- 索引號：006383604B/2022-2004229
- 發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
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- 生成日期：2022-09-02
- 公開日期：2022-09-02
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2021年度
湖南華容東湖國家濕地公園管理所部門決算
目 錄
第一部分湖南華容東湖國家濕地公園管理所概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
湖南華容東湖國家濕地公園管理所概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)濕地保護與管理的方針政策和法律法規(guī)，結(jié)合實際、研究編制轄區(qū)內(nèi)的具體生態(tài)保護及管理與建設規(guī)劃、并負責組織實施。
（二）負責轄區(qū)內(nèi)各項保護和管理工作，建立健全自然資源保護的各項規(guī)章制度，不斷完善濕地保護管理體系，合理利用濕地資源，充分發(fā)揮濕地的多種效益和功能，促進濕地公園規(guī)范健康發(fā)展。
（三）負責對轄區(qū)內(nèi)的濕地保護、恢復與修復、文化展示、科普宣教、科研監(jiān)測、項目立項、巡護保衛(wèi)以及市場營銷、生態(tài)旅游、環(huán)境衛(wèi)生、社區(qū)發(fā)展等事務實行統(tǒng)一領(lǐng)導和管理，實時開展?jié)竦鼗謴�，物種保護和濕地植被演替控制技術(shù)等生態(tài)科學研究工作，加強濕地生態(tài)和園區(qū)管理的監(jiān)測，實現(xiàn)科學經(jīng)營管理，努力提升濕地保護、恢復和合理利用以及科學管理水平。
（四）承辦縣林業(yè)局交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設機構(gòu)設置。
湖南華容東湖國家濕地公園管理所單位內(nèi)設機構(gòu)包括：綜合辦、科研監(jiān)測股、濕地保護股、濕地宣教股。
（二）決算單位構(gòu)成。
湖南華容東湖國家濕地公園管理所單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算（根據(jù)財政預算管理制度，所屬二級機構(gòu)為一級預算單位，部門決算報表分別單獨公開）,不包含下屬單位或機構(gòu)。
第二部分 湖南華容東湖國家濕地公園管理所2021年度部門決算表（見附表）
第三部分 湖南華容東湖國家濕地公園管理所2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為197.87萬元，與2020年相比，收、支總計各減少61萬元，下降23.63%。主要原因是機構(gòu)改革單位人員正常調(diào)出，單位基本支出減少，造成總收支減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計197.87萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入197.87萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計197.87萬元，其中：基本支出88.87萬元，占44.91%；項目支出109萬元，占55.09%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為197.87萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少61萬元，下降23.63%。主要原因是機構(gòu)改革單位人員正常調(diào)出，單位基本支出減少，造成總收支減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出197.87萬元，占本年支出合計的100%。與2020年度相比，財政撥款支出減少61萬元，下降23.63%,主要原因是機構(gòu)改革單位人員正常調(diào)出，單位基本支出減少，造成總收支減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出197.87萬元，主要用于以下方面：科學技術(shù)（類）支出40萬元，占20.22%；農(nóng)林水（類）支出107.87萬元，占54.52%；其他（類）支出50萬元，占25.27%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算為89萬元，支出決算為197.87萬元，完成年初預算的222.32%。其中：
科學技術(shù)支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為40萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，財政追撥科學技術(shù)支出經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護（項）。年初預算為89萬元，支出決算為88.87萬元，完成年初預算的99.85%。 決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位人員減少，基本支出減少。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）。年初預算為0萬元，支出決算為19萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，財政追撥農(nóng)林水支出經(jīng)費。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，財政追撥其他支出經(jīng)費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出88.87萬元，其中:
人員經(jīng)費78.79萬元，占基本支出的88.66%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費10.08萬元，占基本支出的11.34%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.6萬元，支出決算為0.34萬元,完成預算的56.67%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少）0萬元，減少0%。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務接待費支出預算為0.6萬元，支出決算為0.34萬元,完成預算的56.67%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少0.46萬元，下降57.3%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，
公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，
公務接待費支出決算0.34萬元，占100%。其中：
因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
公務接待費支出決算為0.34萬元，其中：其他國內(nèi)公務接待支出0.34萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內(nèi)公務接待批次7個、接待人次28人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
湖南華容東湖國家濕地公園管理所單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.26萬元。用于開展?jié)竦乇Ｗo培訓，內(nèi)容為濕地保護培訓。人數(shù)共計13人。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元(含)以上通用設備，年末無單價100萬元(含)以上通用設備。
十四、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金109萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2021年度政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對2021年度國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的100%。
組織對項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出109萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看，項目資金主要用于濕地保護與恢復、有害生物防治等。主要目標：生態(tài)修復建設、水源涵養(yǎng)林建設、人工濕地建設、岸線生態(tài)修復、科普宣教、科研監(jiān)測,營造了保護濕地的良好氛圍等。通過項目績效評價結(jié)果顯示，2021年度項目績效目標完成情況較好。
組織對單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出197.87萬元，政府性基金預算支出0萬元, 國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看，單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，嚴控三公經(jīng)費，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。通過整體績效評價結(jié)果顯示2021年度整體績效目標完成情況較好。
（2）部門評價項目績效評價結(jié)果。
單位評價項目績效評價詳見本單位整體支出績效評價報告。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
科學技術(shù)支出（類）：是指用于科學技術(shù)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2021年度湖南華容東湖國家濕地公園管理所部門決算公開表格
2021年東湖濕地公園管理所決算公開表.xls
2021年濕地公園管理所整體績效.doc
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