- 索引號(hào)：006383604B/2022-2006878
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
- 公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
- 生成日期：2022-09-02
- 公開(kāi)日期：2022-09-02
- 公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站
2021年度
華容縣林業(yè)局（匯總）部門決算
目錄
第一部分林業(yè)局（匯總)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣林業(yè)局概況
1、職能職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)林業(yè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)及生態(tài)保護(hù)修復(fù)的規(guī)劃并組織實(shí)施,參與擬訂地方性相關(guān)縣級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程并組織實(shí)施。組織開(kāi)展森林、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。
(二)組織指導(dǎo)林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織指導(dǎo)實(shí)施林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程,指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化、石漠化治理、防沙治沙工作。指導(dǎo)林木花卉工作。組織指導(dǎo)退耕還林、利用外資造林、天然林保護(hù)工作。承擔(dān)權(quán)限內(nèi)林業(yè)應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。承擔(dān)縣綠化委員會(huì)辦公室的具體工作。
(三)負(fù)責(zé)森林、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施,組織指導(dǎo)公益林劃定和管理工作,管理國(guó)有森林資源。承擔(dān)古樹名木保護(hù)工作,負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。
(四)指導(dǎo)開(kāi)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作,指導(dǎo)開(kāi)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作，指導(dǎo)林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)建設(shè),組織指導(dǎo)培育油茶,楠竹資源培育,指導(dǎo)森林旅游、森林食品、油茶、楠竹、家吳加工業(yè)發(fā)展,指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)林業(yè)龍頭項(xiàng)目申報(bào),開(kāi)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)。
(五)負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查,指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè),監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用,按分工監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。負(fù)責(zé)林業(yè)外來(lái)有害生物監(jiān)測(cè)、防治工作,負(fù)責(zé)森林病蟲害監(jiān)測(cè)、防治工作,負(fù)責(zé)森林植物、林產(chǎn)品檢疫工作。
(六)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃,提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報(bào)批,監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。承擔(dān)權(quán)限內(nèi)國(guó)家公園設(shè)立規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營(yíng)等工作,負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作，負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝地的保護(hù)管理和開(kāi)發(fā)利用,指導(dǎo)風(fēng)景名勝地的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)。
(七)負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革相關(guān)工作。負(fù)責(zé)“最多跑一次”，林業(yè)改革事項(xiàng),負(fù)責(zé)林業(yè)行政審批事項(xiàng)的受理,初審、送審辦結(jié)工作,負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)公開(kāi)工作,監(jiān)督實(shí)施集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)等重大改革意見(jiàn)。落實(shí)農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作,指導(dǎo)林業(yè)生態(tài)扶貧相關(guān)工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)林業(yè)業(yè)務(wù)工作。
(八)指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展,組織林木種子種質(zhì)資源普查,指導(dǎo)建立林業(yè)種質(zhì)資源庫(kù),負(fù)責(zé)林業(yè)良種選育推廣,管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為,監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全和新品種保護(hù)。
(九)指導(dǎo)縣森林公安工作,指導(dǎo)全縣林業(yè)重大違法案件的查處,負(fù)責(zé)相關(guān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管工作,指導(dǎo)林區(qū)社會(huì)治安治理工作。
(十)負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)相關(guān)要求,指導(dǎo)實(shí)施森林火災(zāi)防治規(guī)劃,指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)、森林公園等保護(hù)地開(kāi)展宣傳教育監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。
(十一)監(jiān)督管理林業(yè)資金和國(guó)有資產(chǎn),提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議,按規(guī)定權(quán)限,審核規(guī)劃內(nèi)和年度
計(jì)劃投資項(xiàng)目,組織指導(dǎo)森林生態(tài)補(bǔ)償工作。
(十二)負(fù)責(zé)林業(yè)人才、科技、教育工作,指導(dǎo)全縣林業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè),組織實(shí)施林業(yè)交流與合作事務(wù)。承擔(dān)權(quán)限內(nèi)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動(dòng)植物等相關(guān)的國(guó)際公約履約工作。
(十三)負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作
(十四)完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
(十五)職能轉(zhuǎn)變�？h林業(yè)局要切實(shí)加大森林生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度,實(shí)施重要森林生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程,加強(qiáng)森林濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),大力推進(jìn)國(guó)土綠化,保障生態(tài)安全加快建立以國(guó)家公園為主體的自然保護(hù)地體系,統(tǒng)一推進(jìn)全縣各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范并整合,構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范的國(guó)家公園。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：內(nèi)設(shè)辦公室、造林綠化股（縣綠化委員會(huì)辦公室）、森林資源管理股、政策法規(guī)和改革發(fā)展股(縣林業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì))、林長(zhǎng)制工作股、森林防火股、野生動(dòng)植物保護(hù)股、行政審批服務(wù)股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、自然保護(hù)地管理股、縣森林資源管理監(jiān)測(cè)中心（縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)隊(duì)）、林業(yè)技術(shù)推廣站（林業(yè)科學(xué)研究所、辦點(diǎn)辦）、人事教育股（機(jī)關(guān)工會(huì)）及機(jī)關(guān)黨支部（黨建辦）。
2.決算單位構(gòu)成。
林業(yè)系統(tǒng)2021年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：林業(yè)局本級(jí)、塔市國(guó)有林場(chǎng)、勝峰國(guó)有林場(chǎng)、東湖濕地管理所、濕地保護(hù)中心。
第二部分
部門決算表（見(jiàn)附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為3935.74萬(wàn)元，與2020年相比，收、支總計(jì)各減少180萬(wàn)元，下降4.37%。主要原因是項(xiàng)目資金減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)3935.74萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3311.44萬(wàn)元，占84.14%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入411.2萬(wàn)元，占10.45%；其他收入213.1萬(wàn)元，占5.41%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)3935.74萬(wàn)元，其中：基本支出1902.68萬(wàn)元，占48.34%；項(xiàng)目支出2033.06萬(wàn)元，占51.66%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3722.64萬(wàn)元，與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少354萬(wàn)元，下降8.69%。主要原因是項(xiàng)目資金減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出3311.44萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的84.14%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出減少765萬(wàn)元，下降18.77%,主要原因是項(xiàng)目資金減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出3311.44萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出40萬(wàn)元，占1.21%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1.19萬(wàn)元，占0.04%；節(jié)能環(huán)保（類）支出191.04萬(wàn)元，占5.77%；農(nóng)林水（類）支出2961.39萬(wàn)元，占89.43%；其他（類）支出117.82萬(wàn)元，占3.56%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1561萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3311.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的212.14%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ) 。
其中：科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款） 其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ) 。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款） 公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ) 。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款） 其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為133萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款） 森林管護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為8.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款） 停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
節(jié)能環(huán)保支出（類） 其他節(jié)能環(huán)保支出（款） 其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為29.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。 決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地收益基金安排的支出（款） 其他國(guó)有土地收益基金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為411.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為713萬(wàn)元，支出決算為701.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.37%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為420.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為503萬(wàn)元，支出決算為805.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的160.1%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：正常追加追補(bǔ)。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 森林資源培育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為310.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為76..97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 濕地保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為345萬(wàn)元,支出決算為330.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格調(diào)整。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）對(duì)外合作與交流（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 產(chǎn)業(yè)化管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為100萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林區(qū)公共支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
農(nóng)林水支出（類）扶貧（款） 其他扶貧支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為117.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1,837.58萬(wàn)元，
其中:人員經(jīng)費(fèi)1549.15萬(wàn)元，占基本支出的84.3%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)288.44萬(wàn)元，占基本支出的15.7%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為19.2萬(wàn)元，支出決算為11.91萬(wàn)元,完成預(yù)算的76.35%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算6萬(wàn)元，支出決算為3.35萬(wàn)元,完成預(yù)算的69.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.9%,增長(zhǎng)的主要原因是：公務(wù)車?yán)匣�，維修費(fèi)增加。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為13.2萬(wàn)元，支出決算為8.56萬(wàn)元,完成預(yù)算的79.26%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少1萬(wàn)元，下降13.62%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.35萬(wàn)元，占28.13%；
公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.56萬(wàn)元，占71.87%。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.35萬(wàn)元，其中： 公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出3.35萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.56萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出8.56萬(wàn)元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次144個(gè)、接待人次956人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入411.2萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬(wàn)元,本年支出411.2萬(wàn)元,其中：基本支出0元萬(wàn)元,項(xiàng)目支出411.2萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬(wàn)元,具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地收益基金安排的支出（款）其他國(guó)有土地收益基金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為411.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初只預(yù)算了基本支出，后期為正常追加追補(bǔ)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出129.06萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加21.12萬(wàn)元。增長(zhǎng)19.57%，主要原因是：人員變動(dòng)導(dǎo)致的差異。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi) 2.34 萬(wàn)元，擬召開(kāi)11次會(huì)議，人數(shù)300 人，主要內(nèi)容為森林防火會(huì)議、安全生產(chǎn)會(huì)議、林業(yè)工作會(huì)議、森林綠化會(huì)議等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi) 7.73萬(wàn)元，舉辦森林防火、護(hù)林員培訓(xùn)、林業(yè)行政執(zhí)法網(wǎng)上培訓(xùn)、森林督察、林長(zhǎng)制培訓(xùn)、歐貸森林提質(zhì)培訓(xùn)活動(dòng)，開(kāi)支7.73萬(wàn)元，人數(shù)共計(jì)339人。主要是森林防火、護(hù)林員培訓(xùn)、林業(yè)行政執(zhí)法網(wǎng)上培訓(xùn)、森林督察、林長(zhǎng)制培訓(xùn)、歐貸森林提質(zhì)培訓(xùn)活動(dòng)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額158.934萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出82.664 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出76.27萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額158.934萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額158.934萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，華容縣林業(yè)局共有車輛2輛。其中：濕地保護(hù)中心其他用車1輛，塔市國(guó)有林場(chǎng)其他用車其他用車1輛，主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021 年度項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，2021年林業(yè)專項(xiàng)資金實(shí)際投入1885.06 萬(wàn)元（其中包含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1473.86萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出411.20萬(wàn)元，未含其他收入預(yù)算項(xiàng)目213.1萬(wàn)元）：
組織對(duì)2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及資金1473.86 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%，其中，二級(jí)項(xiàng)目17個(gè)( 森林管護(hù)、停伐補(bǔ)助、森林資源培育、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)等）。 組織對(duì)2021年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金411.20 萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。 其他收入預(yù)算項(xiàng)目213.1萬(wàn)元。通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2021年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況較好。
組織對(duì)“華容縣林業(yè)局（本級(jí)）”“華容縣塔市國(guó)有林場(chǎng)”等5個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3,311.44萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出411.20萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，以2021年年初的績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)，通過(guò)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料等資料的詳細(xì)分析，本部門落實(shí)年初預(yù)算，明確安排資金支出方向，保證資金用途，規(guī)范預(yù)算使用范圍。2021年度部門預(yù)算執(zhí)行情況良好，部門整體支出產(chǎn)出和效果達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
組織對(duì)森林管護(hù)、停伐補(bǔ)助、森林資源培育、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)等18個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1,473.86萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出411.20萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）全部用于項(xiàng)目建設(shè)，使用率100%�；蒉r(nóng)項(xiàng)目（造林補(bǔ)助、森林生態(tài)效益、森林撫育、）資金均通過(guò)財(cái)政“一卡通”方式將補(bǔ)助資金發(fā)放到項(xiàng)目單位和農(nóng)戶；其他專項(xiàng)資金由縣財(cái)政局直接將資金撥付給相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施單位。
（2）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見(jiàn)附件，同本部門的部門決算一同公開(kāi)。單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)詳見(jiàn)本單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
林業(yè)項(xiàng)目資金.docx麋鹿保護(hù)區(qū)養(yǎng)殖場(chǎng)拆除補(bǔ)償.docx造林補(bǔ)助資金.docx2021年林業(yè)局匯總整體績(jī)效評(píng)價(jià).docx
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