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岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局華容分局

2018年度部門決算

目錄

第一部分岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局華容分局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局華容分局2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分  岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局華容分局概況

一、部門職責(zé)

　負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市環(huán)境保護(hù)的方針、政策和法律法規(guī)，擬定并監(jiān)督實(shí)施全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度；貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)大氣、水體、土壤、噪聲、固體廢物、有毒化學(xué)品以及機(jī)動(dòng)車等的污染防治法規(guī)、規(guī)章和管理辦法監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)解決全縣重大環(huán)境問(wèn)題，調(diào)查處理重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件。承辦縣委、縣政府及上級(jí)環(huán)保交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局屬于參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)股室八個(gè)。下轄環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、環(huán)境監(jiān)測(cè)站兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（二級(jí)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)上未獨(dú)立核算）。

第二部分岳陽(yáng)市生態(tài)環(huán)境局華容分局2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收、支總計(jì)3,483.64萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加1975.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)130.94%。主要原因是政府加大環(huán)境保護(hù)力度，增加環(huán)境保護(hù)投入。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年收入3,481萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3481萬(wàn)元，比上年增加142.49%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)3,483.64萬(wàn)元，其中：基本支出1,132.32萬(wàn)元，占本年總支出32.5%。項(xiàng)目支出2351.33萬(wàn)元，占本年總支出67.5%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

收入支出決算總體情況:

2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3483.64萬(wàn)元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1975.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)130.94%。主要原因是政府加大環(huán)境保護(hù)力度，增加環(huán)境保護(hù)投入。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出3483.64萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加1978萬(wàn)元，增加131.34%。主要原因是:政府加大環(huán)境保護(hù)力度，增加環(huán)境保護(hù)投入。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算撥款支出3483.64萬(wàn)元，主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保支出3483.14萬(wàn)元，占99.99%。資源勘探信息等支出0.5萬(wàn)元，占0.01%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3400萬(wàn)元，支出決算為3,483.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.46%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是中央環(huán)保督察加大我縣環(huán)保投入，中途追加預(yù)算。其中：

按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出677.86萬(wàn)元，比上年減少5.23%。商品和服務(wù)支出453.96萬(wàn)元，比上年減少10.67%。其他資本性支出0.5萬(wàn)元，比上年減少99.29%。項(xiàng)目支出2351.33萬(wàn)元，比上年增加1452.03%。其中：商品和服務(wù)支出401.33萬(wàn)元，比上年增加194.01%�；�本建設(shè)支出1950萬(wàn)元，上年無(wú)基本建設(shè)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

華容縣環(huán)境保護(hù)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,132.32萬(wàn)元，占總支出的32.5%。其中:

   人員經(jīng)費(fèi)677.86萬(wàn)元，占基本支出的59.8%。主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

   公用經(jīng)費(fèi)454.46萬(wàn)元，占基本支出的40.2%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元，支出決算數(shù)為13.63萬(wàn)元,完成預(yù)算的97.36%，比上年決算數(shù)減少7.05萬(wàn)元 主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為4萬(wàn)元，占29.35%。公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為9.63萬(wàn)元，占70.65%。公務(wù)接待169批次1978人次。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少7.5萬(wàn)元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

2018年我們圍繞服務(wù)“一極三宜”總目標(biāo)，加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，完成小康建設(shè)各項(xiàng)環(huán)保工作任務(wù)。重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作：
1、以改善環(huán)境質(zhì)量為中心，進(jìn)一步加強(qiáng)我縣地表水和大氣綜合治理。重點(diǎn)推進(jìn)華容河綜合治理，加快橋東污水處理廠建設(shè)，完成主體工程建設(shè)任務(wù)；啟動(dòng)麻里泗污水處理廠二期建設(shè)，完成前期工作�？偟囊�求��，按照方案組織實(shí)施華容河的治理和大氣治理，進(jìn)一步落實(shí)各項(xiàng)綜合措施，使地表水和大氣環(huán)境質(zhì)量良性發(fā)展。
2、全面完成好農(nóng)村環(huán)境整治任務(wù)。重點(diǎn)是加強(qiáng)農(nóng)村污水的整治，打造一批農(nóng)村環(huán)境整治的示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)和示范村莊。
3、以問(wèn)題為導(dǎo)向，全力做好迎中央環(huán)保督查的準(zhǔn)備工作。一是徹底清除環(huán)境隱患，處理好熱點(diǎn)環(huán)境投訴問(wèn)題；二是進(jìn)一步加大執(zhí)法力度，落實(shí)網(wǎng)格化管理的各項(xiàng)要求；三是健全完善好責(zé)任體系，重點(diǎn)查處一批違反環(huán)保法律法規(guī)的人和事。
4、進(jìn)一步完成好減排計(jì)劃，加大淘汰昊天化工等企業(yè)落后產(chǎn)能的力度。
5、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)和人員培訓(xùn)，做好垂改的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
6、認(rèn)真落實(shí)環(huán)保部《實(shí)施工業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)排放計(jì)劃的通知》，進(jìn)一步加大對(duì)違法企業(yè)的專項(xiàng)整治，確保全縣環(huán)境安全。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（一）水污染防治專項(xiàng)資金生態(tài)環(huán)境效益情況

口截入污水管網(wǎng)，防止溢流污水直接排入護(hù)城港；在下游240米河道內(nèi)開溢流口，將溢流污水收集至下2018年護(hù)城港沿線市政管網(wǎng)疏通、修繕；抬高中上游溢流口，直排游河段內(nèi)集中處理；沿護(hù)城港河岸向上游敷設(shè)DN600輸水管道，將高密度沉淀池出水輸送至上游，增加水體流動(dòng)性，提高水體自凈能力。構(gòu)建以沉水植物為主體的生物群落，恢復(fù)水體水生態(tài)。堤防綠化改善小流域生態(tài)系統(tǒng)，從而提升水環(huán)境質(zhì)量，改善區(qū)域水環(huán)境。

（二）土壤污染防治專項(xiàng)資金生態(tài)環(huán)境效益情況

污染土壤修復(fù)治理降低污染物健康風(fēng)險(xiǎn)，保障用地安全，不產(chǎn)生二次污染，創(chuàng)造有益于人類生存的環(huán)境。安全處置，土地恢復(fù)原有的價(jià)值，場(chǎng)地環(huán)境質(zhì)量提高，處置后的場(chǎng)地將帶來(lái)的環(huán)境效益。

（三）流域上下游橫向生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制獎(jiǎng)勵(lì)資金生態(tài)環(huán)境效益情況

華容縣調(diào)弦口生態(tài)補(bǔ)水工程保持華容河水量穩(wěn)定在29米左右。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

2018年，對(duì)于環(huán)保工作來(lái)說(shuō)，是極不平凡的一年，是極為不容易的一年，順利通過(guò)了70多次督查檢查，并通過(guò)了中央環(huán)保督察“回頭看”。持續(xù)發(fā)力，強(qiáng)力推進(jìn)重點(diǎn)問(wèn)題整治。狠出重拳，強(qiáng)力推進(jìn)重點(diǎn)片區(qū)整治。速補(bǔ)短板，強(qiáng)力推進(jìn)重點(diǎn)工程建設(shè)。依法履職，全面加強(qiáng)城鄉(xiāng)環(huán)境監(jiān)管。做強(qiáng)弱項(xiàng)，強(qiáng)力推進(jìn)“綠盾2018”整治。聚集合力，強(qiáng)力推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境整治。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年華容縣環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算454.46萬(wàn)元。比2017年減少123.73萬(wàn)元，降低16.3%。主要原因是：厲行節(jié)約。

（二）政府采購(gòu)支出情況。本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額460萬(wàn)元，其中：服務(wù)460萬(wàn)元；本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額442.16萬(wàn)元，其中：服務(wù)442.16萬(wàn)元；

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛1輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

第三部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

詳見附件

附件：2018年度華容縣環(huán)境保護(hù)局部門決算公開表格

  環(huán)保局2018年部門決算公開表格.xls