- 索引號(hào)：0063822229/2022-2016416
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣交通局
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- 生成日期：2022-09-05
- 公開日期：2022-09-05
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2021年度
華容縣交通運(yùn)輸局部門決算
目 錄
第一部分華容縣交通運(yùn)輸局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣交通運(yùn)輸局概況
一、部門職責(zé)
執(zhí)行落實(shí)交通運(yùn)輸行業(yè)各項(xiàng)法規(guī)政策；組織擬訂或參與擬訂交通運(yùn)輸規(guī)劃、計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)、管理維護(hù)和行業(yè)監(jiān)管協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管工作交通運(yùn)輸行業(yè)管理、農(nóng)村公路管、建、養(yǎng)、運(yùn)輸市場管理、交通建設(shè)管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣交通運(yùn)輸局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、人事股、規(guī)劃建養(yǎng)股、安全監(jiān)督股、運(yùn)輸管理股、法制股、行政審批股八個(gè)股室。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣交通運(yùn)輸局單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣交通運(yùn)輸局本級(jí)以及華容縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心、華容縣水運(yùn)事務(wù)中心、華容縣公路事務(wù)中心、華容縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站五個(gè)二級(jí)事業(yè)單位。
第二部分 華容縣交通運(yùn)輸局2021年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣交通運(yùn)輸局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為13228.17萬元，與2020年相比，收、支總計(jì)各減少9243萬元，下降41.13%。主要原因是減少公用經(jīng)費(fèi)及新增債券資金。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)13228.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11942.77萬元，占90.28%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1285.4萬元，占9.72%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)13228.17萬元，其中：基本支出3682.64萬元，占27.84%；項(xiàng)目支出9545.53萬元，占72.16%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為13228.17萬元，與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少9243萬元，下降41.13%。主要原因是減少公用經(jīng)費(fèi)及新增債券資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出11942.77萬元，占本年支出合計(jì)的90.28%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出減少1028萬元，下降7.93%,主要原因是減少公用經(jīng)費(fèi)及新增債券資金。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出11942.77萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出6.6萬元，占0.06%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4.29萬元，占0.04%；節(jié)能環(huán)保（類）支出76.8萬元，占0.64%；農(nóng)林水（類）支出1597萬元，占13.37%；交通運(yùn)輸（類）支出9797.08萬元，占82.03%；其他（類）支出461萬元，占3.86%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3587.00萬元，支出決算為11,942.77萬元，完成年初預(yù)算的332%。其中：
1、 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款） 其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.6萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款） 公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.15萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.15萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款） 其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為76.8萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
6、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1597.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
7、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2431.29萬元，支出決算為2431.29萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算 。
交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款） 公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為128.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1155.71萬元，支出決算為4909.77萬元，完成年初預(yù)算的424%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是支付交通項(xiàng)目建設(shè)資金，年終正常追加年初預(yù)算。
8、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2298.02萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
9、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為461.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出3,682.64萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)2949.06萬元，占基本支出的80.08%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)733.58萬元，占基本支出的19.92%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為28萬元，支出決算為23.71萬元,完成預(yù)算的84.68%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬元，增長0%。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬元，增長0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為16萬元，支出決算為13.6萬元,完成預(yù)算的85%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加2.27萬元，增長20.03%,增長的主要原因是車輛油料價(jià)格增長及車輛老化維修費(fèi)相應(yīng)增加。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為12萬元，支出決算為10.11萬元,完成預(yù)算的84.25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”
經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少16萬元，下降60.63%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13.6萬元，占57.36%。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.11萬元，占42.64%。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13.6萬元，其中： 公務(wù)用車購置支出0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出13.6萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.11萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出10.11萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次144個(gè)、接待人次736人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1285.4萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,本年支出1285.4萬元,其中：基本支出0元萬元,項(xiàng)目支出1285.4萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金安排的支出（款）其他國有土地收益基金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1285.4萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出227.34萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少410.59萬元。下降64.36%，主要原因是年初預(yù)算數(shù)包含了交通系統(tǒng)下屬五個(gè)二級(jí)事業(yè)單位的數(shù)據(jù)，而下屬五個(gè)二級(jí)事業(yè)單位為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，所以導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算減少。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.37萬元，用于召開農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)會(huì)議，人數(shù)20人，內(nèi)容為農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)細(xì)則學(xué)習(xí)；開支培
訓(xùn)費(fèi)8.51萬元，用于開展業(yè)務(wù)綜合培訓(xùn)，人數(shù)4人；用于養(yǎng)護(hù)培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)培訓(xùn)；用于從業(yè)人員上崗培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容為駕駛?cè)藛T從業(yè)資格培訓(xùn)；用于港航消防安全培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為從業(yè)人員港航消防安全培訓(xùn)；用于質(zhì)量監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)4人，內(nèi)容為公路水運(yùn)工程的質(zhì)量監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)。未舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額1349.4萬元，其中：政府采購貨物支出593.41萬元；政府采購工程支出665.49萬元；政府采購服務(wù)支出90.5萬元；授予中小企業(yè)合同金額1349.4萬元，占政府采購支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額34.4萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的2.55%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的43.98%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的49.32%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的6.71%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2021年12月31日，華容縣交通運(yùn)輸局共有車輛4輛。其中：其他用車4輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末無單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬元(含)以上通用設(shè)備。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及資金8260.13萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2021年度其他國有土地收益基金支出政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金1285.4萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對“新能源車推廣獎(jiǎng)勵(lì)”“公路橋梁建設(shè)”“農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)”“交通運(yùn)輸專項(xiàng)”“農(nóng)村公路建設(shè)”“出租車燃油補(bǔ)貼”“農(nóng)村客運(yùn)招呼站”“成品油補(bǔ)貼”“公路日常養(yǎng)護(hù)工程”“公路建設(shè)”等10 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出8260.13 萬元，政府性基金預(yù)算支出1285.4 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，認(rèn)為華容縣交通運(yùn)輸部門2021年各項(xiàng)目均能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)均已達(dá)標(biāo)，績效自評(píng)綜合得分都在98分以上。
組織對“華容縣交通運(yùn)輸局本級(jí)”“華容縣水運(yùn)事務(wù)中心”“華容縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心”“華容縣公路事務(wù)中心”“華容縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)”“華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站”等6個(gè)單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出11942.77萬元，政府性基金預(yù)算支出1285.4萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，認(rèn)為華容縣交通部門2021年整體支出，嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，財(cái)務(wù)制度健全、會(huì)計(jì)核算規(guī)范，依照計(jì)劃管理使用，交通部門的整體支出對保障交通部門工作的正常運(yùn)行，貫徹執(zhí)行國家和省辦方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強(qiáng)化部門的責(zé)任，交通建設(shè)取得了一定的成績。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
新能源車推廣獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0 萬元，執(zhí)行數(shù)為76.8萬元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：對新投入11臺(tái)新能源電動(dòng)公共汽車以獎(jiǎng)代補(bǔ)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：公共交通是政府提供的基礎(chǔ)民生服務(wù)，更方便、更舒適是人們對公交行業(yè)的普遍需求，這要求我們進(jìn)一步加大工作力度解決公交發(fā)展不充分不平衡的問題。下一步改進(jìn)措施：建議進(jìn)一步對公交事業(yè)發(fā)展加大扶持力度，開展公交全面提升工程，讓優(yōu)質(zhì)公交服務(wù)能力和水平普惠城鄉(xiāng)大眾。
公路橋梁建設(shè)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0 萬元，執(zhí)行數(shù)為2942.9萬元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成樁基80根，占比93%，完成墩柱50根，占比78%，完成現(xiàn)澆箱梁21塊，占比50%，完成建安總投資5500萬元，占工程總體形象進(jìn)度42%。2021年已進(jìn)入橋梁上部掛籃施工和接線部分路基建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是縣級(jí)配套資金壓力大，交通建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行“縣為主體，國省補(bǔ)助”體制，國省補(bǔ)助資金只占建設(shè)項(xiàng)目20-40%，大部分資金需由縣級(jí)配套解決；當(dāng)前，我縣財(cái)力艱難，嚴(yán)控地方政府舉債，交通建設(shè)項(xiàng)目融資越來越困難；二是內(nèi)控管理風(fēng)險(xiǎn)，需要績效考核的項(xiàng)目因計(jì)劃與資金下達(dá)沒有同步，我們在工程撥付過程中只有將所有建設(shè)資金專賬管理，集中使用，出現(xiàn)一些統(tǒng)籌調(diào)整情況，不能有效對應(yīng)資金分配控制，增加資金管理難度；三是項(xiàng)目建設(shè)成本增加，發(fā)生變更情況，影響工程計(jì)量和施工進(jìn)度。下一步改進(jìn)措施：建議政府加強(qiáng)部門聯(lián)席會(huì)議，爭取國土用地批復(fù)。
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0 萬元，執(zhí)行數(shù)為1597萬元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)2387.326公里。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是縣級(jí)配套資金壓力大。交通建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行“縣為主體，國省補(bǔ)助”體制，國省補(bǔ)助資金只占建設(shè)項(xiàng)目20-40%，大部分資金需由縣級(jí)配套解決；當(dāng)前，我縣財(cái)力艱難，嚴(yán)控地方政府舉債，交通建設(shè)項(xiàng)目融資越來越困難。二是內(nèi)控管理風(fēng)險(xiǎn)。需要績效考核的項(xiàng)目因計(jì)劃與資金下達(dá)沒有同步，我們在工程撥付過程中只有將所有建設(shè)資金專賬管理，集中使用，出現(xiàn)一些統(tǒng)籌調(diào)整情況，不能有效對應(yīng)資金分配控制，增加資金管理難度。三是項(xiàng)目建設(shè)成本增加，發(fā)生變更情況，影響工程計(jì)量和施工進(jìn)度。下一步改進(jìn)措施：交通體制改革要符合基層實(shí)際情況，便于管理。
交通專項(xiàng)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為202.56萬元，執(zhí)行數(shù)為1789萬元，完成預(yù)算的883%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成390公里農(nóng)村公路安防工程。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是縣級(jí)配套資金壓力大。交通建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行“縣為主體，國省補(bǔ)助”體制，國省補(bǔ)助資金只占建設(shè)項(xiàng)目20-40%，大部分資金需由縣級(jí)配套解決；當(dāng)前，我縣財(cái)力艱難，嚴(yán)控地方政府舉債，交通建設(shè)項(xiàng)目融資越來越困難。二是內(nèi)控管理風(fēng)險(xiǎn)。需要績效考核的項(xiàng)目因計(jì)劃與資金下達(dá)沒有同步，我們在工程撥付過程中只有將所有建設(shè)資金專賬管理，集中使用，出現(xiàn)一些統(tǒng)籌調(diào)整情況，不能有效對應(yīng)資金分配控制，增加資金管理難度。三是項(xiàng)目建設(shè)成本增加，發(fā)生變更情況，影響工程計(jì)量和施工進(jìn)度。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)深化交通管理體制改革，優(yōu)化事權(quán)責(zé)任，明確責(zé)任，便于管理。
農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0 萬元，執(zhí)行數(shù)為212萬元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：團(tuán)洲鄉(xiāng)團(tuán)北至墟場9.86公里三級(jí)公里建設(shè)，完成計(jì)劃目標(biāo)9.86公里建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：交通建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行“縣為主體，國省補(bǔ)助”體制，國省補(bǔ)助資金只占建設(shè)項(xiàng)目20-40%，大部分資金需由縣級(jí)配套解決；當(dāng)前，我縣財(cái)力艱難，嚴(yán)控地方政府舉債，交通建設(shè)項(xiàng)目融資越來越困難。下一步改進(jìn)措施：建議政府加強(qiáng)地方資金配套。
出租車燃油項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為98 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為202萬元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成出租車燃油補(bǔ)貼資金發(fā)放。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因： 需要進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量。下一步改進(jìn)措施：建議政府進(jìn)一步加大支持和監(jiān)督成品油補(bǔ)貼的管理。
農(nóng)村客運(yùn)招呼站項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為98 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為110.9萬元，執(zhí)行數(shù)為99.61萬元，完成預(yù)算的90%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：建設(shè)完成農(nóng)村客運(yùn)招呼站40個(gè)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因： 部分線路建設(shè)年代久遠(yuǎn)，路基寬度不夠，農(nóng)村客運(yùn)招呼站的建設(shè)沒有合適的用地條件。下一步改進(jìn)措施：建議縣政府加大對農(nóng)村客運(yùn)招呼站建設(shè)資金的投入。
成品油補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為98 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為77萬元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成2021年1月—12月（43）條鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口船舶全年燃油補(bǔ)貼77萬元；發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因： 需要進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量，繼續(xù)加強(qiáng)渡口安全管理。下一步改進(jìn)措施：建議政府進(jìn)一步加大支持和監(jiān)督成品油補(bǔ)貼的管理。
公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為98 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為798.77萬元，執(zhí)行數(shù)為2020.19萬元，完成預(yù)算的252%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：2021年1-12月全縣公路養(yǎng)護(hù)投資2020.19萬元，提升全縣公路通行能力，消除了行車安全隱患，提高了公路好路率。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是需加強(qiáng)協(xié)調(diào)和督促；二是需加大財(cái)政投入，三是對已修建的公路未納入養(yǎng)護(hù)的需盡早納入財(cái)政算經(jīng)費(fèi)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，通力協(xié)作，縣政府應(yīng)把公路管、建、養(yǎng)目標(biāo)完成情況列為相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的主要考核內(nèi)容，同時(shí)加強(qiáng)協(xié)調(diào)和督促，期督促相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門做好分內(nèi)工作；二是加大財(cái)政投入，按照“政府投入為主”的原則，縣各級(jí)財(cái)政撥付養(yǎng)護(hù)資金，確保養(yǎng)護(hù)工作的正常開展；三是由于縣、鄉(xiāng)、村道公路已修建有十年以上，建議縣財(cái)政應(yīng)適當(dāng)提高公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)比例，對已修建的公路未納入養(yǎng)護(hù)的請盡早納入財(cái)政算經(jīng)費(fèi)，以保正公路的完好，確保做到有路必養(yǎng)。
公路建設(shè)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為468.53萬元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：完成張家灣大橋危橋改造、X080線升級(jí)改造建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是需加強(qiáng)協(xié)調(diào)和督促；二是需加大財(cái)政投入，三是對已修建的公路未納入養(yǎng)護(hù)的需盡早納入財(cái)政算經(jīng)費(fèi)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，通力協(xié)作，縣政府應(yīng)把公路管、建、養(yǎng)目標(biāo)完成情況列為相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的主要考核內(nèi)容，同時(shí)加強(qiáng)協(xié)調(diào)和督促，期督促相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門做好分內(nèi)工作；二是加大財(cái)政投入，按照“政府投入為主”的原則，縣各級(jí)財(cái)政撥付養(yǎng)護(hù)資金，確保養(yǎng)護(hù)工作的正常開展；三是由于縣、鄉(xiāng)、村道公路已修建有十年以上，建議縣財(cái)政應(yīng)適當(dāng)提高公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)比例，對已修建的公路未納入養(yǎng)護(hù)的請盡早納入財(cái)政算經(jīng)費(fèi)，以保正公路的完好，確保做到有路必養(yǎng)。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
華容縣交通運(yùn)輸部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出（類）：是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)
用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2021年度華容縣交通運(yùn)輸局部門決算公開表格
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