2022年華容縣交通系統(tǒng)部門預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號：006383604B/2021-1911350
發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
公開范圍：全部公開
生成日期：2021-11-16
公開日期：2021-11-16
公開方式：政府網(wǎng)站

2022年華容縣交通系統(tǒng)部門預(yù)算

來源：華容縣政府 2021-11-16 20:37

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華容縣交通系統(tǒng)2022年度部門預(yù)算

第一部分 2022年單位預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

四、政府性基金預(yù)算支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

六、名詞解釋

第二部分單位預(yù)算公開表格

預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表收入預(yù)算總表

預(yù)算03表非稅收入計劃表

預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出

預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助

預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表項目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表項目支出明細表(A)

預(yù)算15表項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算16表項目支出明細表（B)

預(yù)算17表項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算18表項目支出明細表（C)

預(yù)算19表項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算20表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

預(yù)算21表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算22表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算23表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算24表政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算25表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算26表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算27表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算28表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表

預(yù)算29表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算30表上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表

預(yù)算31表上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算32表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算33表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算34表單位人員情況表

預(yù)算35表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

績效36表項目支出績效目標(biāo)表

績效37表整體支出績效目標(biāo)表

第一部分 2022年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

主要職能是執(zhí)行落實交通運輸行業(yè)各項法規(guī)政策；組織擬訂或參與擬訂交通運輸規(guī)劃、計劃并監(jiān)督實施；負責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)、管理維護和行業(yè)監(jiān)管協(xié)調(diào)；負責(zé)交通運輸行業(yè)監(jiān)管工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

華容縣交通運輸局本級現(xiàn)設(shè)有辦公室、財務(wù)審計股、人事股、規(guī)劃建養(yǎng)股、安全監(jiān)督股、運輸管理股、法制股、行政審批股八個股室。交通系統(tǒng)現(xiàn)有人員編制281名，（其中行政編制16名；事業(yè)全額編制264名；事業(yè)差額編制0名；自收自支編制0名；工勤編制1名）。實有人員279人，（其中全額人員279人；差額人員0人）。

部門預(yù)算單位構(gòu)成

本次納入編制范圍的預(yù)算單位有交通運輸局（本級）和下屬五個二級事業(yè)單位：縣水運事務(wù)中心、縣道路運輸服務(wù)中心、縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊、縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站、縣公路事務(wù)中心。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算3183萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3183萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加753萬元，主要是因為交通系統(tǒng)機構(gòu)改革后人員的增加及新增了交通建設(shè)項目。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入，所以公開的附件24-33表為空。

（二）支出預(yù)算

2022年本部門支出預(yù)算3183萬元，其中，214交通運輸支出（類）21401公路水路運輸（款）2140101行政運行（項）預(yù)算數(shù)為3183萬元。支出較去年增加753萬元，其中基本支出增加753萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為交通系統(tǒng)機構(gòu)改革后人員的增加及新增了交通建設(shè)項目，2022年度本部門無項目預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3183萬元，其中，214交通運輸支出（類）21401公路水路運輸（款）2140101行政運行（項）預(yù)算數(shù)為3183萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為3183萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。2022年度本部門無項目預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預(yù)算）為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款400.87萬元，比上一年增加60.13萬元，增加17.6%。主要原因是交通系統(tǒng)機構(gòu)改革后二級單位新增原公路局相應(yīng)經(jīng)費有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本部門2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)26.5萬元，其中，公務(wù)接待費19.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費7萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費7萬元。比上一年增加6.7萬元，增加33%，主要原因是交通系統(tǒng)機構(gòu)改革后二級單位新增原公路局相應(yīng)經(jīng)費有所增加。

（三）一般性支出情況

本部門2022年會議費預(yù)算2萬元，擬召開4次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為全縣春運工作會議、道路運輸交通及消防安全生產(chǎn)管理會議；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)250人，內(nèi)容為公交、出租信譽質(zhì)量考核培訓(xùn)、安全生產(chǎn)培訓(xùn)、執(zhí)法人員培訓(xùn)、公路橋梁檢測培訓(xùn)等。2022年度本部門計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2022年政府采購預(yù)算總額189.17萬元，其中工程類0萬元，貨物類139.27萬元，服務(wù)類49.9萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2022年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2022年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為3183萬元，其中，基本支出3183萬元，項目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的績效36表《項目支出績效目標(biāo)表》，績效37表《整體支出績效目標(biāo)表》。