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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

    我局屬于參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)股室八個(gè)。下轄環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、環(huán)境監(jiān)測(cè)站兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)上未獨(dú)立核算）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2019年部門預(yù)算單位構(gòu)成包括：

1、華容縣環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)

2、華容縣環(huán)境保護(hù)局環(huán)境監(jiān)測(cè)站

3、華容縣環(huán)境保護(hù)局環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)

三、部門收支總體情況

    2019年華容縣環(huán)境保護(hù)局沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件:2019年部門預(yù)算表中的預(yù)算19表、20表、21表、22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括推進(jìn)長(zhǎng)江岸線保護(hù)修復(fù)、推進(jìn)洞庭湖生態(tài)環(huán)境治理、推進(jìn)華容河整治等污染防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

2019年預(yù)算總收入727萬元。收入較去年643萬元增加84萬元，增加13.06%，主要是人員調(diào)整及工資自然增長(zhǎng)使工資福利支出增加8.38萬元，增長(zhǎng)比例為1.5%、加大污染環(huán)境整治工作力度使商品服務(wù)支出增加75.52萬元，增長(zhǎng)比例為89.7%。

（二）支出預(yù)算

2019年年初預(yù)算數(shù)727萬元，支出較去年643萬元增加84萬元，增加13.06%，其中：工資福利支出564.93萬元較上年增長(zhǎng)了1.5%；一般商品和服務(wù)支出159.72萬元，較上年增長(zhǎng)了89.7%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.48萬元；其他支出0.87萬元；項(xiàng)目支出0萬元。主要原因是人員調(diào)整和工資自然增長(zhǎng)及加大污染環(huán)境整治工作力度使工作經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入1681.82萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為727萬元，較2018年643萬元增加了84萬元，增長(zhǎng)比例為13.06%。其中：工資福利支出564.93萬元較上年增長(zhǎng)了1.5%；一般商品和服務(wù)支出159.72萬元，較上年增長(zhǎng)了89.7%。主要原因是人員調(diào)整和工資自然增長(zhǎng)及加大污染環(huán)境整治工作力度使工作經(jīng)費(fèi)增加。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；�本支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2019）4號(hào)）。

（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。項(xiàng)目支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2019）4號(hào)）。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款159.72萬元。較去年84.2增加75.52萬元，增加89.7%，主要是推進(jìn)長(zhǎng)江岸線保護(hù)修復(fù)、推進(jìn)洞庭湖生態(tài)環(huán)境治理、推進(jìn)華容河整治等污染防治項(xiàng)目使環(huán)境污染防治工作經(jīng)費(fèi)增加75.52萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)12萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少1.7萬元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（三）政府采購(gòu)情況

2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額68.6萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算44.9萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算23.7萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)/300萬元。全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5萬元。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)。

詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。