- 索引號：006383604B/2024-2248406
- 發(fā)布機構：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2024-09-29
- 公開日期：2024-09-29
- 公開方式：政府網站
2023年度
華容縣婦幼保健院部門決算
目錄
第一部分 華容縣婦幼保健院概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
華容縣婦幼保健院概況
一、部門職責
為婦女、兒童提供婦女保健、圍產保健、兒童保健、計劃生育技術等婦幼保健計生技術服務。
（1）掌握本轄區(qū)婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助衛(wèi)健行政部門制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關政策、技術規(guī)范及各項規(guī)章制度。
�。�2）受衛(wèi)健行政部門委托對本轄區(qū)各級各類醫(yī)療保健機構開展的婦孜郎窠屑觳欏⒖己擻肫蘭邸�
（3）負責指導和開展本轄區(qū)的婦幼保健健康教育與健康促進工作；組織實施本轄區(qū)母嬰保健技術培訓，對基層醫(yī)療保健機構開展業(yè)務指導，并提供技術支持。
（4）負責本轄區(qū)孕產婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測、婦幼衛(wèi)生服務及技術管理等信息的收集、統(tǒng)計、分析、質量控制和匯總上報。
�。�5）開展婦女保健服務，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕產期保健、更年期保健、老年期保健。重點加強心理衛(wèi)生咨詢、營養(yǎng)指導、計劃生育技術服務、生殖道感染、性傳播疾病等婦女常見病防治。
�。�6）開展兒童保健服務，包括胎兒期、新生兒期、嬰幼兒期、學齡前期及學齡期保健，受衛(wèi)生行政部門委托對托幼園所衛(wèi)生保健進行管理和業(yè)務指導。重點加強兒童早期綜合發(fā)展、營養(yǎng)與喂養(yǎng)指導、生長發(fā)育監(jiān)測、心理行為咨詢、兒童疾病綜合管理等兒童保健服務。
�。�7）推廣婦幼衛(wèi)生、生殖健康相關適宜技術。
�。�8）完成各級政府和衛(wèi)健行政部門下達的指令性任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
院辦公室
人事黨務科
財務科（下設機構內部績效辦）
網絡信息設備科
后勤保衛(wèi)科
醫(yī)務科（下設質控科、科教科、病案室）
保健部（下設婦幼信息科、健康教育科）
護理部 （下設各科室護理單元）
門診部
院感科
傳染病管理科
事業(yè)發(fā)展部
醫(yī)�？�
二、三大業(yè)務部及臨床科室
1、孕產保健部
1.1 孕產群體保健科
1.2 孕產保健科
1.3 婚（孕）前保健科
1.4 產科
1.5 產后康復科
2、婦女保健部
2.1 婦女群體保健科
2.2 婦女保健科（含青春期、更年期、乳腺保健，計劃生育指導、 計劃生育技術服務）
2.3 婦科
2.4 中醫(yī)婦科
2.5 乳腺保健�
3、兒童保健部
3.1 兒童群體保健科
3.2 兒童保健科
3.3 兒科（含新生兒病區(qū)）
3.4 中醫(yī)兒科
4、麻醉科
5、急診科
三、醫(yī)技及輔助科室
檢驗科
功能科（含超聲、放射）
藥劑科
手術室
消毒供應中心
�。ǘQ算單位構成。
華容縣婦幼保健院2023年部門決算匯總公開單位構成包括：華容縣婦幼保健院本級決算。
第二部分
部門決算表
詳見附件表格
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支鼉鏊闋芴邇榭鏊得�
2023年度收、支總計5090.14萬元。與上年相比，減少773.17萬元，減少13.19%，主要是因為社會經濟下行，出生率降低等原因，醫(yī)院業(yè)務有所減少，收入減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計5090.14萬元，其中：財政撥款收入1713.57萬元，占33.66%；事業(yè)收入3376.57萬元，占66.34%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計5090.14萬元，其中：基本支出4482.74萬元，占88.07%；項目支出607.4萬元，占11.93%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1713.57萬元，與上年相比，增加126.22
萬元,增長7.95%，主要是因為人員經費和項目經費撥款增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1713.57萬元，占本年支出合計的33.66%，與上年相比，財政撥款支出增加126.22萬元,增長7.95%，主要是因為人員經費和項目經費支出增加。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1713.57萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出1713.57萬元，占100%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1328.3萬元，支出決算數(shù)為1713.57萬元，完成年初預算的129%，其中�
1、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為75.5萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：此項經費用于發(fā)放醫(yī)務人員疫情防控期間臨時性工作補助，未納入年初預算。
2、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為74萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：此項為中央和省補助項目經費撥款，未納入年初預算。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構（項）。
年初預算為856.5萬元，支出決算為880.67萬元，完成年初預算的103%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加了人員經費撥款部分，為工資調增和社保繳費。
4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為150萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：此項為中央補助公共衛(wèi)生服務經費，未納入年初預算。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7.73萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：此項為新冠肺炎患者住院治療費用補助，未納入年初預算。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為68.91萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：此項為省補助項目經費，未納入年初預算。
7、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。
年初預算為471.8萬元，支出決算為456.76萬元，完成年初預算的96.8%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：專項項目目標任務數(shù)減少，項目經費撥款相應減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1106.17萬元，其中：
人員經費833.05萬元，占基本支出的75.31%,主要包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、獎勵金。其中衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）75.5萬元，衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）757.55萬元。
公用經費273.12萬元，占基本支出的24.69%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。其中衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）273.12萬元。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為2.3萬元，支出決算為2.3萬元,完成預算的100%。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。與上年決算數(shù)相比持平。
公務接待費支出預算為0.5萬元，支出決算為0.5萬元,與決算持平；完成預算的100%, 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比持平，主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約等要求，嚴格控制經費支出。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年決算數(shù)相比持平。
公務用車運行維護費支出預算為1.8萬元，支出決算為1.8萬元,完成預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.2萬元，下降10%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.5萬元，占21.74%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算1.8萬元，占78.26%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.5萬元，其中：其他國內公務接待支出0.5萬元,全年共接待來訪團組3個、來賓35人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置及運行維護費支出決算為1.8萬元，其中： 公務用車購置支出0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行費支出1.8萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本單位為非參公管理事業(yè)單位， 2023年度機關運行經費支出0萬元。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會櫸�0萬元；開支培訓費11.8萬元，用于開展用于開展醫(yī)療業(yè)務培訓，人數(shù)165人，內容為預防保健、婦科疾病診療、助產技術、臨床檢驗技術、病案質控管理等業(yè)務培訓。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額235.14萬元，其中：政府采購貨物支出43.15萬元、政府采購工程支出2.13萬元、政府采購服務支出189.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額235.14萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額206.54萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的87.84%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的18.35%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.91%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的80.74%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，華容縣婦幼保健院共有車輛3輛。其中：其他用車3輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；單位價值100萬元（含）以上設備0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，不斷健全部門預算績效管理制度，嚴格落實執(zhí)行預算績效管理要求，加強事前績效評估管理，細化項目績效考核目標完善績效據(jù)標體系，強化績效運行監(jiān)控，推動績效評價結果應用，將其作為預算安排和預算編制的前置條件和重要依據(jù)，組織對2023年單位整體支出和項目支出開展全面績效自評。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
全年支出合計5090.14萬元，其中基本支出4482.74萬元，項目支出607.40萬元。預算支出完成率100%。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1.預算編制工作有待細化，部分預算實行人均定額標準預算，存在局限性。
2.部分項目預算績效目標制定時存在不確定因素，因而造成目標值與實際完成值有差異。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障拐Ｔ俗⑼瓿扇粘：吞囟ǖ墓ぷ魅撾窕蚴亂搗⒄鼓勘甑鬧С觥�
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年度華容縣婦妝＝≡翰棵啪鏊愎碭�
華容縣婦幼保健院.xlsx
二、2023年度華容縣婦幼保健院績效評價自評報告
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