亚洲日韩中文字幕一区,国产又猛又黄又爽,精品国产综合区久久久久久,亚洲av无码男人的天堂在线,欧差日韩亚州一区二区三区,精品人妻AV一区二区三区,久久亚洲AV无码熟妇dv无码片

華容縣血吸蟲病防治服務(wù)中心

2024年度單位預(yù)算

目 錄

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預(yù)算公開表格

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年整體支出績效目標(biāo)表

十、2024年項目支出績效目標(biāo)表

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

    一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

①負(fù)責(zé)全縣血防業(yè)務(wù)工作

②對全縣血防工作進(jìn)行指導(dǎo)和管理

③負(fù)責(zé)血防行政管理工作

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，2024年我單位設(shè)股室3個。2024年初，我單位共有編制46人，其中行政編制 0人，事業(yè)編制 56人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位隸屬華容縣衛(wèi)生健康局的二級事業(yè)單位，是獨立核算的事業(yè)單位。經(jīng)費(fèi)來源：全額撥款。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算869.74萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款869.74萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加54.33萬元，主要是因為工資正常晉級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼提標(biāo)及年度績效獎勵性補(bǔ)助。

（二）支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算869.74萬元，其中，衛(wèi)生健康支出869.74萬元，210衛(wèi)生健康支出（類）21004公共衛(wèi)生2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)預(yù)算支出較去年增加54.33萬元，其中基本支出增加47.23萬元，項目支出減少7.1萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資正常晉級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼提標(biāo)及年度績效獎勵性補(bǔ)助，項目支出減少主要是因為厲行節(jié)約，減少開支。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算869.74萬元，其中，一般公共服務(wù)支210衛(wèi)生健康支出（類）21004公共衛(wèi)生2100401疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)2024年預(yù)算數(shù)869.74萬元，占100%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為847.34萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為22.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出22.4萬元，主要用于血防查、滅螺、查治病、化療等工作；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款84.84萬元，比上一年減少2.83萬元，降低3.23%。主要原因是是厲行節(jié)約，減少基本開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），比上一年減少1萬元，減少150%，主要原因是厲行節(jié)約，減少基本開支，車輛待報廢處置。

（三）一般性支出情況

本單位2024年會議費(fèi)預(yù)算0萬元0，擬召開0次會議，人數(shù)0人，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，2024年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2024年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛，主要用于用于查滅螺、查治病業(yè)務(wù)用車，資金來源為上級配套。

2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為869.74萬元，其中，基本支出847.34萬元，項目支出22.4萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年整體支出績效目標(biāo)表

十、2024年項目支出績效目標(biāo)表

800009-華容縣血吸蟲病防治服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算公開.xlsx