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2022年華容縣公路事務(wù)中心單位預(yù)算

 

目 錄

 

第一部分 2022年單位預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

四、政府性基金預(yù)算支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標說明

六、名詞解釋

第二部分 單位預(yù)算公開表格

預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表 收入預(yù)算總表

預(yù)算03表 非稅收入計劃表

預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出

預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助

預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表 項目支出明細表(A)

預(yù)算15表 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算16表 項目支出明細表（B)

預(yù)算17表 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算18表  項目支出明細表（C)

預(yù)算19表 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

預(yù)算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算22表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算23表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表

預(yù)算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表

預(yù)算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算34表 單位人員情況表

預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

績效36表 項目支出績效目標表

績效37表 整體支出績效目標表

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

 

    一、單位基本概況

（一）職能職責

主要職能是行使全縣國、省、縣、農(nóng)村公路（以下簡稱全縣公路）的建設(shè)、養(yǎng)護等相關(guān)事務(wù)職能；擬訂全縣公路行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃；編制和實施全縣公路事務(wù)年度計劃；負責全縣公路建設(shè)、改造、養(yǎng)護、路產(chǎn)路權(quán)保護等工作；負責全縣公路安全生產(chǎn)管理和公路戰(zhàn)備管理工作；負責全縣公路路網(wǎng)運行監(jiān)測及養(yǎng)護的技術(shù)支撐工作；負責組織公路應(yīng)急物資、設(shè)備儲備；負責組織實施全縣公路應(yīng)急搶險救援工作；負責涉路行政審批的前置技術(shù)審核和涉路施工組織方案的安全風險評估、驗收，為公路路政工作提供技術(shù)支撐和服務(wù)保障工作；負責全縣公路路產(chǎn)路權(quán)維護及路產(chǎn)登記，配合交通執(zhí)法機構(gòu)對全縣公路路產(chǎn)損壞賠、補償進行調(diào)查取證；執(zhí)行路損恢復(fù)預(yù)算及計劃；負責公路科學(xué)技術(shù)研究。

（二）機構(gòu)設(shè)置

華容縣公路事務(wù)中心現(xiàn)設(shè)有辦公室、財務(wù)審計部、人事部、公路養(yǎng)護部、安全機務(wù)部、工程建設(shè)部、計劃統(tǒng)計部、路產(chǎn)路權(quán)保護部八個部室。公路事務(wù)中心機關(guān)現(xiàn)有人員編制92名，（其中行政編制22名；工勤編制1名）。實有人員91人，（其中全額人員91人；差額人員0人）。

部門預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣公路事務(wù)中心 沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算1051萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1051萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加314萬元，主要原因是機構(gòu)改革農(nóng)村公路建設(shè)中心合并公路事務(wù)中心人員增加29人。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入，所以公開的附件24-33表為空。

（二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算1051萬元，其中，214交通運輸支出（類）21401公路水路運輸（款）2140101行政運行（項）預(yù)算數(shù)為1051萬元。支出較去年增加314萬元，其中基本支出增加314萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為機構(gòu)改革農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護中心與公路建設(shè)養(yǎng)護中心合并公路事務(wù)中心人員增加29人，2022年度本單位無項目預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1051萬元，其中，214交通運輸支出（類）21401公路水路運輸（款）2140101行政運行（項）預(yù)算數(shù)為1051萬元，占一般公共預(yù)算當年撥款支出100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1051萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年度本單位無項目預(yù)算。2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預(yù)算）為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款121.38萬元，比上一年沒有區(qū)別。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)9萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費4萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4萬元。比上一年一樣。

（三）一般性支出情況

本單位2022年培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，開展橋梁檢測培訓(xùn)學(xué)習班1次，擬召開1次會議，人數(shù)50人，內(nèi)容為全縣春運工作會議；2022年度本單位未計劃安排會議培訓(xùn)活動及舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況

本單位2022年政府采購預(yù)算總額38.99萬元，其中工程類0萬元，貨物類20.99萬元，服務(wù)類18萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2022年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2022年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為1051萬元，其中，基本支出1051萬元，項目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第36張表《項目支出績效目標表》，第37張表《整體支出績效目標表》。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表 收入預(yù)算總表

預(yù)算03表 非稅收入計劃表

預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出

預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助

預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表 項目支出明細表(A)

預(yù)算15表 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算16表 項目支出明細表（B)

預(yù)算17表 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算18表  項目支出明細表（C)

預(yù)算19表 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

預(yù)算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算22表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算23表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表

預(yù)算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表

預(yù)算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算34表 單位人員情況表

預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

績效36表 項目支出績效目標表

績效37表 整體支出績效目標表

華容縣2022年部門預(yù)算表華容縣公路事務(wù)中心.xlsx
華容縣公路事務(wù)中心2022年績效目標公開表.xlsx
華容縣公路事務(wù)中心2022年三公經(jīng)費預(yù)算表.xls