2023年度林業(yè)系統(tǒng)部門單位預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號：006383604B/2023-2046278
發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
公開范圍：全部公開
生成日期：2023-01-18
公開日期：2023-01-18
公開方式：政府網(wǎng)站

2023年度林業(yè)系統(tǒng)部門單位預(yù)算

來源：華容縣政府 2023-01-18 08:47

瀏覽量：1 | | | |

林業(yè)系統(tǒng)部門2023年度部門預(yù)算

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標(biāo)表

十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)林業(yè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)的規(guī)劃并組織實(shí)施,參與擬訂地方性相關(guān)縣級標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并組織實(shí)施。組織開展森林、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物動(dòng)態(tài)監(jiān)測與評價(jià)。

（2）組織指導(dǎo)林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織指導(dǎo)實(shí)施林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化、石漠化治理、防沙治沙工作。指導(dǎo)林木花卉工作。組織指導(dǎo)退耕還林、利用外資造林、天然林保護(hù)工作。承擔(dān)權(quán)限內(nèi)林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。承擔(dān)縣綠化委員會辦公室的具體工作。

（3）負(fù)責(zé)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施,組織指導(dǎo)公益林劃定和管理工作,管理國有森林資源。承擔(dān)古樹名木保護(hù)工作,負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

(4)指導(dǎo)開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作,指導(dǎo)開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作，指導(dǎo)林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)建設(shè),組織指導(dǎo)培育油茶,楠竹資源培育,指導(dǎo)森林旅游、森林食品、油茶、楠竹、家吳加工業(yè)發(fā)展,指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)國家級、省級、市級林業(yè)龍頭項(xiàng)目申報(bào),開展林業(yè)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)。

(5)負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查,指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測,監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用,按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。負(fù)責(zé)林業(yè)外來有害生物監(jiān)測、防治工作,負(fù)責(zé)森林病蟲害監(jiān)測、防治工作,負(fù)責(zé)森林植物、林產(chǎn)品檢疫工作。

(6)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃,提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批,監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。承擔(dān)權(quán)限內(nèi)國家公園設(shè)立規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作,負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作，負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝地的保護(hù)管理和開發(fā)利用,指導(dǎo)風(fēng)景名勝地的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)。

(7)負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革相關(guān)工作。負(fù)責(zé)“最多跑一次”，林業(yè)改革事項(xiàng),負(fù)責(zé)林業(yè)行政審批事項(xiàng)的受理,初審、送審辦結(jié)工作,負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)公開工作,監(jiān)督實(shí)施集體林權(quán)制度、國有林場等重大改革意見。落實(shí)農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作,指導(dǎo)林業(yè)生態(tài)扶貧相關(guān)工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)林業(yè)業(yè)務(wù)工作。

(8)指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展,組織林木種子種質(zhì)資源普查,指導(dǎo)建立林業(yè)種質(zhì)資源庫,負(fù)責(zé)林業(yè)良種選育推廣,管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全和新品種保護(hù)。

(9)指導(dǎo)縣森林公安工作,指導(dǎo)全縣林業(yè)重大違法案件的查處,負(fù)責(zé)相關(guān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管工作,指導(dǎo)林區(qū)社會治安治理工作。

(10)負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)相關(guān)要求,指導(dǎo)實(shí)施森林火災(zāi)防治規(guī)劃,指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場、森林公園等保護(hù)地開展宣傳教育監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。

(11)監(jiān)督管理林業(yè)資金和國有資產(chǎn),提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議,按規(guī)定權(quán)限,審核規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃投資項(xiàng)目,組織指導(dǎo)森林生態(tài)補(bǔ)償工作。

(12)負(fù)責(zé)林業(yè)人才、科技、教育工作,指導(dǎo)全縣林業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè),組織實(shí)施林業(yè)交流與合作事務(wù)。承擔(dān)權(quán)限內(nèi)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等相關(guān)的國際公約履約工作。

(13)負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作

(14)完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

(15)職能轉(zhuǎn)變。縣林業(yè)局要切實(shí)加大森林生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度,實(shí)施重要森林生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程,加強(qiáng)森林濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),大力推進(jìn)國土綠化,保障生態(tài)安全加快建立以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系,統(tǒng)一推進(jìn)全縣各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范并整合,構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范的國家公園。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)有辦公室、人事教育股、規(guī)劃計(jì)財(cái)股、造林綠化股、森林資源管理股、野生動(dòng)植物保護(hù)股、森林資源管理監(jiān)測中心、林長制工作股、林業(yè)技術(shù)推廣站、自然保護(hù)地管理股、政策法規(guī)和改革發(fā)展股、行政審批服務(wù)股、機(jī)關(guān)黨支部、防火股等14個(gè)股室。

林業(yè)系統(tǒng)部門包括林業(yè)局本級、塔市國有林場、勝峰國有林場、東湖濕地管理所、濕地保護(hù)中心5個(gè)單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

林業(yè)系統(tǒng)部門2023年部門預(yù)算公開單位構(gòu)成包括：林業(yè)局本級、塔市國有林場、勝峰國有林場、東湖濕地管理所、濕地保護(hù)中心5個(gè)單位。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算2337.43萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2337.43萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加811.43萬元，主要是因?yàn)?022年度本單位無項(xiàng)目預(yù)算，2023年預(yù)算了項(xiàng)目資金。

（二）支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算2337.43萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，農(nóng)林水支出2337.43萬元。支出較去年增加811.43萬元，其中基本支出增加115.93萬元，項(xiàng)目支出增加695.50萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T增加導(dǎo)致工資福利增加及經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?022年度無項(xiàng)目預(yù)算，2023年預(yù)算了項(xiàng)目資金。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2337.43萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）0萬元，占0%；農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）1051.46萬元，占44.98%；農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）627.35萬元，占26.84%；農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）658.61萬元，占28.18%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1641.93萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為695.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出579萬元，主要用于林業(yè)有害生物防治，森林、草原、濕地、荒漠調(diào)查監(jiān)測工作，森林督查衛(wèi)片年度調(diào)查，生物多樣性資源調(diào)查和外來入侵物種普查，生物防火林帶，事業(yè)發(fā)展資金，造林綠化（國土）空間適宜性評估及上圖入庫和蘆葦企業(yè)解困等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)116.50萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展和富余職工養(yǎng)老保險(xiǎn)公繳部份繳費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元。2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款219.03萬元，比上一年增加47.86萬元，增加27.96%。主要原因是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.10萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.30萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.80萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.80萬元），比上一年減少2.60萬元，減少24.30%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算1.30萬元，擬召開7次會議，人數(shù)72人，內(nèi)容為生物多樣性保護(hù)會議、森林防火會議、省級森林城市創(chuàng)建會議、林長制工作會議、自然保護(hù)地生態(tài)保護(hù)、森林督察問題整改會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算14.86萬元，擬開展32次培訓(xùn)，人數(shù)581人，內(nèi)容為林長制培訓(xùn)、林業(yè)行政執(zhí)法培訓(xùn)、林業(yè)有害生物防治培訓(xùn)、歐投培訓(xùn) 、森林督察培訓(xùn)、森林防火培訓(xùn)、省級森林城市創(chuàng)建培訓(xùn)、防撲火培訓(xùn)等；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)0萬元，2023年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況

本單位2023年政府采購預(yù)算總額243.96萬元，其中工程類0萬元，貨物類155.81萬元，服務(wù)類88.15萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為2337.43萬元，其中，基本支出1641.93萬元，項(xiàng)目支出695.5萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開表格