- 索引號：006383604B/2021-1814624
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- 生成日期：2021-02-18
- 公開日期：2021-02-18
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2021年華容縣交通系統(tǒng)部門預算（匯總）
目 錄
第一部分 2021 年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表
預算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
第一部分：
華容縣交通系統(tǒng)2021年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
主要職能是執(zhí)行落實交通運輸行業(yè)各項法規(guī)政策；組織擬訂或參與擬訂交通運輸規(guī)劃、計劃并監(jiān)督實施；負責交通基礎設施項目建設、管理維護和行業(yè)監(jiān)管協(xié)調(diào)；負責交通運輸行業(yè)監(jiān)管工作。
2、機構(gòu)設置
華容縣交通運輸局現(xiàn)設有辦公室、財計股、人事股、規(guī)劃建養(yǎng)股、安全監(jiān)督股、運輸管理股、法制股、行政審批股八個股室。交通系統(tǒng)現(xiàn)有人員編制218名，（其中行政編制16名；事業(yè)全額編制201名；事業(yè)差額編制0名；自收自支編制0名；工勤編制1名）。實有人員217人，（其中全額人員217人；差額人員0人）。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、華容縣交通局部門本級
2、縣道路運輸管理所
3、縣港航管理所
4、縣農(nóng)村公路養(yǎng)護中心
5、縣農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊
6、縣交通工程質(zhì)量
7、安全監(jiān)督管理所
三、部門收支總體情況
2021年華容縣交通運輸系統(tǒng)沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。
（一）收入預算:2021年預算總收入2430萬元。其中：收入較去年2437減少7萬元，主要是公用經(jīng)費撥款減少。
（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)2430萬元，其中：工資福利支出2070.85萬元；一般商品和服務支出340.74萬元；對個人和家庭的補助15.61萬元；其他支出2.8萬元；項目支出0萬元。2021年支出較去年減少7 萬元，主要是基本支出減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入2430萬元，具體安排情況如下：
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為2430萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為2430萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。基本支出預算見批復文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2021年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款340.74萬元。比2020年預算減少94.4萬元，下降21.6 %，主要是厲行節(jié)約，公用經(jīng)費支出減少。
2、“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為19.8萬元，其中，公務接待費14.8萬元，公務用車購置及運行費5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少1.1萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、一般性支出情況
本部門2021年會議費預算2萬元，擬召開2次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為春運工作會議、安全生產(chǎn)管理會議；培訓費預算1.8萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)200人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)培訓、執(zhí)法人員培訓。2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
4、政府采購情況
2021年政府采購預算總額209.88萬元，其中，政府采購貨物預算162.68萬元，政府采購服務預算47.2萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛 4輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
6、預算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為 2430萬元，其中，基本支出2430 萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標是按照縣委、縣政府總體部署，以交通和港口建設大會戰(zhàn)為抓手，以建設人民滿意交通為目標，著力提升行業(yè)治理能力和服務品質(zhì)，為加快建成全省全面小康經(jīng)濟強縣當好交通先行。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2021 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表
預算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
華容縣2021年部門預算表華容縣公安局交通警察大隊.xlsx
2021年華容縣交通運輸局部門預算
目 錄
第一部分 2021 年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表
預算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
第一部分：
華容縣交通運輸局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
執(zhí)行落實交通運輸行業(yè)各項法規(guī)政策；組織擬訂或參與擬訂交通運輸規(guī)劃、計劃并監(jiān)督實施；負責交通基礎設施項目建設、管理維護和行業(yè)監(jiān)管協(xié)調(diào)；負責交通運輸行業(yè)監(jiān)管工作交通運輸行業(yè)管理、農(nóng)村公路管、建、養(yǎng)、運輸市場管理、交通建設管理。
2、機構(gòu)設置
華容縣交通運輸局現(xiàn)設有辦公室、財計股、人事股、規(guī)劃建養(yǎng)股、安全監(jiān)督股、運輸管理股、法制股、行政審批股八個股室。
二、部門預算單位構(gòu)成
華容縣交通運輸局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算
三、部門收支總體情況
2021年華容縣交通運輸局沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。
（一）收入預算:2021年預算總收入347萬元。其中：收入較去年376.69減少29.69萬元，主要是公用經(jīng)費撥款減少。
（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)347萬元，其中：工資福利支出217.18萬元；一般商品和服務支出124.04萬元；對個人和家庭的補助4.8萬元；其他支出0.98萬元；項目支出0萬元。2021年支出較去年減少29.69 萬元，主要是基本支出減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入347萬元，具體安排情況如下：
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為347萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為347萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A算見批復文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2021年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款124.04萬元。比2020年預算減少8萬元，下降6 %，主要是厲行節(jié)約，公用經(jīng)費支出減少。
2、“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少0.2萬元，下降了6.25%，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、一般性支出情況
本部門2021年會議費預算1萬元，擬召開1次會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為春運工作會議；培訓費預算0萬元。2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
4、政府采購情況
2021年政府采購預算總額115.55萬元，其中，政府采購貨物預算84.55萬元，政府采購服務預算31萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛 0 輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
6、預算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為347萬元，其中，基本支出 347 萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標是按照縣委、縣政府總體部署，以交通和港口建設大會戰(zhàn)為抓手，以建設人民滿意交通為目標，著力提升行業(yè)治理能力和服務品質(zhì)，為加快建成全省全面小康經(jīng)濟強縣當好交通先行 。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2021 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表
預算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
華容縣交通運輸局2021年績效目標公開表.xlsx
華容縣交通運輸局2021年三公經(jīng)費預算表.xls
2021年華容縣農(nóng)村公路建設養(yǎng)護中心部門預算
目 錄
第一部分 2021 年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表
預算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
第一部分：
華容縣農(nóng)村公路建設養(yǎng)護中心2021年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
（一）負責宣傳貫徹落實農(nóng)村公路方面的法律法規(guī)，負責指導全縣農(nóng)村公路的養(yǎng)護和建設協(xié)調(diào)等工作。
（二）參與編制全縣農(nóng)村公路發(fā)展規(guī)劃、戰(zhàn)備規(guī)劃。
（三）負責編制和實施全縣農(nóng)村公路養(yǎng)護年度計劃，負責組織農(nóng)村公路養(yǎng)護項目的資金籌措、招投標和工程建設管理工作。
（四）負責農(nóng)村公路養(yǎng)護（市場化）的督查、考核和資金撥付。
（五）負責全縣農(nóng)村公路調(diào)查、公路路況技術標準的評定、年度目標考核和科技、信息收集等工作。
2、機構(gòu)設置
華容縣農(nóng)村公路建設養(yǎng)護中心單位內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、統(tǒng)計計劃股、養(yǎng)護股、工程股、安保股、財務股六個股室構(gòu)成。
二、部門預算單位構(gòu)成
華容縣農(nóng)村公路建設養(yǎng)護中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
2021年華容縣農(nóng)村公路建設養(yǎng)護中心沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。
（一）收入預算:2021年預算總收入331萬元。其中：收入較去年294.88增加36.12萬元，主要是經(jīng)費撥款增加36.12萬元。
（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)331萬元，其中：工資福利支出295.11萬元；一般商品和服務支出34.1萬元；對個人和家庭的補助1.2萬元；其他支出0.59萬元；項目支出0萬元。2021年支出較去年增加36.12 萬元，主要是基本支出增加36.12萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入331萬元，具體安排情況如下：
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為331萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為331萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。基本支出預算見批復文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2021年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款34.1萬元。比2020年預算減少0.7萬元，下降2%，主要是厲行節(jié)約，公用經(jīng)費支出減少。
2、“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少0.3萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、一般性支出情況
本部門2021年會議費預算0.5萬元，擬召開1次會議，人數(shù)30人，內(nèi)容為農(nóng)村公路信息化會議；培訓費預算0.5萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)60人，內(nèi)容為農(nóng)村公路養(yǎng)護培訓。2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
4、政府采購情況
2021年政府采購預算總額13.04萬元，其中，政府采購貨物預算7.79萬元，政府采購服務預算5.25萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛 1 輛，為一般公務用車。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
6、預算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為 331 萬元，其中，基本支出 331萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標是按照縣委、縣政府總體部署，以交通和港口建設大會戰(zhàn)為抓手，以建設人民滿意交通為目標，著力提升行業(yè)治理能力和服務品質(zhì)，為加快建成全省全面小康經(jīng)濟強縣當好交通先行 。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2021 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表
預算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
華容縣農(nóng)村公路建設養(yǎng)護中心2021年績效目標公開表.xlsx
華容縣農(nóng)村公路建設養(yǎng)護中心2021年三公經(jīng)費預算表.xls
2021年華容縣道路運輸管理所部門預算
目 錄
第一部分 2021 年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表
預算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
第一部分：
華容縣道路運輸管理所2021年部門預算
說明
一、部門基本概況
1、職能職責
主要職責：(一)負責貫徹執(zhí)行國家、省、市有關道路運輸、城市客運管理及其相關業(yè)務的法律法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，擬訂和具體實施經(jīng)縣人民政府批準的全縣道路運輸行業(yè)、城市公共汽車客運和出租車客運行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施。
(二)負責全縣道路運輸經(jīng)營、道路運輸及城市客運相關業(yè)務的行政許可、行政管理工作。
(三)負責全縣道路運輸及城市客運供給能力的布局，負責全縣道路客貨運及公共交通站場、貨運物流業(yè)和其他運輸服務設施的建設管理。
(四)負責全縣道路運輸及城市客運市場誠信體系建設，負責道路運輸、城市客運及相關業(yè)務經(jīng)營者的質(zhì)量信譽考核。
(五)負責全縣道路運輸行業(yè)和城市客運行業(yè)安全監(jiān)督管理工作。
(六)負責依法查處全縣范圍內(nèi)道路運輸、城市客運違法案件，參與全縣交通運輸秩序的整頓規(guī)范工作;負責受理和處置相關舉報、投訴、信訪，應對相關行政訴訟等。
(七)負責指導、承擔全縣節(jié)假日運輸、重大物資運輸、搶險救災、交通戰(zhàn)備等應急運輸保障工作;配合相關部門做好聯(lián)合運輸工作。
(八)負責全縣道路運輸行業(yè)和城市客運行業(yè)節(jié)能減排工作。
(九)負責道路運輸及城市客運從業(yè)人員資格管理。
(十)負責道路運政執(zhí)法人員的教育培訓，行業(yè)精神文明建設工作。
(十一)負責全縣道路運輸、城市客運及相關業(yè)務的市場調(diào)研、信息收集、信息發(fā)布、行業(yè)統(tǒng)計和上報，經(jīng)驗交流和推廣應用，并對道路運輸、城市客運及相關業(yè)務協(xié)會進行指導。
(十二)承辦縣委、縣政府和縣交通運輸局交辦的其他事項。
2、機構(gòu)設置
華容縣道路運輸管理所單位內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、法制股、財務計劃股、運政管理股（加掛行政審批股）、維修市場股、培訓市場管理股、公交管理股、安全管理股、站場管理股、信息化管理股。
二、部門預算單位構(gòu)成
華容縣道路運輸管理所只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
2021年華容縣道路運輸管理所沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。
（一）收入預算:2021年預算總收入1115萬元。其中：收入較去年1101.3增加13.7萬元，主要是經(jīng)費撥款增加13.7萬元。
（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)1115萬元，其中：工資福利支出991.82萬元；一般商品和服務支出115.5萬元；對個人和家庭的補助6.7萬元；其他支出0.98萬元；項目支出0萬元。2021年支出較去年增加 13.7萬元，主要是基本支出增加13.7萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入1115萬元，具體安排情況如下：
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為1115萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為1115萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。基本支出預算見批復文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2021年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款115.5萬元。比2020年預算減少18.9萬元，下降14%，主要是厲行節(jié)約，公用經(jīng)費預算減少。
2、“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少0.4萬元，下降了11.76%，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、一般性支出情況
本部門2021年會議費預算0萬元，培訓費預算0萬元。2021年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
4、政府采購情況
2021年政府采購預算總額59.55萬元，其中，政府采購貨物預算51.65萬元，政府采購服務預算7.9萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛 3 輛，均為一般公務用車。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
6、預算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1115萬元，其中，基本支出1115 萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標是 按照縣委、縣政府總體部署，以交通和港口建設大會戰(zhàn)為抓手，以建設人民滿意交通為目標，著力提升行業(yè)治理能力和服務品質(zhì)，為加快建成全省全面小康經(jīng)濟強縣當好交通先行。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2021 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表
預算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
華容縣道路運輸管理所2021年績效目標公開表.xlsx
華容縣道路運輸管理所2021年三公經(jīng)費預算表.xls
2021年華容縣華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理所部門預算
目 錄
第一部分 2021 年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表
預算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
第一部分：
華容縣華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督
管理所2021年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
負責公路水運工程的質(zhì)量監(jiān)管，相關從業(yè)人員的資質(zhì)管理與業(yè)務培訓，對工程質(zhì)量和施工安全等問題的調(diào)查處理。負責審查交通建設項目各階段的工程造價，負責交通建設工程造價資料的收集，整理，定期發(fā)表材料價格信息。
2、機構(gòu)設置
華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理所隸屬于華容縣交通運輸局二級機構(gòu)，分別設有辦公室，財務室，工程監(jiān)督股。
二、部門預算單位構(gòu)成
華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理所只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
2021年華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理所沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。
（一）收入預算:2021年預算總收入74萬元。其中：收入較去年82.09減少8.09萬元，主要是經(jīng)費撥款減少8.09萬元。
（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)74萬元，其中：工資福利支出66.04萬元；一般商品和服務支出7.7萬元；對個人和家庭的補助0.1萬元；其他支出0.16萬元；項目支出0萬元。2021年支出較去年減少8.09 萬元，主要是公用經(jīng)費減少，基本支出減少8.09 萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入74萬元，具體安排情況如下：
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為74萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為74萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A算見批復文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2021年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款7.7萬元。比2020年預算減少1.9萬元，下降19.7%，主要是厲行節(jié)約，公用經(jīng)費支出減少。
2、“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.8萬元，其中，公務接待費0.8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少0.1萬元，下降了11.11%。主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、一般性支出情況
本部門2021年會議費預算0萬元，；培訓費預算0.8萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)60人，內(nèi)容為公路水運工程的質(zhì)量監(jiān)管業(yè)務培訓。2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
4、政府采購情況
2021年政府采購預算總額1.81萬元，其中，政府采購貨物預算0.76萬元，政府采購服務預算1.05萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛 0 輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
6、預算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為74萬元，其中，基本支出 74 萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標是按照縣委、縣政府總體部署，以交通和港口建設大會戰(zhàn)為抓手，以建設人民滿意交通為目標，著力提升行業(yè)治理能力和服務品質(zhì)，為加快建成全省全面小康經(jīng)濟強縣當好交通先行。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2021 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表
預算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理所2021年績效目標公開表.xlsx
華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理所2021年三公經(jīng)費預算表.xls
2021年華容縣農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊部門預算
目 錄
第一部分 2021 年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表
預算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
第一部分：
華容縣華容縣農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊
2021年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
負責農(nóng)村公路管理行政應訴、路政管理、執(zhí)法監(jiān)督，調(diào)查處理路政案件，參與查處有關安全事故，協(xié)助交通主管部門做好公路“三亂”治理工作。
2、機構(gòu)設置
華容縣農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊所屬華容縣交通運輸局二級機構(gòu)，設有4個內(nèi)設機構(gòu)，分別為辦公室、財務室、安全監(jiān)督股、路政股。
二、部門預算單位構(gòu)成
華容縣農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
2021年華容縣農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。
（一）收入預算:2021年預算總收入178萬元。其中：收入較去年166.17增加11.83萬元，主要是經(jīng)費撥款增加11.83萬元。
（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)178萬元，其中：工資福利支出158.89萬元；一般商品和服務支出18.7萬元；對個人和家庭的補助0.4萬元；其他支出0.01萬元；項目支出0萬元。2021年支出較去年增加11.83 萬元，主要是基本支出增加11.83 萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入178萬元，具體安排情況如下：
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為178萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為178萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A算見批復文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2021年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款18.7萬元。比2020年預算減少1.7萬元，下降8.3 %，主要是厲行節(jié)約，公用經(jīng)費支出減少。
2、“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少0.2萬元，下降了4.76%，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、一般性支出情況
本部門2021年會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元。2021年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
4、政府采購情況
2021年政府采購預算總額12.18萬元，其中，政府采購貨物預算10.18萬元，政府采購服務預算2萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛 0 輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
6、預算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為 178 萬元，其中，基本支出 178萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標是按照縣委、縣政府總體部署，以交通和港口建設大會戰(zhàn)為抓手，以建設人民滿意交通為目標，著力提升行業(yè)治理能力和服務品質(zhì)，為加快建成全省全面小康經(jīng)濟強縣當好交通先行。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2021 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表
預算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
華容縣農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊2021年績效目標公開表.xlsx
華容縣農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊2021年三公經(jīng)費預算表.xls
2021年華容縣港航管理所部門預算
目 錄
第一部分 2021 年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表
預算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
第一部分：
華容縣港航管理所2021年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
一、宣傳、貫徹和執(zhí)行國家有關港口、航道、水路運輸業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；負責組織實施水路交通規(guī)則和技術規(guī)范；依據(jù)法律法規(guī)授權(quán)對全縣港口、航道、水路運輸實施行政管理。
二、負責編制全縣港口、航道等水路交通發(fā)展規(guī)劃和計劃，編報內(nèi)河港口、航道的新建、改建（養(yǎng)護）工程項目年度計劃并組織實施。
三、審查與通航有關的攔河、跨河、臨河建筑物的通航標準與技術要求。
四、負責對全縣港口岸線使用的審查申報，對港口企業(yè)、水路運輸企業(yè)、水路運輸輔助企業(yè)的開業(yè)審批進行初審。
五、負責對全縣航道、港口生產(chǎn)經(jīng)營的安全監(jiān)管和應急管理工作。
六、負責征收水路交通規(guī)費，監(jiān)督港口經(jīng)營性收費。
七、協(xié)調(diào)相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)搞好鄉(xiāng)鎮(zhèn)船舶和渡口安全管理工作。
八、承辦縣委、縣政府和縣交通運輸局交辦的其他事項 。2、機構(gòu)設置
華容縣港航管理所內(nèi)設機構(gòu)包括：航道股，渡口安全股，港口股，法制股，港航執(zhí)法大隊，人事股，財計股，辦公室，工會。
二、部門預算單位構(gòu)成
華容縣港航管理所只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
2021年華容縣港航管理所沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。
（一）收入預算:2021年預算總收入385萬元。其中：收入較去年415.87減少30.87萬元，主要是經(jīng)費撥款減少30.87萬元。
（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)385萬元，其中：工資福利支出341.81萬元；一般商品和服務支出40.7萬元；對個人和家庭的補助2.41萬元；其他支出0.08萬元；項目支出0萬元。2021年支出較去年減少30.87萬元，主要是人員減少，基本支出減少30.87萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入385萬元，具體安排情況如下：
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為385萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為385萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。基本支出預算見批復文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2021年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款40.7萬元。比2020年預算減少9.7萬元，下降19.2 %，主要是厲行節(jié)約，公用經(jīng)費支出減少。
2、“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少0.4萬元，下降了9.09%，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、一般性支出情況
本部門2021年會議費預算0.5萬元，擬召開1次會議，人數(shù)30人，內(nèi)容為港航管理安全生產(chǎn)會議；培訓費預算0.5萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)30人，內(nèi)容為港航消防安全培訓。2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
4、政府采購情況
2021年政府采購預算總額7.75萬元，其中，政府采購貨物預算7.75萬元，政府采購服務預算0萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛 0 輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
6、預算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為 385 萬元，其中，基本支出 385 萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標是按照縣委、縣政府總體部署，以交通和港口建設大會戰(zhàn)為抓手，以建設人民滿意交通為目標，著力提升行業(yè)治理能力和服務品質(zhì)，為加快建成全省全面小康經(jīng)濟強縣當好交通先行 。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2021 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表
預算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
華容縣港航管理所2021年績效目標公開表.xlsx
華容縣港航管理所2021年三公經(jīng)費預算表.xls
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