- 索引號(hào)：0063822229/2023-2096786
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣交通局
- 公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
- 生成日期：2023-03-01
- 公開(kāi)日期：2023-03-01
- 公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站
華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站2023年度單位預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
四、政府性基金預(yù)算支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、一般公共預(yù)算撥款收入表
4、支出總表
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
7、基本支出表
8、項(xiàng)目支出表
9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）A
10、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）B
11、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）C
12、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）A
13、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）B
14、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）C
15、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）D
16、財(cái)政撥款收支總表
17、一般公共預(yù)算支出表
18、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
19、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
20、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
21、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
22、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
23、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
24、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
25、政府性基金預(yù)算支出表
26、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
27、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）政府性基金（部門(mén)預(yù)算）
28、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
29、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
30、單位資金支出預(yù)算表
31、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
32、單位新增資產(chǎn)匯總表
33、政府采購(gòu)預(yù)算表
34、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
35、單位資產(chǎn)及設(shè)備情況表
36、單位人員信息情況表
37、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
38、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)公路水運(yùn)工程的質(zhì)量監(jiān)管，相關(guān)從業(yè)人員的資質(zhì)管理與業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)工程質(zhì)量和施工安全等問(wèn)題的調(diào)查處理、負(fù)責(zé)審查交通建設(shè)項(xiàng)目各階段的工程造價(jià)，負(fù)責(zé)交通建設(shè)工程造價(jià)資料的收集、整理、定期發(fā)表材料價(jià)格信息等業(yè)務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室，黨建人事辦公室，質(zhì)量監(jiān)督股，安全監(jiān)督股。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算265.28萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款265.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加187.28萬(wàn)元，主要是因?yàn)?/font>事業(yè)單位改革整合，人員編制從原有的7名增加到了22名。本單位2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件25-29表為空。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算265.28萬(wàn)元，其中，214交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）21401公路水路運(yùn)輸（款）2140101行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為265.28萬(wàn)元。支出較去年增加187.28萬(wàn)元，其中基本支出增加176.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加10.5萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槭聵I(yè)單位改革整合，人員的增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)槭聵I(yè)單位改革整合，人員的增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算265.28萬(wàn)元，其中，214交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）21401公路水路運(yùn)輸（款）2140101行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為265.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為254.78萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為10.5萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出6萬(wàn)元，主要用于交通工程質(zhì)量監(jiān)督等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)4.5萬(wàn)元，主要用于交通工程日常安全監(jiān)督等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款30.71萬(wàn)元，比上一年增加20.91萬(wàn)元，增加213%。主要原因是事業(yè)單位改革整合，人員的增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年增加0.5萬(wàn)元，增加33%，主要原因是事業(yè)單位改革整合，人員的增加。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開(kāi)展3次培訓(xùn)，人數(shù)20-30人/次，內(nèi)容為農(nóng)村公路安全培訓(xùn)會(huì)。2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額5.24萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)1.24萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)4萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為265.28萬(wàn)元，其中，基本支出254.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.5萬(wàn)元。詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第37張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》，第38張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、一般公共預(yù)算撥款收入表
4、支出總表
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
7、基本支出表
8、項(xiàng)目支出表
9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）A
10、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）B
11、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）C
12、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）A
13、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）B
14、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）C
15、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）D
16、財(cái)政撥款收支總表
17、一般公共預(yù)算支出表
18、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
19、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
20、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
21、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
22、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
23、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
24、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
25、政府性基金預(yù)算支出表
26、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
27、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）政府性基金（部門(mén)預(yù)算）
28、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
29、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
30、單位資金支出預(yù)算表
31、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
32、單位新增資產(chǎn)匯總表
33、政府采購(gòu)預(yù)算表
34、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
35、單位資產(chǎn)及設(shè)備情況表
36、單位人員信息情況表
37、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
38、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
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