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華容縣疾病預防控制中心

2024年度部門預算

目 錄

第一部分  2024年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預算公開表格

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預算支出情況表

六、2024年一般公共預算基本支出情況表

七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2024年政府性基金預算支出情況表

九、2024年整體支出績效目標表

十、2024年項目支出績效目標表

第一部分  2024年部門預算說明

    一、部門基本概況

（一）職能職責

為人民身體健康提供防疫保障；疾病監(jiān)測；疾病防治研究；疾病預防與控制；衛(wèi)生監(jiān)督與監(jiān)測；突發(fā)衛(wèi)生事件處理；衛(wèi)生宣傳與健康教育。

（二）機構設置

我單位為衛(wèi)生健康局所屬的獨立核算二級機構，根據(jù)《湖南省縣級疾病預防控制機構等級驗收標準》關于內設機構的要求，結合我縣實際，具體設置科室如下：(1)傳染病預防與控制科（傳防科）；(2) 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置辦公室（應急辦）；(3)免疫規(guī)劃科(免規(guī)科，包括生物制品、冷鏈管理)；(4)慢性非傳染性疾病預防控制科（慢病科）；(5)結核病預防控制科（結防科）；(6)艾滋病與性病預防控制科（艾防科）；(7)公共衛(wèi)生監(jiān)測科（監(jiān)測科，包括預防性體檢）；(8)健康教育與健康促進科（健教科，加掛學校衛(wèi)生科）；(9)檢驗科；(10)勞動衛(wèi)生與職業(yè)病預防控制科（職防科）；(11)質量管理科（質管科，加掛公衛(wèi)辦）；（12）財務科；（13）辦公室；（14）后勤保障管理科（后勤科）；（15）黨建辦。

二、部門預算單位構成

華容縣疾病預防控制中心本單位。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算1177.84萬元，其中，一般公共預算撥款1177.84萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金00萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加149.84萬元，主要是因為基本支出預算收入增加。

（二）支出預算

2024年本單位支出預算1177.84萬元，其中，衛(wèi)生健康支出1177.84萬元。支出較去年增加149.84萬元，其中基本支出增加168.44萬元，項目支出減少18.6萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經(jīng)費預算增加，項目支出減少主要是因為項目經(jīng)費減少。

四、一般公共預算撥款支出預算

2024年一般公共預算撥款支出預算1177.84萬元，其中，210衛(wèi)生健康支出（類）21004公共衛(wèi)生（款）2100401疾病預防控制機構（項）支出1177.84萬元占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為1078.44萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為99.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出99.4萬元，主要用于開展各項基本公衛(wèi)服務等。

五、政府性基金預算支出

2024年政府性基金預算撥款支出預算0萬元，2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本單位2024年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款114.7萬元，比上一年增加7.63萬元，增加7.13%。主要原因是人員增加公用經(jīng)費預算增加。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.5萬元，其中，公務接待費2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費1.5萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.5萬元），與上年預算數(shù)一致。

（三）一般性支出情況

本單位2024年培訓費預算5萬元，擬開展3次培訓，人數(shù)84人，內容為內控、消防及應急相關培訓；2024年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2024年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。

2024年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。

2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為1177.84萬元，其中，基本支出1078.44萬元，項目支出99.4萬元，具體績效目標詳見附表。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  單位預算公開表格

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預算支出情況表

六、2024年一般公共預算基本支出情況表

七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2024年政府性基金預算支出情況表

九、2024年整體支出績效目標表

十、2024年項目支出績效目標表

 800002-華容縣疾病預防控制中心2024年度部門預算公開.xlsx