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- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣交通局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2021-11-17
- 公開日期：2021-11-17
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心2022年度單位預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
四、政府性基金預(yù)算支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 單位預(yù)算公開表格
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算15表 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算16表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算17表 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算18表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算19表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算20表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算21表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算22表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算23表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算28表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算29表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算30表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算31表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算34表 單位人員情況表
預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效36表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效37表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1.參與擬訂全縣道路運(yùn)輸、城市公交、出租汽車、鐵路運(yùn)輸、交通科技信息行業(yè)地方性政策以及發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃。
2.負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)道路運(yùn)輸、城市公交、出租汽車、地方鐵路運(yùn)輸行業(yè)運(yùn)行發(fā)展、管理服務(wù)的行政輔助工作；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)交通運(yùn)輸領(lǐng)域行政許可事項(xiàng)的行政輔助工作以及交通運(yùn)輸領(lǐng)域行政執(zhí)法的事務(wù)性工作。
3.負(fù)責(zé)道路客貨運(yùn)輸市場(chǎng)、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)市場(chǎng)、機(jī)動(dòng)車維修市場(chǎng)、城市公交、出租汽車等行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能減排、行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)、質(zhì)量信譽(yù)考核和相關(guān)政策性補(bǔ)助資金審核申報(bào)的行政輔助工作。
4.負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)道路運(yùn)輸營(yíng)運(yùn)車輛年度審驗(yàn)、異動(dòng)辦理、技術(shù)等級(jí)評(píng)定及道路運(yùn)輸站（場(chǎng)）資質(zhì)等級(jí)評(píng)定、建設(shè)管理等相關(guān)行政輔助工作；負(fù)責(zé)城市出租汽車運(yùn)力投放的行政輔助工作。
5.負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、城市公交、出租汽車行業(yè)從業(yè)人員培訓(xùn)、繼續(xù)教育的行政輔助工作；負(fù)責(zé)組織道路運(yùn)輸系統(tǒng)干部職工教育培訓(xùn)工作。
6.負(fù)責(zé)交通戰(zhàn)備、春運(yùn)、重大節(jié)假日運(yùn)輸、重點(diǎn)物資運(yùn)輸、搶險(xiǎn)救災(zāi)等應(yīng)急運(yùn)輸保障事務(wù)性工作。
7.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)、政務(wù)信息、網(wǎng)絡(luò)安全等技術(shù)支撐工作。
8.負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)道路運(yùn)輸、城市公交、出租汽車、鐵路運(yùn)輸領(lǐng)域安全宣傳教育等事務(wù)性工作。
9.承辦縣交通運(yùn)輸局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
華容縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：行政綜合股、黨建人事股、財(cái)務(wù)股、安全法制股、運(yùn)輸服務(wù)股、維修市場(chǎng)服務(wù)股、培訓(xùn)市場(chǎng)服務(wù)股、科技信息股、站場(chǎng)服務(wù)股。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1165萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1165萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加50萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/font>經(jīng)費(fèi)撥款增加。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級(jí)補(bǔ)助收入和事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，所以公開的附件24-33表為空。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算1165萬(wàn)元，其中，214交通運(yùn)輸支出（類）21401公路水路運(yùn)輸（款）2140101行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1165萬(wàn)元。支出較去年增加50萬(wàn)元，其中基本支出增加50萬(wàn)元。主要原因是人員工資調(diào)整增加。2022年度本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1165萬(wàn)元，其中，214交通運(yùn)輸支出（類）21401公路水路運(yùn)輸（款）2140101行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1165萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1165萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年度本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款147萬(wàn)元，比上一年增加31.5萬(wàn)元，增加27%。主要原因是經(jīng)費(fèi)撥款增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。與上年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬召開1次會(huì)議，人數(shù)30人，內(nèi)容為全縣道路運(yùn)輸交通安全會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為公交、出租信譽(yù)質(zhì)量考核培訓(xùn)；2022年度無(wú)計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額30.4萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類23萬(wàn)元，服務(wù)類7.4萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1165萬(wàn)元，其中，基本支出1165萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的預(yù)算31表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》，預(yù)算32表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算15表 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算16表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算17表 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算18表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算19表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算20表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算21表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算22表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算23表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算28表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算29表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算30表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算31表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算34表 單位人員情況表
預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效36表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效37表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
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