- 索引號(hào)：006382548Y/2018-1450255
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：環(huán)境保護(hù)局
- 公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
- 生成日期：2018-11-30
- 公開(kāi)日期：2018-11-30
- 公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站
2018年環(huán)保局專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效監(jiān)控情況表
| 附件2: | |||||||
| 部門(mén)整體支出績(jī)效監(jiān)控情況表 | |||||||
| 填報(bào)單位（蓋章） | 華容縣環(huán)境保護(hù)局 | 跟蹤期限：1-9月份 | |||||
| 基本情況 | 部門(mén)（單位） 名稱(chēng) | 華容縣環(huán)境保護(hù)局 | 單位負(fù)責(zé)人 | 朱智華 | |||
| 預(yù)算安排資金（萬(wàn)元） | 1158 | 單位預(yù)算編碼 | 300001 | ||||
| 人員編制 | 64 | 實(shí)有人數(shù) | 70 | ||||
| 職能職責(zé)概述 | 指導(dǎo)和協(xié)調(diào)解決全縣重大環(huán)境問(wèn)題，負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護(hù)稽查等 | ||||||
| 組織管理情況 | 單位已有的（或正在擬訂的）制度 | □財(cái)務(wù)管理制度 □內(nèi)部工作規(guī)程 □崗位責(zé)任制度 □專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法 □項(xiàng)目實(shí)施管理辦法 □工作流程圖或操作細(xì)則 □其他（請(qǐng)補(bǔ)充） | |||||
| 單位已有的（或擬訂的）的措施 | |||||||
| （萬(wàn)元） 資金安排使用情況 | 支出機(jī)構(gòu) | 支出合計(jì) | 其中： | ||||
| 基本支出 | 其中： | 項(xiàng)目支出 | 結(jié)余 | ||||
| 人員支出 | 公用支出 | ||||||
| 局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 | 986.12 | 919.9 | 332.99 | 586.91 | 66.22 | 171.88 | |
| 1、局機(jī)關(guān) | |||||||
| 2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 | |||||||
| 3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 | |||||||
| 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 三公經(jīng)費(fèi) | 其中： | 會(huì)議費(fèi) | ||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車(chē) 運(yùn)維費(fèi) | 公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi) | 因公出國(guó)費(fèi) | ||||
| 局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 | 13.9 | 7.66 | 2.53 | 3.71 | |||
| 1、局機(jī)關(guān) | |||||||
| 2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 | |||||||
| 3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 | |||||||
| （萬(wàn)元） 資金安排使用情況 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 固定資產(chǎn) | 其中： | ||||
| 在用固定資產(chǎn) | 出租固定資產(chǎn) | 其他 | |||||
| 局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 | 974.5 | 974.5 | |||||
| 1、局機(jī)關(guān) | |||||||
| 2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 | |||||||
| 3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 | |||||||
| （定量指標(biāo)） 年度績(jī)效目標(biāo)完成情況 | 主要績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容 | 績(jī)效目標(biāo)值 | 完成率 | 未完成情況 說(shuō)明 | |||
| 1、強(qiáng)力推進(jìn)了迎中央環(huán)保督察“回頭看”突出環(huán)境問(wèn)題整改、華容河整治、污染 防治攻堅(jiān)等重點(diǎn)工作，取得了明顯成效，受到了中央第四環(huán)保督察組的好評(píng)，我縣是全市唯一受表?xiàng)畹目h。 | 100% | 80% | 年末100%完成 | ||||
| 2、 | |||||||
| 3、 | |||||||
| 4、 | |||||||
| …… | |||||||
| 監(jiān) 控 報(bào) 告 | |||||||
| 存在的主要問(wèn)題 | 1、財(cái)政資金基本到位。2、環(huán)保專(zhuān)業(yè)人員緊缺。 | ||||||
| 改進(jìn)建議或意見(jiàn) | 1、繼續(xù)加大財(cái)政投入。2、增加編制，增加專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員。 | ||||||
| 單位負(fù)責(zé)人：朱智華 | 填報(bào)人：王輝球 | ||||||
| 聯(lián)系電話：19907308999 | 聯(lián)系電話：13874040511 | ||||||
| 填報(bào)時(shí)間： 2018 年 11月 27 日 | |||||||
| 附件3: | |||||||||||||||||
| 專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效監(jiān)控情況表 | |||||||||||||||||
| 填報(bào)單位（蓋章） | 華容縣環(huán)境保護(hù)局 | 跟蹤期限：1-9月份 | |||||||||||||||
| 基本情況 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 生態(tài)功能區(qū)建設(shè) | 項(xiàng)目起止時(shí)間 | 2018年1月－12月 | |||||||||||||
| 預(yù)算安排資金（萬(wàn)元） | 200 | 功能科目編碼及名稱(chēng) | 重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付增量資金 | ||||||||||||||
| 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 華容縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 主管部門(mén) | 華容縣環(huán)境保護(hù)局 | ||||||||||||||
| 項(xiàng)目屬性 | □新增項(xiàng)目 R延續(xù)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目概況 | 重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)考核每年一次，其中包括了集中式飲用水監(jiān)測(cè)、地表水監(jiān)測(cè)、城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)、野外核查工作等。 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目組織管理情況 | 是否實(shí)施招投標(biāo) | □是 □否 R無(wú)該項(xiàng)內(nèi)容 | |||||||||||||||
| 是否實(shí)施政府采購(gòu) | □是 □否 R無(wú)該項(xiàng)內(nèi)容 | ||||||||||||||||
| 是否實(shí)行合同管理制 | □是 □否 R無(wú)該項(xiàng)內(nèi)容 | ||||||||||||||||
| 采購(gòu)金額 | □應(yīng)采購(gòu)金額 萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額 萬(wàn)元 □無(wú)該項(xiàng)內(nèi)容 | ||||||||||||||||
| 項(xiàng)目調(diào)整 | □項(xiàng)目調(diào)整后金額 萬(wàn)元，批準(zhǔn)文號(hào) □項(xiàng)目未調(diào)整 | ||||||||||||||||
| 單位已有的（或擬訂的）保證項(xiàng)目實(shí)施的制度 | □專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法 □專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)辦法 □項(xiàng)目實(shí)施管理辦法 □項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則 □崗位責(zé)任制度 □其他（請(qǐng)補(bǔ)充） | ||||||||||||||||
| 具體工作措施 | R領(lǐng)導(dǎo)重視，開(kāi)專(zhuān)題會(huì)布置工作或作重要批示 □組織保障，有專(zhuān)門(mén)的組織機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)門(mén)人員 □多部門(mén)聯(lián)動(dòng) □其他（請(qǐng)補(bǔ)充） | ||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 執(zhí) 行 情 況 | |||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） 資金安排使用情況 | 已到位資金 (萬(wàn)元) | 到位率 | 實(shí)際支出資金 (萬(wàn)元) | 支出實(shí)現(xiàn)率 | 結(jié)余資金 （萬(wàn)元） | ||||||||||||
| 資金總額 (=1+2+3) | 200 | 100% | 66.22 | 33.11% | 133.78 | ||||||||||||
| 其中：1.財(cái)政撥款 | 200 | 100% | 66.22 | 33.11% | 133.78 | ||||||||||||
| 2.自有資金 | |||||||||||||||||
| 其中:事業(yè)收入 | |||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)性收入 | |||||||||||||||||
| （萬(wàn)元） 資金安排使用情況 | 其他 | ||||||||||||||||
| 3.其他 | |||||||||||||||||
| 公式： （1）到位率=已到位資金/預(yù)算安排資金*100%； （2）支出實(shí)現(xiàn)率=實(shí)際支出資金/已到位資金*100%； （3）結(jié)余資金=上年結(jié)轉(zhuǎn)+已到位資金-實(shí)際支出資金。 | |||||||||||||||||
| （定量指標(biāo)） 項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)完成情況 | 主要績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容 | 績(jī)效目標(biāo)值 | 完成率 | 未完成情況 說(shuō)明 | |||||||||||||
| 1、完成集中式飲用水監(jiān)測(cè) | 每個(gè)月一次 | 100% | |||||||||||||||
| 2、完成地表水監(jiān)測(cè) | 每個(gè)月一次 | 100% | |||||||||||||||
| 3、完成城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè) | 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè) | 100% | |||||||||||||||
| 4、完成野外核查工作 | 每年一次 | 100% | |||||||||||||||
| 5、完成重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)的考核工作 | 每年一次 | 100% | |||||||||||||||
| 監(jiān) 控 報(bào) 告 | |||||||||||||||||
| 存在的主要問(wèn)題 | 華容河六門(mén)閘監(jiān)測(cè)斷面達(dá)標(biāo)率較低 | ||||||||||||||||
| 改進(jìn)建議或意見(jiàn) | 加強(qiáng)華容河的治理工作 | ||||||||||||||||
| 單位負(fù)責(zé)人：朱智華 | 填報(bào)人：王輝球 | ||||||||||||||||
| 聯(lián)系電話：19907308999 | 聯(lián)系電話：13874040511 | ||||||||||||||||
| 填報(bào)時(shí)間： 2018年 11 月 27 日 | |||||||||||||||||
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)