- 索引號：006383604B/2024-2248419
- 發(fā)布機構：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2024-09-29
- 公開日期：2024-09-29
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2023年度
華容縣衛(wèi)生健康局部門決算
目 錄
第一部分 華容縣衛(wèi)生健康局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
一、部門職責
�。ㄒ唬┴瀼芈鋵崌窠】嫡�、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、措施，擬訂我縣相關政策、措施并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等措施。
（二）協(xié)調推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、方式多樣化的政策措�。提出覕嚻服务壶r┢芳鄹裾叩慕ㄒ欏�
（三）負責制定全縣疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織落實，制定全縣衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，承擔傳染病疫情信息上報工作，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。
�。ㄋ模┙M織擬訂并協(xié)調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。
�。ㄎ澹┴瀼貓�(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，負責組織制定全縣基本藥物采購、配送、使用等級管理制度，對基本藥物品種、管理、價格政策等提出建議，并會同有關部門組織實施。
（六）負責制定和實施職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查，負責國家和地方食品安全標準的宣傳貫徹和追蹤評價。
（七）負責制定全縣醫(yī)療機構和醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。制定醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理的規(guī)范、標準并組織實施，會同有關部門組織實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。制定和實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范。
�。ò耍┴撠熡媱澤芾砗头⻊展ぷ�，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關政策建議，提出完善計劃生育政策建議。
�。ň牛┲笇h衛(wèi)生健康工作，負責組織擬訂并實施基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全縣基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫(yī)生隊伍建設，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
�。ㄊ┴撠熆h級保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔縣委、縣政府重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
�。ㄊ唬┲贫ú⒔M織實施全縣中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃，加強中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。
�。ㄊ⿺M訂全縣衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生健康人才隊伍建設。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和�？漆t(yī)師培訓制度。負責衛(wèi)生健康的援外工作。
�。ㄊ┴撠熑h衛(wèi)生健康監(jiān)督工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。
�。ㄊ模┴撠熜l(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統(tǒng)計調查。
�。ㄊ澹┏袚h血吸蟲病地方病防治工作領導小組、縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣老齡工作委員會的日常工作。
�。ㄊ┲笇Эh紅十字會、縣計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作。
�。ㄊ撸┴撠煴拘袠I(yè)、領域安全生產和應急管理工作。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。華容縣衛(wèi)生健康局單位內設機構包括13個職能股室：辦公室、醫(yī)政醫(yī)管與規(guī)劃信息股、疾病預防控制與職業(yè)健康股、基本公共衛(wèi)生與婦幼股、政策法規(guī)股、藥物政策與基本藥物制度股、中醫(yī)藥管理股、老齡健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛國衛(wèi)生工作股、宣傳與健康教育股、財務股、人事股。
�。ǘQ算單位構成。華容縣衛(wèi)生健康局2023年部門決算為華容縣衛(wèi)生健康局本級決算。
第二部分
部門決算表
詳見附件表格
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為9145.01萬元，與2022年相比，收、支總計各減少3108.21萬元，下降25.37%。主要原因是2023年沒有其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出，此項支出相比于2022年減少了8000萬元，另外華容縣人民醫(yī)院與華容縣中醫(yī)醫(yī)院的財政撥款補助收入2583萬元統(tǒng)計在華容縣衛(wèi)生健康局本級數(shù)據(jù)中。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計9145.01萬元，其中：財政撥款收入9145.01萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計9145.01萬元，其中：基本支出3554.55萬元，占38.87%；項目支出5590.47萬元，占61.13%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為9145.01萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各減少3108.21萬元，下降25.37%。主要原因是2023年沒有其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出，此項支出相比于2022年減少了8000萬元，另外華容縣人民醫(yī)院與華容縣中醫(yī)醫(yī)院的財政撥款補助收入2583萬元統(tǒng)計在華容縣衛(wèi)生健康局本級數(shù)據(jù)中。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款收、支總計均為9145.01萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各減少3108.21萬元，下降25.37%。主要原因是2023年沒有其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出，此項支出相比于2022年減少了8000萬元，另外華容縣人民醫(yī)院與華容縣中醫(yī)醫(yī)院的財政撥款補助收入2583萬元統(tǒng)計在華容縣衛(wèi)生健康局本級數(shù)據(jù)中。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出9145.01萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1246.1萬元，占13.63%；國防（類）支出18萬元，占0.2%；公共安全（類）支出1.88萬元，占0.02%；衛(wèi)生健康（類）支出7879.04萬元，占86.16%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算為18萬元，支出決算為9145.01萬元，完成年初預算的0%。其中：
一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）。年初預算為1萬元，支出決算為4.6萬元，完成年初預算的460%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初只預算了人員經費與人均1.2萬元的日常公用經費，其他預算經費都通過預算調整在撥付時實現(xiàn)。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為1萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的1500%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初只預算了人員經費與人均1.2萬元的日常公用經費，其他預算經費都通過預算調整在撥付時實現(xiàn)。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為1萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的500%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初只預算了人員經費與人均1.2萬元的日常公用經費，其他預算經費都通過預算調整在撥付時實現(xiàn)。
一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款）其他統(tǒng)計信息事務支出（項）。年初預算為1萬元，支出決算為1.5萬元，完成年初預算的150%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初只預算了人員經費與人均1.2萬元的日常公用經費，其他預算經費都通過預算調整在撥付時實現(xiàn)。
一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為1萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的1000%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初只預算了人員經費與人均1.2萬元的日常公用經費，其他預算經費都通過預算調整在撥付時實現(xiàn)。
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為1萬元，支出決算為1210萬元，完成年初預算的121000%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初只預算了人員經費與人均1.2萬元的日常公用經費，其他預算經費都通過預算調整在撥付時實現(xiàn)。
國防支出（類）國防動員（款）其他國防動員支出（項）。年初預算為1萬元，支出決算為18萬元，完成年初預算的1800%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是 2023年華容縣財政年初只預算了人員經費與人均1.2萬元的日常公用經費，其他預算經費都通過預算調整在撥付時實現(xiàn)。
公共安全支出（類）武裝警察部隊（款）武裝警察部隊（項）。年初預算為1萬元，支出決算為1.88萬元，完成年初預算的188%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初只預算了人員經費與人均1.2萬元的日常公用經費，其他預算經費都通過預算調整在撥付時實現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為1萬元，支出決算為2329.55萬元，完成年初預算的232955%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初只預算了人員經費與人均1.2萬元的日常公用經費，其他預算經費都通過預算調整在撥付時實現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。年初預算為1萬元，支出決算為61.18萬元，完成年初預算的6118%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初只預算了人員經費與人均1.2萬元的日常公用經費，其他預算經費都通過預算調整在撥付時實現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）。年初預算為1萬元，支出決算為800萬元，完成年初預算的80000%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初只預算了人員經費與人均1.2萬元的日常公用經費，其他預算經費都通過預算調整在撥付時實現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。年初預算為1萬元，支出決算為498.4萬元，完成年初預算的49840%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初只預算了人員經費與人均1.2萬元的日常公用經費，其他預算經費都通過預算調整在撥付時實現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）。年初預算為1萬元，支出決算為459.79萬元，完成年初預算的45979%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初只預算了人員經費與人均1.2萬元的日常公用經費，其他預算經費都通過預算調整在撥付時實現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。年初預算為1萬元，支出決算為7.2萬元，完成年初預算的720%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初只預算了人員經費與人均1.2萬元的日常公用經費，其他預算經費都通過預算調整在撥付時實現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）。年初預算為1萬元，支出決算為40萬元，完成年初預算的4000%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初只預算了人員經費與人均1.2萬元的日常公用經費，其他預算經費都通過預算調整在撥付時實現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。年初預算為1萬元，支出決算為2169.42萬元，完成年初預算的216942%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初只預算了人員經費與人均1.2萬元的日常公用經費，其他預算經費都通過預算調整在撥付時實現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。年初預算為1萬元，支出決算為1463.5萬元，完成年初預算的146350%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初只預算了人員經費與人均1.2萬元的日常公用經費，其他預算經費都通過預算調整在撥付時實現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）。年初預算為1萬元，支出決算為50萬元，完成年初預算的5000%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財政年初只預算了人員經費與人均1.2萬元的日常公用經費，其他預算經費都通過預算調整在撥付時實現(xiàn)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出3554.55萬元，其中：
人員經費2646.05萬元，占基本支出的74.44%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費908.5萬元，占基局С齙�25.59%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為36.5萬元，支出決算為35.69萬元，完成預算的97.78%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約，與上年相比相比減少1萬元，下降2.07%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年啾燃跎伲ㄔ黽櫻�0萬元，減少（增長）0%。
公務接待費支出預算為36.5萬元，支出決算為35.69萬元,完成預算的97.78%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比相比減少1萬元，下降2.07%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算35.69萬元，占100%。公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為35.69萬元，其中：其他國內公務接待支出35.69萬元,全年共接待來訪團組458個、來賓3026人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出908.49萬元，比年初預算數(shù)202.96萬元增加705.53萬元，增長347.62%。主要原因是：2023年華容縣財政年初按人均1.2萬元的標準預算的機關運行經費（日常公用經費），2023年因愛國衛(wèi)生復評審、國家中醫(yī)藥先進縣復評審等工作任務的增加，實際支出時超過了人均1.2萬元的標準。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費2.95萬元，用于召開計劃生育協(xié)會工作會議，人數(shù)456人，內容為全縣人口監(jiān)測與家庭發(fā)展工作；愛國衛(wèi)生復評審工作會議，人數(shù)182人，內容為愛國衛(wèi)生復評審工作任務布置及復評審要點；衛(wèi)生費用核算工作會議，人數(shù)126人，內容為衛(wèi)生費用核算工作任務分解與數(shù)據(jù)上報要點；開支培訓費127.05萬元，用于開展2020-2022年本土化人才培養(yǎng)，三年共培養(yǎng)85人，內容為岳陽職業(yè)技術學院學費；住院護理補貼及計劃生育系列保險等業(yè)務培訓，人數(shù)96人，內容為開展“5.29”會員日鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（場）計生協(xié)會及志愿者培訓、青春健康教育、生殖健康及優(yōu)生優(yōu)育知識講座；開展衛(wèi)生人才培訓，人數(shù)589人次，內容為衛(wèi)生人才培訓；西學中人才培訓，人數(shù)106人次，內容為西學中知識培訓；基本公共衛(wèi)生服務內容培訓，人數(shù)506人次，內容為基本公共衛(wèi)生服務新增服務內容培訓。2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額188.36萬元，其中：政府采購貨物支出25.39萬元、政府采購工程支出4.17萬元、政府采購服務支出158.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額163.09萬元，占政府采購支出總額的86.58%，其中：授予小微企業(yè)合同金額33.01萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的20%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的84%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
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華容縣衛(wèi)生健康局各項資金按照年初預算的安排，按照月度與項目資金的進度等安排資金落實，2023年華容縣衛(wèi)生健康局整體年初資金合計申報9145.01萬元，主要是糜詮⒁皆鶴酆細母鎩⒒竟參郎瘛⒅卮蠊參郎�、铜h(huán)⒐參郎錄貝懟⑵淥參郎С觥⒓蘋�、茰O蘋裰С�、茰O郎】抵С�、茰OС齙確矯嫻鬧С觥Ｑ細癜聰钅孔式鸞泄芾�，质[邢喙夭莆裰С齬芾碇貧齲式鴯芾碇貧�。蕯承项目绩效考核结果与疙dノ徊怪巡Ω斷喙夜場Ｍ奔憂肯钅孔式鹱ǹ鈄ㄓ霉芾恚枇⒆ㄕ撕慫�，葛嬵目质[械ノ徊莆窕辜憂肯钅孔式鶉粘Ｊ褂眉嘍健�
（二）部門整體支出績效情況
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對華容縣衛(wèi)生健康局開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出9145.01萬元。從評價情況來看，華容縣衛(wèi)生健康局2023年整體支出，嚴格按照國家的相關財務管理制度規(guī)定，財務制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，衛(wèi)生和健康部門的整體支出對保障衛(wèi)生和健康部門工作的正常運行、貫徹執(zhí)行國家和省市關于衛(wèi)生和計劃生育政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強化了部門的責任，緊緊圍繞醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革這個中心，突出抓好醫(yī)療質量安全、公共衛(wèi)生服務、重大項目建設和行業(yè)作風建設等工作，努力打造人民群眾滿意的醫(yī)療健康事業(yè)。
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1、預算編制有待更嚴格執(zhí)行。2023年收支業(yè)務均嚴格遵照預算執(zhí)行，對50萬以上的項目都進行了績效評價，由于績效管理工作剛剛起步，預算編制與實際支出項目有的存在差異。有些工作未能找到適當?shù)牧炕绞�，對績效管理量化評價方面略顯不足。通過縣財政局組織的預算績效管理培訓，逐步找到適合的方法對本單位的工作進行合理的分類量化，以便適應將來的預算績效管理工作。
2、加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基礎設施及能力建設，抓好醫(yī)療質量安全、醫(yī)療糾紛第三方調解機制、醫(yī)療機構布局、醫(yī)療廢物集中處置等工作。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費：反映用作業(yè)務工作設備的車、船設施等的油料支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的饗罡艚稹�
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農民參加新型農村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務用車購置：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、華容縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算公開表格
華容縣衛(wèi)生健康局 44628065X0.xlsx
二、2023年度衛(wèi)生健康局整體支出績效自評報告
800001華容縣衛(wèi)生健康局.rar
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