　商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　印刷費：反映單位的印刷費支出。

　　水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　電費：反映單位的電費支出。

　　郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

　　物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

　　維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

　　會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

　　公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

　　工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

　　福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。

　　公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

　　對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

　　獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分 附件

　　2023年度華容縣疾病預(yù)防控制中心部門決算公開表格華容縣疾病預(yù)防控制中心2023年度決算公開表格.xlsx

　　2023年度華容縣疾病預(yù)防控制中心績效評價自評報告800002華容縣疾病預(yù)防控制中心.rar