- 索引號：006383604B/2023-2136179
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- 生成日期：2023-09-22
- 公開日期：2023-09-22
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2022年度
華容縣萬庾鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門決算
目 錄
第一部分華容縣萬庾鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣萬庾鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、部門職責
根據縣委辦和縣政府辦《關于印發(fā)<華容縣事業(yè)單位機構和人事制度改革的實施意見>的通知》(華辦發(fā)[2004]18號)文件精神，鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院為準公益類事業(yè)單位，隸屬縣衛(wèi)健局。以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療服務。承擔所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的公共衛(wèi)生管理。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
根據上述主要工作職責，華容縣萬庾鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位內設機構包括：3個職能科室。
1、醫(yī)療組:負責轄區(qū)內的基本醫(yī)療工作。
2、防保組:負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)預防保健工作。
3、行政后勤組:承擔所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的公共衛(wèi)生管理，負責本單位行政后勤管理。
�。ǘQ算單位構成。
華容縣萬庾鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位2021年部門決算公開單位為萬庾鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級。
第二部分 華容縣萬庾鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣萬庾鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為728.06萬元，與2021年相比，收、支總計各減少40.44萬元，下降5.26%。主要原因是業(yè)務收入和公衛(wèi)經費撥付的減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計728.06萬元，其中：財政撥款收入524.01萬元，占71.97%；事業(yè)收入167.06萬元，占22.95%；其他收入36.98萬元，占5.08%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計728.06萬元，其中：基本支出606.06萬元，占83.24%；項目支出122萬元，占16.76%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為524.01萬元，與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少53.99萬元，下降9.34%。主要原因是公衛(wèi)服務人口數減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出524.01萬元，占本年支出合計的71.97%。與2021年度相比，財政撥款支出減少54萬元，下降9.34%,主要原因是公衛(wèi)服務人口數減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2022年度財政撥款支出524.01萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出524.01萬元，占100%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算為141萬元，支出決算為524.01萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。其中：
衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為35.36萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數大于預算數的主要原因是2022年華容縣財政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構只預算了人員經費,其他預算經費都通過預算調整在撥付時實現。
衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）。年初預算為141萬元，支出決算為173.65萬元，完成年初預算的123.15%。決算數大于預算數的主要原因是2022年有新進人員兩名和在編職工職稱晉升。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為293萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數大于預算數的主要原因是2022年華容縣財政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構只預算了人員經費,其他預算經費都通過預算調整在撥付時實現。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為22萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數大于預算數的主要原因是2022年華容縣財政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構只預算了人員經費,其他預算經費都通過預算調整在撥付時實現。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出402.01萬元，其中:
人員經費189.96萬元，占基本支出的47.25%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費212.05萬元，占基本支出的52.75%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、機關運行經費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費支出。
十一、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。十二、政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無法計算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比。 無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比。無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。無法計算服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的百分比。
十三、國有資產占有情況說明
截至2022年12月31日，華容縣萬庾鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有車輛1輛。其中：其他用車1輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元（含）以上設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況。
部門整體績效目標完成情況：2022年轄區(qū)內常住居民電子建檔38150人，電子檔案向個人開放率83.87%；重點人群體檢4782人。健康教育：設置宣傳欄22個，每2月更新1次，定期開展健康咨詢活動，發(fā)放健康教育印刷資料10000多份，利用手機報、廣告牌、廣播等宣傳國家基本公共衛(wèi)生十四項服務，上門簽約服務并進行健康指導；預防接種：轄區(qū)內建卡率100%，脊灰疫苗接種率100%，百白破接種率99%，麻疹、流腦、甲肝接種率99%；新冠疫苗接種9969人，11336針次；0-6歲兒童健康管理：轄區(qū)內0-6歲兒童健康管理1922人，健康管理率90.5%。孕產婦健康管理，轄區(qū)內孕產婦245人，管理率100%；65歲以上老年人健康管理：老年人體檢3771人，體檢率72%；高血壓患者健康管理：已管理高血壓患者3083人，規(guī)范管理率80%；糖尿病患者健康管理：已管理糖尿病患者908人；規(guī)范管理率81%；嚴重精神障礙患者管理：已管理嚴重精神障礙患者200人，管理率100%；肺結核健康管理：已管理肺結核20人，管理率95%；中醫(yī)藥健康管理：65歲以上老年人接受中醫(yī)藥健康管理服務3623人，0-36個月兒童接受中醫(yī)藥健康管理服務639人；傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件：網絡上報2例；衛(wèi)生監(jiān)督協管：信息報告及時，定期下村開展巡查工作，協助開展食源性疾病、飲用水衛(wèi)生安全、學校衛(wèi)生、非法行醫(yī)和非法采供血，計劃生育實地巡查等。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、預算編制有待更嚴格執(zhí)行。預算編制與實際支出項目有的存在差異。有些工作未能找到適當的量化方式，對績效管理量化評價方面略顯不足。通過縣財政局組織的預算績效管理培訓，逐步找到適合的方法對本單位的工作進行合理的分類量化，以便適應將來的預算績效管理工作。
2、加強對衛(wèi)生院基礎設施及能力建設，抓好醫(yī)療質量安全、醫(yī)療糾紛第三方調解機制、醫(yī)療機構布局、醫(yī)療廢物集中處置等工作。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2022年度華容縣萬庾鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門決算公開表格
華容縣萬庾鎮(zhèn)衛(wèi)生院.XLS
2022年度華容縣萬庾鎮(zhèn)衛(wèi)生院績效評價自評報告
萬庾衛(wèi)生院2022年整體績效自評.docx
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