- 索引號(hào)：0063822229/2022-2016408
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣交通局
- 公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
- 生成日期：2022-09-05
- 公開(kāi)日期：2022-09-05
- 公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站
2021年度
華容縣交通運(yùn)輸局（本級(jí)）部門決算
目 錄
第一部分華容縣交通運(yùn)輸局（本級(jí)）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣交通運(yùn)輸局（本級(jí)）概況
一、部門職責(zé)
執(zhí)行落實(shí)交通運(yùn)輸行業(yè)各項(xiàng)法規(guī)政策；組織擬訂或參與擬訂交通運(yùn)輸規(guī)劃、計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)、管理維護(hù)和行業(yè)監(jiān)管協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管工作交通運(yùn)輸行業(yè)管理、農(nóng)村公路管、建、養(yǎng)、運(yùn)輸市場(chǎng)管理、交通建設(shè)管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣交通運(yùn)輸局（本級(jí)）單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、人事股、規(guī)劃建養(yǎng)股、安全監(jiān)督股、運(yùn)輸管理股、法制股、行政審批股八個(gè)股室。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣交通運(yùn)輸局2021年部門決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括：華容縣交通運(yùn)輸局本級(jí)決算。
第二部分 華容縣交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2021年度部門決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 華容縣交通運(yùn)輸局（本級(jí)）2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為7175.43萬(wàn)元，與2020年相比，收、支總計(jì)各減少9416萬(wàn)元，下降56.75%。主要原因是減少了新增債券資金。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)7175.43萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6092.03萬(wàn)元，占84.9%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1083.4萬(wàn)元，占15.1%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)7175.43萬(wàn)元，其中：基本支出557.74萬(wàn)元，占7.77%；項(xiàng)目支出6617.7萬(wàn)元，占92.23%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為7175.43萬(wàn)元，與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少9416萬(wàn)元，下降56.75%。主要原因是減少了新增債券資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出6092.03萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的84.9%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出減少1000萬(wàn)元，下降14.09%,主要原因是交通項(xiàng)目建設(shè)部分已竣工，減少了交通專項(xiàng)資金。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出6092.03萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出6.6萬(wàn)元，占0.11%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3.7萬(wàn)元，占0.06%；節(jié)能環(huán)保（類）支出76.8萬(wàn)元，占1.26%；農(nóng)林水（類）支出1597萬(wàn)元，占26.21%；交通運(yùn)輸（類）支出3995.93萬(wàn)元，占65.59%；其他（類）支出412萬(wàn)元，占6.76%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為550.00萬(wàn)元，支出決算為6,092.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1107%。其中：
1、 一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款） 其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款） 公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款） 其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為76.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
6、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1597.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
7、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為347.44萬(wàn)元，支出決算為347.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算 。
交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為202.56萬(wàn)元，支出決算為1789.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的883%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是支付交通項(xiàng)目建設(shè)資金，年終正常追加年初預(yù)算。
8、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購(gòu)置稅支出（款）車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1829.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
9、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為412.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出557.74萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)330.39萬(wàn)元，占基本支出的59.24%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)227.34萬(wàn)元，占基本支出的40.76%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為2.86萬(wàn)元,完成預(yù)算的95.33%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為2.86萬(wàn)元,完成預(yù)算的95.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少1萬(wàn)元，下降15.88%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，
公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.86萬(wàn)元，占100%。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.86萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.86萬(wàn)元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次38個(gè)、接待人次208人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1083.4萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬(wàn)元,本年支出1083.4萬(wàn)元,其中：基本支出0元萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1083.4萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬(wàn)元,具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地收益基金安排的支出（款）其他國(guó)有土地收益基金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1083.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出227.34萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加7.74萬(wàn)元。增長(zhǎng)3.52%，主要原因是支付交通項(xiàng)目相關(guān)費(fèi)用。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，2021年本部門開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.29萬(wàn)元，用于開(kāi)展業(yè)務(wù)綜合培訓(xùn)，人數(shù)4人，未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2021年度政府采購(gòu)支出總額683.91萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出593.41萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出90.5萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額683.91萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的86.77%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的13.23%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金5534.3 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì) 2021年度其他國(guó)有土地收益基金支出政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1083.4萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“新能源車推廣獎(jiǎng)勵(lì)”“公路橋梁建設(shè)”“農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)”“交通運(yùn)輸專項(xiàng)”“農(nóng)村公路建設(shè)”等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出5534.3 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出1083.4萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，認(rèn)為華容縣交通運(yùn)輸局2021年各項(xiàng)目均能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)均已達(dá)標(biāo)，績(jī)效自評(píng)綜合得分都在98分以上。
組織對(duì)華容縣交通運(yùn)輸局開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出6092.03萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出1083.4萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，認(rèn)為華容縣交通部門2021年整體支出，嚴(yán)格按照國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，財(cái)務(wù)制度健全、會(huì)計(jì)核算規(guī)范，依照計(jì)劃管理使用，交通部門的整體支出對(duì)保障交通部門工作的正常運(yùn)行，貫徹執(zhí)行國(guó)家和省辦方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強(qiáng)化部門的責(zé)任，交通建設(shè)取得了一定的成績(jī)。
（一）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
新能源車推廣獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為76.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：對(duì)新投入11臺(tái)新能源電動(dòng)公共汽車以獎(jiǎng)代補(bǔ)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：公共交通是政府提供的基礎(chǔ)民生服務(wù)，更方便、更舒適是人們對(duì)公交行業(yè)的普遍需求，這要求我們進(jìn)一步加大工作力度解決公交發(fā)展不充分不平衡的問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：建議進(jìn)一步對(duì)公交事業(yè)發(fā)展加大扶持力度，開(kāi)展公交全面提升工程，讓優(yōu)質(zhì)公交服務(wù)能力和水平普惠城鄉(xiāng)大眾。
公路橋梁建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2942.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成樁基80根，占比93%，完成墩柱50根，占比78%，完成現(xiàn)澆箱梁21塊，占比50%，完成建安總投資5500萬(wàn)元，占工程總體形象進(jìn)度42%。2021年已進(jìn)入橋梁上部掛籃施工和接線部分路基建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是縣級(jí)配套資金壓力大，交通建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行“縣為主體，國(guó)省補(bǔ)助”體制，國(guó)省補(bǔ)助資金只占建設(shè)項(xiàng)目20-40%，大部分資金需由縣級(jí)配套解決；當(dāng)前，我縣財(cái)力艱難，嚴(yán)控地方政府舉債，交通建設(shè)項(xiàng)目融資越來(lái)越困難；二是內(nèi)控管理風(fēng)險(xiǎn)，需要績(jī)效考核的項(xiàng)目因計(jì)劃與資金下達(dá)沒(méi)有同步，我們?cè)诠こ虛芨哆^(guò)程中只有將所有建設(shè)資金專賬管理，集中使用，出現(xiàn)一些統(tǒng)籌調(diào)整情況，不能有效對(duì)應(yīng)資金分配控制，增加資金管理難度；三是項(xiàng)目建設(shè)成本增加，發(fā)生變更情況，影響工程計(jì)量和施工進(jìn)度。下一步改進(jìn)措施：建議政府加強(qiáng)部門聯(lián)席會(huì)議，爭(zhēng)取國(guó)土用地批復(fù)。
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1597萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)2387.326公里。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是縣級(jí)配套資金壓力大。交通建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行“縣為主體，國(guó)省補(bǔ)助”體制，國(guó)省補(bǔ)助資金只占建設(shè)項(xiàng)目20-40%，大部分資金需由縣級(jí)配套解決；當(dāng)前，我縣財(cái)力艱難，嚴(yán)控地方政府舉債，交通建設(shè)項(xiàng)目融資越來(lái)越困難。二是內(nèi)控管理風(fēng)險(xiǎn)。需要績(jī)效考核的項(xiàng)目因計(jì)劃與資金下達(dá)沒(méi)有同步，我們?cè)诠こ虛芨哆^(guò)程中只有將所有建設(shè)資金專賬管理，集中使用，出現(xiàn)一些統(tǒng)籌調(diào)整情況，不能有效對(duì)應(yīng)資金分配控制，增加資金管理難度。三是項(xiàng)目建設(shè)成本增加，發(fā)生變更情況，影響工程計(jì)量和施工進(jìn)度。下一步改進(jìn)措施：交通體制改革要符合基層實(shí)際情況，便于管理。
交通專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為202.56萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1789萬(wàn)元，完成預(yù)算的883%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成390公里農(nóng)村公路安防工程。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是縣級(jí)配套資金壓力大。交通建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行“縣為主體，國(guó)省補(bǔ)助”體制，國(guó)省補(bǔ)助資金只占建設(shè)項(xiàng)目20-40%，大部分資金需由縣級(jí)配套解決；當(dāng)前，我縣財(cái)力艱難，嚴(yán)控地方政府舉債，交通建設(shè)項(xiàng)目融資越來(lái)越困難。二是內(nèi)控管理風(fēng)險(xiǎn)。需要績(jī)效考核的項(xiàng)目因計(jì)劃與資金下達(dá)沒(méi)有同步，我們?cè)诠こ虛芨哆^(guò)程中只有將所有建設(shè)資金專賬管理，集中使用，出現(xiàn)一些統(tǒng)籌調(diào)整情況，不能有效對(duì)應(yīng)資金分配控制，增加資金管理難度。三是項(xiàng)目建設(shè)成本增加，發(fā)生變更情況，影響工程計(jì)量和施工進(jìn)度。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)深化交通管理體制改革，優(yōu)化事權(quán)責(zé)任，明確責(zé)任，便于管理。
農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為212萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：團(tuán)洲鄉(xiāng)團(tuán)北至墟場(chǎng)9.86公里三級(jí)公里建設(shè)，完成計(jì)劃目標(biāo)9.86公里建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：交通建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行“縣為主體，國(guó)省補(bǔ)助”體制，國(guó)省補(bǔ)助資金只占建設(shè)項(xiàng)目20-40%，大部分資金需由縣級(jí)配套解決；當(dāng)前，我縣財(cái)力艱難，嚴(yán)控地方政府舉債，交通建設(shè)項(xiàng)目融資越來(lái)越困難。下一步改進(jìn)措施：建議政府加強(qiáng)地方資金配套。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
華容縣交通運(yùn)輸局本級(jí)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見(jiàn)附件，同本部門的部門決算一同公開(kāi)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出（類）：是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2021年度華容縣交通運(yùn)輸局（本級(jí)）部門決算公開(kāi)表格
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)