- 索引號：006383604B/2021-1856287
- 發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
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- 生成日期：2021-09-22
- 公開日期：2021-09-22
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2020年度
華容縣農(nóng)村公路養(yǎng)護中心部門決算
目 錄
第一部分華容縣農(nóng)村公路養(yǎng)護中心概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護中心概況
一、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)宣傳貫徹落實農(nóng)村公路方面的法律法規(guī)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣農(nóng)村公路的養(yǎng)護和建設(shè)協(xié)調(diào)等工作。
（二）參與編制全縣農(nóng)村公路發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)備規(guī)劃。
（三）負(fù)責(zé)編制和實施全縣農(nóng)村公路養(yǎng)護年度計劃，負(fù)責(zé)組織農(nóng)村公路養(yǎng)護項目的資金籌措、招投標(biāo)和工程建設(shè)管理工作。
（四）負(fù)責(zé)農(nóng)村公路養(yǎng)護（市場化）的督查、考核和資金撥付。
（五）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路調(diào)查、公路路況技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的評定、年度目標(biāo)考核和科技、信息收集等工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)華容縣農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、統(tǒng)計計劃股、養(yǎng)護股、工程股、安保股、財務(wù)股六個股室構(gòu)成
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護中心單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：養(yǎng)護中心機關(guān)本級決算
第二部分 華容縣農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護中心2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護中心2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計3,195.6萬元，與2019年相比，收、支總計各增加1484.4萬元，增長86.75%。主要原因是2020年農(nóng)村公路生命安全防護工程量增大，政府財政加大對生命防護工程資金投入，同時增加了資金的收、支。
二、 收入決算情況說明
本年收入合計3,195.6萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3195.6萬元，占100%；
三、 支出決算情況說明
本年支出合計3,195.6萬元，其中：基本支出657.63萬元，占20.58%；項目支出2537.97萬元，占79.42%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計3195.6萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1484.4萬元，增長86.75%。主要原因是2020年農(nóng)村公路生命安全防護工程量增大，政府財政加大對生命防護工程資金投入，同時增加了資金的收、支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出3195.6萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出增加1484萬元，增長86.75%,主要原因是2020年農(nóng)村公路生命安全防護工程量增大，政府財政加大對生命防護工程資金投入，同時增加了資金的收、支。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出3195.6萬元，主要用于以下方面：交通運輸（類）支出3195.6萬元，占100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為3,200萬元，支出決算為3,195.6萬元，完成年初預(yù)算的99.86%。其中：
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為315.78萬元，支出決算為315.78萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設(shè)（項）。年初預(yù)算為873萬元，支出決算為873萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）。年初預(yù)算為491.85萬元，支出決算為491.85萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預(yù)算為1519.37萬元，支出決算為1514.97萬元，完成年初預(yù)算的99.71%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:部分專項資金暫未支付
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出657.63萬元，其中:人員經(jīng)費326.53萬元，占基本支出的49.65%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費331.1萬元，占基本支出的50.35%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為9萬元，支出決算為8.11萬元,完成預(yù)算的90.11%，其中：
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算；
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為3.08萬元,完成預(yù)算的88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少3.08萬元，減少0.65%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為5.5萬元，支出決算為5.03萬元,完成預(yù)算的91.45%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.18萬元，減少3.45%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算3.08萬元，占37.98%；公務(wù)接待費支出決算5.03萬元，占62.02%。其中：
因公出國（境）費支出決算0萬元
公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.08萬元，其中： 公務(wù)用車運行支出3.08萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日，機關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)接待費支出決算為5.03萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出5.03萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。華容縣農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護中心2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次59個、接待人次368人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
華容縣農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護中心單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費3.1萬元，用于召開農(nóng)村公路養(yǎng)護培訓(xùn)會議，人數(shù)40人，內(nèi)容為農(nóng)村公路養(yǎng)護細(xì)則學(xué)習(xí)；召開農(nóng)村公路新路況評定新標(biāo)準(zhǔn)，人數(shù)42人，召開農(nóng)村公路信息化會議，人數(shù)22人。培訓(xùn)費1.07萬元，用于養(yǎng)護培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為農(nóng)村公路養(yǎng)護培訓(xùn)；未舉辦相關(guān)節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
華容縣農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護中心2020年度政府采購支出總額74.23萬元，其中：政府采購服務(wù)支出74.23萬元； 授予中小企業(yè)合同金額74.23萬元，占政府采購支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額74.23萬元，占政府采購支出總額100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，華容縣農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護中心共有車輛1輛。其中：其他用車1輛，其他用車主要是用于機要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
本單位沒有進行單獨的部門績效自評，2020年度預(yù)算績效情況詳見本系統(tǒng)匯總決算公開說明。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外
他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
第五部分 附件
2020年度華容縣農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護中心部門決算公開表格
2020年養(yǎng)護中心決算公開表.xls
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