2023年度華容縣塔市國(guó)有林場(chǎng)單位預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號(hào)：006383604B/2023-2046282
發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
生成日期：2023-01-18
公開(kāi)日期：2023-01-18
公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站

2023年度華容縣塔市國(guó)有林場(chǎng)單位預(yù)算

來(lái)源：華容縣政府 2023-01-18 08:50

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華容縣塔市國(guó)有林場(chǎng)2023年度部門預(yù)算

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算公開(kāi)表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

華容縣塔市國(guó)有林場(chǎng)始建于1956年，2015年國(guó)有林場(chǎng)改革后林場(chǎng)性質(zhì)屬公益性一類事業(yè)單位。主要職能是保護(hù)培育森林資源；維護(hù)生態(tài)安全；合理利用森林資源優(yōu)勢(shì),發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì),提供生態(tài)服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

華容縣塔市國(guó)有林場(chǎng)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、營(yíng)林生產(chǎn)股、資源管理股五個(gè)股室。事業(yè)全額編制18人。全場(chǎng)職工384人其中：在職人數(shù)106人，財(cái)政撥款19人、購(gòu)買服務(wù)73人。退休職工278人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算由以下幾個(gè)部分構(gòu)成：

１.本部門的全部收支預(yù)算。

２.本部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

3.項(xiàng)目支出預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算335.47萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款335.47萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加73.47萬(wàn)元，主要是因?yàn)樵黾禹?xiàng)目資金。

（二）支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算335.47萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0元，農(nóng)林水支出335.47萬(wàn)元。支出較去年增加73.47萬(wàn)元，其中基本支出減少0.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加73.50萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?/font>事業(yè)全額編制減少1人，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?022年度無(wú)項(xiàng)目預(yù)算，2023預(yù)算了用于保障富余人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算335.47萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）0萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）科目支出335.47萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為261.97萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為73.50萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)73.50萬(wàn)元，主要富余職工養(yǎng)老保險(xiǎn)公繳部份繳費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元。2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款30.18萬(wàn)元，比上一年增加7.18萬(wàn)元，增加31.22%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)中增加了培訓(xùn)費(fèi)2.25萬(wàn)元、工會(huì)費(fèi)3萬(wàn)元、福利費(fèi)3.75萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.60萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.80萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.80萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.80萬(wàn)元），比上一年減少0.40萬(wàn)元，減少10.00%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)

（三）一般性支出情況

本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.25萬(wàn)元，擬開(kāi)展5次培訓(xùn)，人數(shù)60人次，內(nèi)容為防撲火培訓(xùn)；項(xiàng)目培訓(xùn)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額11.91萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類6.16萬(wàn)元，服務(wù)類5.75萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備０臺(tái)，單位價(jià)值０萬(wàn)元以上專用設(shè)備０臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為335.47萬(wàn)元，其中，基本支出261.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出73.50萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開(kāi)表格