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　　2023年度

　　華容縣交通運輸局（本級）部門決算

　　目 錄

　　第一部分華容縣交通運輸局（本級）概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算收入支出決算情況

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　十一、一般性支出情況

　　十二、政府采購支出說明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、2023年度預算績效情況的說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　華容縣交通運輸局（本級）概況

　　一、部門職責

　　執(zhí)行落實交通運輸行業(yè)各項法規(guī)政策；組織擬訂或參與擬訂交通運輸規(guī)劃、計劃并監(jiān)督實施；負責交通基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)、管理維護和行業(yè)監(jiān)管協(xié)調(diào)；負責交通運輸行業(yè)監(jiān)管工作。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

　　華容縣交通運輸局（本級）單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、財務(wù)審計股、人事股、機關(guān)紀委、規(guī)劃建養(yǎng)股、安全監(jiān)督股、運輸管理股、法制股、行政審批股九個股室。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。

　　華容縣交通運輸局2023年部門決算公開單位構(gòu)成包括：華容縣交通運輸局本級決算。

　　第二部分 華容縣交通運輸局（本級）2023年度部門決算表（見附表）

　　第三部分 華容縣交通運輸局（本級）2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為9346.03萬元，與2022年相比，收、支總計各增加2201.52萬元，上升30.81%。主要原因是交通運輸重點項目推進支出。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計9346.03萬元，其中：財政撥款收入9299.75萬元，占99.5%，其他收入46.28萬元，占0.5%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計9346.03萬元，其中：基本支出379.11萬元，占4.06%；項目支出8966.93萬元，占95.94%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為9299.75萬元，與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加2155.24萬元，上升30.17%。主要原因是交通運輸重點項目推進開支。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出9299.75萬元，占本年支出合計的99.5%。與2022年度相比，財政撥款支出增加2155萬元，增長30.17%,主要原因是交通運輸重點項目推進開支。

　�。ǘ�）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財政撥款支出9299.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出15.47萬元，占0.17%；科學技術(shù)（類）支出4萬元，占0.04%；交通運輸（類）支出9270.28萬元，占99.68%；其他（類）支出10萬元，占0.11%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預算為12萬元，支出決算為9299.75萬元，完成年初預算的0%。其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預算為1萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的600%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初預算安排不足，年終正常追加年初預算。

　　2、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出（項）。年初預算為1萬元，支出決算為1.5萬元，完成年初預算的150%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初預算安排不足，年終正常追加年初預算。

　　3、一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算為1萬元，支出決算為1.97萬元，完成年初預算的197%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初預算安排不足，年終正常追加年初預算。

　　4、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預算為1萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的500%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初安排預算不足，年終正常追加年初預算。

　　5、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預算為1萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。

　　6、科學技術(shù)支出（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）。年初預算為1萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的400%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初安排預算不足，年終正常追加年初預算。

　　7、交通運輸支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）行政運行（項）。年初預算為1萬元，支出決算為303.35萬元，完成年初預算的30335%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是支付交通項目建設(shè)相關(guān)經(jīng)費，年終正常追加年初預算。

　　8、交通運輸支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）公路養(yǎng)護（項）。年初預算為1萬元，支出決算為1394萬元，完成年初預算的139400%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初安排預算不足，年終正常追加年初預算。

　　9、交通運輸支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預算為1萬元，支出決算為5719.93萬元，完成年初預算的571993%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初安排預算不足，年終正常追加年初預算。

　　10、交通運輸支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項）。年初預算為1萬元，支出決算為1798萬元，完成年初預算的179800%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初安排預算不足，年終正常追加年初預算。

　　11、交通運輸支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他交通運輸支出（項）。年初預算為1萬元，支出決算為55萬元，完成年初預算的5500%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初安排預算不足，年終正常追加年初預算。

　　12、其他支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他支出（項）。年初預算為1萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的1000%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初安排預算不足，年終正常追加年初預算。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出332.82萬元，其中:

　　人員經(jīng)費286.49萬元，占基本支出的86.08%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

　　公用經(jīng)費46.33萬元，占基本支出的13.92%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

　　七、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2023年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

　　2023年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”��(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.46萬元，支出決算為2.46萬元,完成預算的100%，其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

　　公務(wù)接待費支出預算為2.46萬元，支出決算為2.46萬元,與決算持平；完成預算的100%,決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比增加1.46萬元，增長344.12%,增長的主要原因是本年度公務(wù)接待較多預算不足，今后認真貫徹落實中央精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

　　公務(wù)用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

　　公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

　�。ǘ�）“三公”��(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算2.46萬元，占100%。公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；

　　1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2、公務(wù)接待費支出決算為2.46萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.46萬元,全年共接待來訪團組6個、來賓55人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有課�0輛。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出58.99萬元。比年初預算數(shù)增加14.7萬元。增長33.19%，主要原因是支付交通項目相關(guān)費用

　　十一、一般性支出情況

　　2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.65萬元，用于開展業(yè)務(wù)綜合培訓，人數(shù)7人，內(nèi)容為交通行業(yè)業(yè)務(wù)綜合培訓；事業(yè)人員崗位培訓，人數(shù)20人，用于事業(yè)人員崗位在崗培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十二、政府采購支出說明

　　2023年度政府采購支出總額229.24萬元，其中：政府采購貨物支出135.34萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出93.9萬元；授予中小企業(yè)合同金額229.24萬元，占政府采購支出總額的100%，

　　其中：授予小微企業(yè)合同金額229.24萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的59.04%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的40.96%。

　　十三、國有資產(chǎn)占有情況說明

　　截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。

　　十四、2023年度預算績效情況的說明

　�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況。

　　1、嚴格預算支出管理。在支出預算編制上，人員經(jīng)費按照配置定額，逐人核定編制，公用經(jīng)費分類分檔，按定額編制；根蕁白芰靠刂啤⒓蘋�管缿讳^囊�求从褝{刂菩姓�经��，杨欟公务费开支，鸭汃控制“三公”经费，资产祬蠕置鸭汃政府矔窈，皽愙wに憧頗亢拖钅孔式鸕墓娑ㄊ褂貌普�资椒w�保障部门整体支除_墓娣痘�、重毴化��

　　2、財務(wù)管理上，按照國家相關(guān)法律法規(guī)，制定了機關(guān)財務(wù)、公物購置使用、接待、會務(wù)、因公出國、車輛使用等管理制度，并嚴格按照制度管理和執(zhí)行，防范風險，保證財政資金的安全和高效運行。

　�。ǘ�）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

　　2023年，根據(jù)該局年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。

　　重大項目建設(shè)協(xié)調(diào)推進有力。一是S217梅田湖大橋交工通車，二是完成農(nóng)村公路建設(shè)任務(wù)56.44公里，三是啟動了S218花注公路建設(shè)，四是推進塔市驛碼頭后方物流園建設(shè)。

　�。ㄈ�）部門評價項目績效評價結(jié)果。

　　1）預算執(zhí)行方面，該單位預算資金按規(guī)定管理使用。

　　2）預算管理方面，交通部門制定了切實有效的內(nèi)部財務(wù)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。

　　第四部分 名詞解釋

　　財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

　　社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

　　農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

　　交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

　　資源勘探工業(yè)信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

　　基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車褐梅鴨白庥梅選⑷劑戲選⑽�修愤x⒐�嘛堼菤W選⒈Ｏ輾選�安全奖励费用等支秤z還�务絾妖愤d從車ノ話垂娑�开支的各类公务絾妖（含外秉x喲�）支出��

　　政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

　　津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

　　獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

　　伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

　　其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

　　住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　印刷費：反映單位的印刷費支出。

　　水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

　　差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

　　維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

　　公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

　　其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

　　對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分 附件

　　2023年度華容縣交通運輸局（本級）部門決算公開表格華容縣交通運輸局（本級）決算公開表格.xlsx

　　2023年度華容縣交通運輸局整體支出績效自評報告304001華容縣交通運輸局.rar