- 索引號：006383604B/2024-2179106
- 發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2024-01-25
- 公開日期：2024-01-25
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容縣衛(wèi)生健康部門2024年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.貫徹落實國民健康政策、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、措施，擬訂我縣相關(guān)政策、措施并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等措施。
2.協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施。推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、方式多樣化的政策措施。提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
3.負責制定全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實，制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，承擔傳染病疫情信息上報工作，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔�、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5.貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，負責組織制定全縣基本藥物采購、配送、使用等管理制度，對基本藥物品種、管理、價格政策等提出建議，并會同有關(guān)部門組織實施。
6.負責制定和實施職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估，負責食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學調(diào)查，負責國家和地方食品安全標準的宣傳貫徹和追蹤評價。
7.負責制定全縣醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。制定醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范、標準并組織實施，會同有關(guān)部門組織實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標準。制定和實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范。
8.負責計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，提出完善計劃生育政策建議。
9.指導全縣衛(wèi)生健康工作，負責組織擬訂并實施基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全縣基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強全科醫(yī)生隊伍建設(shè)，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10.負責縣級保健對象的醫(yī)療保健工作，承擔縣委、縣政府重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
11.制定并組織實施全縣中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃，加強中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。
12.擬訂全縣衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師培訓制度。負責衛(wèi)生健康的援外工作。
13.負責全縣衛(wèi)生健康監(jiān)督工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。
14.負責衛(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查。
15.承擔縣血吸蟲病地方病防治工作領(lǐng)導小組、縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣老齡工作委員會的日常工作。
16.指導縣紅十字會、縣計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。
17.負責本行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
18.完成上級交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中共華容縣委、華容縣人民政府下發(fā)的“關(guān)于印發(fā)《華容縣華容縣衛(wèi)生健康局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（華委〔2019〕48號）”，我局內(nèi)設(shè)13個股室，另加華容縣紅十字會和華容縣計劃生育協(xié)會兩個群團機構(gòu)。核定機關(guān)行政編制22名，參照公務(wù)員管理事業(yè)編制14名，全額撥款事業(yè)編制32名，機關(guān)后勤服務(wù)事業(yè)編制2名，合計編制70名。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、華容縣衛(wèi)生健康局本級。
2、納入我系統(tǒng)2024年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：華容縣疾病預(yù)防控制中心、華容縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、華容縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心、華容縣血防服務(wù)中心、華容縣精神病�？漆t(yī)院、華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院、華容縣勝峰衛(wèi)生院、華容縣治河渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、華容縣新河鄉(xiāng)衛(wèi)生院、華容縣萬庾鎮(zhèn)衛(wèi)生院、華容縣操軍鎮(zhèn)衛(wèi)生院、華容縣宋家嘴衛(wèi)生院、華容縣梅田湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院、華容縣新建衛(wèi)生院、華容縣終南衛(wèi)生院、華容縣插旗鎮(zhèn)衛(wèi)生院、華容縣幸福衛(wèi)生院、華容縣團洲鄉(xiāng)衛(wèi)生院、華容縣塔市驛衛(wèi)生院、華容縣洪山頭衛(wèi)生院、華容縣東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、華容縣鲇魚須鎮(zhèn)衛(wèi)生院、華容縣北景港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、華容縣注滋口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、華容縣禹山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、華容縣章華鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算17623.4萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款10505.4萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入7118萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加764.35萬元，主要是因為2024年上級補助一般公共預(yù)算財政撥款收入增加了736萬元，另外工資調(diào)整引起的工資福利支出增加28.35萬元。
（二）支出預(yù)算
2024年本部門支出預(yù)算17623.4萬元，其中，衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算為1174.75萬元，支出較去年增加91.25萬元，其中基本支出增加98.95萬元，項目支出減少7.7萬元，其中基本支出增加的原因是工資調(diào)整引起的工資福利支出增加。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）2024年預(yù)算為5195萬元，支出較去年增加509萬元，其中項目支出增加509萬元，增加的原因是2024年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目增加項目經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）2024年預(yù)算為180萬元，與2023年一致。
衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算為4136萬元，支出較去年增加548萬元，其中項目支出增加548萬元，增加的原因是2024年計劃生育事務(wù)對象的增加及扶助金額的增長。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)支出（項）2024年預(yù)算為2047.58萬元，支出較去年增加204.17萬元，其中基本支出增加229.87萬元，項目支出減少25.7萬元，其中基本支出增加的原因是工資調(diào)整引起的工資福利支出增加，項目支出減少是2024年加免疫規(guī)劃項目資金較2023年減少42萬元。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)支出（項）2024年預(yù)算為607.98萬元，支出較去年增加63.98萬元，其中基本支出增加70.58萬元，項目支出減少6萬元，其中基本支出增加的原因是工資調(diào)整引起的工資福利支出增加，項目支出減少主要是2024年事業(yè)發(fā)展基金減少4.6萬元。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)支出（項）2024年預(yù)算為955.5萬元，支出較去年增加99萬元，其中基本支出增加105.1萬元，項目支出減少6.1萬元，其中基本支出增加的原因是工資調(diào)整引起的工資福利支出增加，項目支出減少是2024年事業(yè)發(fā)展基金減少6.1萬元。
衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出（項）2024年預(yù)算為3326.58萬元，支出較去年減少185.26萬元，其中基本支出減少185.26萬元，減少的原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在編在崗人員的減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算17623.4萬元，其中，衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算為1174.75萬元，占一般公共預(yù)算當年撥款支出的6.67%；衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）2024年預(yù)算為5195萬元，占一般公共預(yù)算當年撥款支出的29.48%；衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）2024年預(yù)算為180萬元，占一般公共預(yù)算當年撥款支出的1.02%；衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）2024年預(yù)算為4136萬元，占一般公共預(yù)算當年撥款支出的23.47%；衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）2024年預(yù)算為2047.58萬元，占一般公共預(yù)算當年撥款支出的11.62%；衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）2024年預(yù)算為607.98萬元，占一般公共預(yù)算當年撥款支出的3.45%；衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）2024年預(yù)算為9555萬元，占一般公共預(yù)算當年撥款支出的5.42%；衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出（項）2024年預(yù)算為3326.54萬元，占一般公共預(yù)算當年撥款支出的18.87%。具體安排情況如下：
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為7885萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為9738.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出9738.4萬元，主要用于城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵、獨生子女保健費、 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)運行、計劃生育后遺癥補助、計劃生育節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥二級人員特別扶助、計劃生育節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥三級人員特別扶助、計劃生育傷殘獨生子女父母特別扶助、計劃生育失獨對象一次性扶慰金、計劃生育死亡獨生子女父母特別扶助、老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補助、農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助、免疫規(guī)劃、衛(wèi)生檢驗檢測、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查、婚前醫(yī)學檢查、農(nóng)村適齡和城鎮(zhèn)低保適齡婦女兩癌免費檢查、新生兒耳聾基因篩查、新生兒先天性心臟病篩查、孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查、衛(wèi)生雙隨機綜合監(jiān)督和執(zhí)法經(jīng)費、事業(yè)發(fā)展基金等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款516.08萬元，比上一年減少9.92萬元，降低1.89%。主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)21.8萬元，其中，公務(wù)接待費18.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費3.3萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3.3萬元）。比上一年減少1.2萬元，減少5.2%，主要原因是主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
本部門2024年會議費預(yù)算5.3萬元，其中：衛(wèi)生健康局機關(guān)會議費預(yù)算5萬元，擬召開12次會議，人數(shù)790人次，內(nèi)容為全縣人口監(jiān)測與家庭發(fā)展工作會議；各村（社區(qū)）秘書長會議；基本藥物制度工作會議；全國衛(wèi)生縣城創(chuàng)建會議；財務(wù)工作會議；傳染病防治工作會議；基本公共衛(wèi)生工作會議；醫(yī)療、護理質(zhì)量工作會議等。培訓費預(yù)算5萬元，擬開展8次培訓，人數(shù)670人次，內(nèi)容為健康華容培訓；人口監(jiān)測與家庭發(fā)展培訓會議；藥事管理培訓；財務(wù)業(yè)務(wù)培訓；預(yù)防接種人員資質(zhì)培訓；計劃生育志愿者培訓；家庭醫(yī)生電子簽約培訓；醫(yī)療、護理質(zhì)量講評與培訓等。
華容縣疾病預(yù)防控制中心2024年培訓費預(yù)算5萬元，擬開展6次培訓，人數(shù)84人，內(nèi)容為等級評審、內(nèi)控、應(yīng)急處置、消防和常規(guī)業(yè)務(wù)能力提升培訓等。
華容縣衛(wèi)生健康綜合執(zhí)法局2024年會議費預(yù)算0.3萬元，擬召開2次會議，人數(shù)78人，內(nèi)容為全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)管員會議，衛(wèi)計執(zhí)法局年終總結(jié)會；培訓費預(yù)算5.01萬元，擬開展6次培訓，人數(shù)560人，內(nèi)容為華容縣足浴場所衛(wèi)生規(guī)范及相關(guān)法律知識培訓、全縣托兒機構(gòu)衛(wèi)生法律知識培訓、全縣中小學傳染病防治法律知識培訓、全縣醫(yī)療機構(gòu)及相關(guān)衛(wèi)生法律法規(guī)知識培訓、華容縣美容美發(fā)場所衛(wèi)生規(guī)范及相關(guān)法律知識培訓，華容縣廠礦企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)培訓。
華容縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心培訓費預(yù)算8.45萬元，擬開展48次培訓，人數(shù)160人，內(nèi)容為預(yù)防保健、婦科疾病診療、助產(chǎn)技術(shù)、無痛醫(yī)療技術(shù)、臨床檢驗技術(shù)、中醫(yī)藥適宜技術(shù)、醫(yī)學影像診斷、病案質(zhì)控管理等業(yè)務(wù)培訓；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，內(nèi)容無。2024年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2024年政府采購預(yù)算總額70.46萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算48.46萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算22萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛 17輛，均為特種專用車輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備3臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備34臺（套）。2024年本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為17623.4萬元，其中，基本支出7885萬元，項目支出9738.4萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
華容縣衛(wèi)生健康局（匯總）2024年度部門預(yù)算公開表.xlsx
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