- 索引號：006383604B/2022-2003378
- 發(fā)布機構：縣財政局
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- 生成日期：2022-09-02
- 公開日期：2022-09-02
- 公開方式：政府網站
2021年度
華容縣交通運輸局部門決算
目 錄
第一部分華容縣交通運輸局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣交通運輸局概況
一、部門職責
執(zhí)行落實交通運輸行業(yè)各項法規(guī)政策；組織擬訂或參與擬訂交通運輸規(guī)劃、計劃并監(jiān)督實施；負責交通基礎設施項目建設、管理維護和行業(yè)監(jiān)管協(xié)調；負責交通運輸行業(yè)監(jiān)管工作交通運輸行業(yè)管理、農村公路管、建、養(yǎng)、運輸市場管理、交通建設管理。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
華容縣交通運輸局單位內設機構包括：辦公室、財務審計股、人事股、規(guī)劃建養(yǎng)股、安全監(jiān)督股、運輸管理股、法制股、行政審批股八個股室。
（二）決算單位構成。
華容縣交通運輸局單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：華容縣交通運輸局本級以及華容縣道路運輸服務中心、華容縣水運事務中心、華容縣公路事務中心、華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊、縣交通工程質量和安全監(jiān)督管理站五個二級事業(yè)單位。
第二部分 華容縣交通運輸局2021年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣交通運輸局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為13228.17萬元，與2020年相比，收、支總計各減少9243萬元，下降41.13%。主要原因是減少公用經費及新增債券資金。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計13228.17萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入11942.77萬元，占90.28%；政府性基金預算財政撥款收入1285.4萬元，占9.72%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計13228.17萬元，其中：基本支出3682.64萬元，占27.84%；項目支出9545.53萬元，占72.16%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為13228.17萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少9243萬元，下降41.13%。主要原因是減少公用經費及新增債券資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出11942.77萬元，占本年支出合計的90.28%。與2020年度相比，財政撥款支出減少1028萬元，下降7.93%,主要原因是減少公用經費及新增債券資金。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出11942.77萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出6.6萬元，占0.06%；社會保障和就業(yè)（類）支出4.29萬元，占0.04%；節(jié)能環(huán)保（類）支出76.8萬元，占0.64%；農林水（類）支出1597萬元，占13.37%；交通運輸（類）支出9797.08萬元，占82.03%；其他（類）支出461萬元，占3.86%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算為3587.00萬元，支出決算為11,942.77萬元，完成年初預算的332%。其中：
1、 一般公共服務支出（類）統(tǒng)計信息事務（款） 其他統(tǒng)計信息事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是年初未安排預算，年終正常追加年初預算。
2、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.6萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是年初未安排預算，年終正常追加年初預算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款） 公益性崗位補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.15萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是年初未安排預算，年終正常追加年初預算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.15萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是年初未安排預算，年終正常追加年初預算。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款） 其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為76.8萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是年初未安排預算，年終正常追加年初預算。
6、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1597.00萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是年初未安排預算，年終正常追加年初預算。
7、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。年初預算為2431.29萬元，支出決算為2431.29萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算 。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）。年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是年初未安排預算，年終正常追加年初預算。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款） 公路養(yǎng)護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為128.00萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是年初未安排預算，年終正常追加年初預算。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預算為1155.71萬元，支出決算為4909.77萬元，完成年初預算的424%。決算數大于年初預算數的主要原因是支付交通項目建設資金，年終正常追加年初預算。
8、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2298.02萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是年初未安排預算，年終正常追加年初預算。
9、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為461.00萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是年初未安排預算，年終正常追加年初預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出3,682.64萬元，其中:
人員經費2949.06萬元，占基本支出的80.08%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費733.58萬元，占基本支出的19.92%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為28萬元，支出決算為23.71萬元,完成預算的84.68%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比增加0萬元，增長0%。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比增加0萬元，增長0%。
公務用車運行維護費支出預算為16萬元，支出決算為13.6萬元,完成預算的85%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比增加2.27萬元，增長20.03%,增長的主要原因是車輛油料價格增長及車輛老化維修費相應增加。
公務接待費支出預算為12萬元，支出決算為10.11萬元,完成預算的84.25%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”
經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少16萬元，下降60.63%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元。
公務用車購置費及運行維護費支出決算13.6萬元，占57.36%。
公務接待費支出決算10.11萬元，占42.64%。其中：
因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
公務用車購置及運行維護費支出決算為13.6萬元，其中： 公務用車購置支出0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行費支出13.6萬元。主要是按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
公務接待費支出決算為10.11萬元，其中：其他國內公務接待支出10.11萬元,主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內公務接待批次144個、接待人次736人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年政府性基金預算財政撥款收入1285.4萬元,年初結轉和結余0元萬元,本年支出1285.4萬元,其中：基本支出0元萬元,項目支出1285.4萬元,年末結轉和結余0元萬元,具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金安排的支出（款）其他國有土地收益基金支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1285.4萬元，完成年初預算的0%。決算數大于年初預算數的主要原因是年初未安排預算，年終正常追加年初預算。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。十、機關運行經費支出說明
2021年度機關運行經費支出227.34萬元。比年初預算數減少410.59萬元。下降64.36%，主要原因是年初預算數包含了交通系統(tǒng)下屬五個二級事業(yè)單位的數據，而下屬五個二級事業(yè)單位為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經費支出統(tǒng)計數據，所以導致機關運行經費支出比年初預算減少。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0.37萬元，用于召開農村公路養(yǎng)護會議，人數20人，內容為農村公路養(yǎng)護細則學習；開支培
訓費8.51萬元，用于開展業(yè)務綜合培訓，人數4人；用于養(yǎng)護培訓，人數60人，內容為農村公路養(yǎng)護培訓；用于從業(yè)人員上崗培訓，人數120人，內容為駕駛人員從業(yè)資格培訓；用于港航消防安全培訓，人數20人，內容為從業(yè)人員港航消防安全培訓；用于質量監(jiān)管業(yè)務培訓，人數4人，內容為公路水運工程的質量監(jiān)管業(yè)務培訓。未舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
2021年度政府采購支出總額1349.4萬元，其中：政府采購貨物支出593.41萬元；政府采購工程支出665.49萬元；政府采購服務支出90.5萬元；授予中小企業(yè)合同金額1349.4萬元，占政府采購支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額34.4萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的2.55%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的43.98%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的49.32%。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的6.71%。
十三、關于國有資產占有情況說明
截至2021年12月31日，華容縣交通運輸局共有車輛4輛。其中：其他用車4輛，其他用車主要是用于機要通信和應急保障之外公務用途的車輛；年末無單價50萬元(含)以上通用設備，年末無單價100萬元(含)以上通用設備。
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金8260.13萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2021年度其他國有土地收益基金支出政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金1285.4萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。
組織對“新能源車推廣獎勵”“公路橋梁建設”“農村公路養(yǎng)護”“交通運輸專項”“農村公路建設”“出租車燃油補貼”“農村客運招呼站”“成品油補貼”“公路日常養(yǎng)護工程”“公路建設”等10 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出8260.13 萬元，政府性基金預算支出1285.4 萬元。從評價情況來看，認為華容縣交通運輸部門2021年各項目均能達到預期目標，項目產出指標和效益指標均已達標，績效自評綜合得分都在98分以上。
組織對“華容縣交通運輸局本級”“華容縣水運事務中心”“華容縣道路運輸服務中心”“華容縣公路事務中心”“華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊”“華容縣交通工程質量和安全監(jiān)督站”等6個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出11942.77萬元，政府性基金預算支出1285.4萬元。從評價情況來看，認為華容縣交通部門2021年整體支出，嚴格按照國家的相關財務管理制度規(guī)定，財務制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，交通部門的整體支出對保障交通部門工作的正常運行，貫徹執(zhí)行國家和省辦方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強化部門的責任，交通建設取得了一定的成績。
（二）部門決算中項目績效自評結果
新能源車推廣獎勵項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為0 萬元，執(zhí)行數為76.8萬元，完成預算的0%。項目績效目標完成情況：對新投入11臺新能源電動公共汽車以獎代補。發(fā)現的主要問題及原因：公共交通是政府提供的基礎民生服務，更方便、更舒適是人們對公交行業(yè)的普遍需求，這要求我們進一步加大工作力度解決公交發(fā)展不充分不平衡的問題。下一步改進措施：建議進一步對公交事業(yè)發(fā)展加大扶持力度，開展公交全面提升工程，讓優(yōu)質公交服務能力和水平普惠城鄉(xiāng)大眾。
公路橋梁建設項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為0 萬元，執(zhí)行數為2942.9萬元，完成預算的0%。項目績效目標完成情況：完成樁基80根，占比93%，完成墩柱50根，占比78%，完成現澆箱梁21塊，占比50%，完成建安總投資5500萬元，占工程總體形象進度42%。2021年已進入橋梁上部掛籃施工和接線部分路基建設。發(fā)現的主要問題及原因：一是縣級配套資金壓力大，交通建設項目實行“縣為主體，國省補助”體制，國省補助資金只占建設項目20-40%，大部分資金需由縣級配套解決；當前，我縣財力艱難，嚴控地方政府舉債，交通建設項目融資越來越困難；二是內控管理風險，需要績效考核的項目因計劃與資金下達沒有同步，我們在工程撥付過程中只有將所有建設資金專賬管理，集中使用，出現一些統(tǒng)籌調整情況，不能有效對應資金分配控制，增加資金管理難度；三是項目建設成本增加，發(fā)生變更情況，影響工程計量和施工進度。下一步改進措施：建議政府加強部門聯席會議，爭取國土用地批復。
農村公路養(yǎng)護項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為0 萬元，執(zhí)行數為1597萬元，完成預算的0%。項目績效目標完成情況：完成農村公路日常養(yǎng)護2387.326公里。發(fā)現的主要問題及原因：一是縣級配套資金壓力大。交通建設項目實行“縣為主體，國省補助”體制，國省補助資金只占建設項目20-40%，大部分資金需由縣級配套解決；當前，我縣財力艱難，嚴控地方政府舉債，交通建設項目融資越來越困難。二是內控管理風險。需要績效考核的項目因計劃與資金下達沒有同步，我們在工程撥付過程中只有將所有建設資金專賬管理，集中使用，出現一些統(tǒng)籌調整情況，不能有效對應資金分配控制，增加資金管理難度。三是項目建設成本增加，發(fā)生變更情況，影響工程計量和施工進度。下一步改進措施：交通體制改革要符合基層實際情況，便于管理。
交通專項項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為202.56萬元，執(zhí)行數為1789萬元，完成預算的883%。項目績效目標完成情況：完成390公里農村公路安防工程。發(fā)現的主要問題及原因：一是縣級配套資金壓力大。交通建設項目實行“縣為主體，國省補助”體制，國省補助資金只占建設項目20-40%，大部分資金需由縣級配套解決；當前，我縣財力艱難，嚴控地方政府舉債，交通建設項目融資越來越困難。二是內控管理風險。需要績效考核的項目因計劃與資金下達沒有同步，我們在工程撥付過程中只有將所有建設資金專賬管理，集中使用，出現一些統(tǒng)籌調整情況，不能有效對應資金分配控制，增加資金管理難度。三是項目建設成本增加，發(fā)生變更情況，影響工程計量和施工進度。下一步改進措施：繼續(xù)深化交通管理體制改革，優(yōu)化事權責任，明確責任，便于管理。
農村公路建設項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為0 萬元，執(zhí)行數為212萬元，完成預算的0%。項目績效目標完成情況：團洲鄉(xiāng)團北至墟場9.86公里三級公里建設，完成計劃目標9.86公里建設。發(fā)現的主要問題及原因：交通建設項目實行“縣為主體，國省補助”體制，國省補助資金只占建設項目20-40%，大部分資金需由縣級配套解決；當前，我縣財力艱難，嚴控地方政府舉債，交通建設項目融資越來越困難。下一步改進措施：建議政府加強地方資金配套。
出租車燃油項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98 分。項目全年預算數為0萬元，執(zhí)行數為202萬元，完成預算的0%。項目績效目標完成情況：完成出租車燃油補貼資金發(fā)放。發(fā)現的主要問題及原因： 需要進一步強化服務質量。下一步改進措施：建議政府進一步加大支持和監(jiān)督成品油補貼的管理。
農村客運招呼站項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98 分。項目全年預算數為110.9萬元，執(zhí)行數為99.61萬元，完成預算的90%。項目績效目標完成情況：建設完成農村客運招呼站40個。發(fā)現的主要問題及原因： 部分線路建設年代久遠，路基寬度不夠，農村客運招呼站的建設沒有合適的用地條件。下一步改進措施：建議縣政府加大對農村客運招呼站建設資金的投入。
成品油補貼項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98 分。項目全年預算數為0萬元，執(zhí)行數為77萬元，完成預算的0%。項目績效目標完成情況：完成2021年1月—12月（43）條鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口船舶全年燃油補貼77萬元；發(fā)現的主要問題及原因： 需要進一步強化服務質量，繼續(xù)加強渡口安全管理。下一步改進措施：建議政府進一步加大支持和監(jiān)督成品油補貼的管理。
公路養(yǎng)護項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98 分。項目全年預算數為798.77萬元，執(zhí)行數為2020.19萬元，完成預算的252%。項目績效目標完成情況：2021年1-12月全縣公路養(yǎng)護投資2020.19萬元，提升全縣公路通行能力，消除了行車安全隱患，提高了公路好路率。發(fā)現的主要問題及原因：一是需加強協(xié)調和督促；二是需加大財政投入，三是對已修建的公路未納入養(yǎng)護的需盡早納入財政算經費。下一步改進措施：一是加強領導，通力協(xié)作，縣政府應把公路管、建、養(yǎng)目標完成情況列為相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的主要考核內容，同時加強協(xié)調和督促，期督促相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門做好分內工作；二是加大財政投入，按照“政府投入為主”的原則，縣各級財政撥付養(yǎng)護資金，確保養(yǎng)護工作的正常開展；三是由于縣、鄉(xiāng)、村道公路已修建有十年以上，建議縣財政應適當提高公路養(yǎng)護經費的標準比例，對已修建的公路未納入養(yǎng)護的請盡早納入財政算經費，以保正公路的完好，確保做到有路必養(yǎng)。
公路建設項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為0萬元，執(zhí)行數為468.53萬元，完成預算的0%。項目績效目標完成情況：完成張家灣大橋危橋改造、X080線升級改造建設。發(fā)現的主要問題及原因：一是需加強協(xié)調和督促；二是需加大財政投入，三是對已修建的公路未納入養(yǎng)護的需盡早納入財政算經費。下一步改進措施：一是加強領導，通力協(xié)作，縣政府應把公路管、建、養(yǎng)目標完成情況列為相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的主要考核內容，同時加強協(xié)調和督促，期督促相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門做好分內工作；二是加大財政投入，按照“政府投入為主”的原則，縣各級財政撥付養(yǎng)護資金，確保養(yǎng)護工作的正常開展；三是由于縣、鄉(xiāng)、村道公路已修建有十年以上，建議縣財政應適當提高公路養(yǎng)護經費的標準比例，對已修建的公路未納入養(yǎng)護的請盡早納入財政算經費，以保正公路的完好，確保做到有路必養(yǎng)。
（三）部門評價項目績效評價結果。
華容縣交通運輸部門評價項目績效評價報告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費
用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2021年度華容縣交通運輸局部門決算公開表格
交通部門-華容縣交通運輸局（匯總）-2021年部門決算公開表格.xls
華容縣交通運輸局（匯總）2021年度部門整體支出績效自評.docx
交通局2021年農村公路養(yǎng)護項目績效自評.docx
華容縣道路運輸服務中心2021年度出租車燃油補貼項目支出績效評價自評報告.docx
華容縣道路運輸服務中心2021年度農村客運招呼站項目支出績效評價自評報告.docx
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