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華容縣交通運輸局2017年部門

決算公開說明

一、主要職能

執(zhí)行落實交通運輸行業(yè)各項法規(guī)政策；組織擬訂或參與擬訂交通運輸規(guī)劃、計劃并監(jiān)督實施；負責交通基礎設施項目建設、管理維護和行業(yè)監(jiān)管協(xié)調(diào)；負責交通運輸行業(yè)監(jiān)管工作交通運輸行業(yè)管理、農(nóng)村公路管、建、養(yǎng)、運輸市場管理，交建設管理。                         

二、部門預算單位構(gòu)成

交通局下屬有五個二級事業(yè)單位：縣道路運輸管理所、縣港航管理所、縣農(nóng)村公路建設養(yǎng)護中心、縣路政執(zhí)法大隊、縣交通質(zhì)監(jiān)所。三個二級企業(yè)單位：縣華泰公司、縣華新輪渡公司、縣船閘管理所。

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入5,460.69萬元，比上年減少20.89%�？傊С�5,460.69萬元，比上年減少20.89%。

（二）收入決算情況

2017年收入5,460.69萬元，其中：一般公共預算撥款收入5460.69萬元，比上年減少19.41 %。

（三）支出決算情況

2017年支出5,460.69萬元，其中:一般公共服務支出5.6萬元，上年無一般公共服務支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬元，上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。農(nóng)林水支出650萬元，上年無農(nóng)林水支出。交通運輸支出4143.24萬元，比上年減少36.6%。其他支出611.84萬元，比上年增加381.88%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入5460.69萬元，比上年減少20.89%。均為一般公共預算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出5460.69萬元，比上年減少20.89%。均為一般公共預算財政撥款支出。

按功能分類如下：一般公共服務支出5.6萬元，上年無一般公共服務支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬元，上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。農(nóng)林水支出650萬元，上年無農(nóng)林水支出。交通運輸支出4143.24萬元，比上年減少36.6%。其他支出611.84萬元，比上年增加381.88%。

五、一般公共預算撥款概況

（一）2017年度一般公共預算撥款支出總體情況

一般公共預算撥款收入5460.69萬元，比上年減少19.41%。一般公共預算撥款支出5460.69萬元，比上年減少19.41%。

（二）2017年度一般公共預算撥款支出結(jié)構(gòu)情況

一般公共預算撥款支出5460.69萬元，比上年減少19.41%。用于基本支出3249.8萬元，比上年增加30%。用于項目支出2210.88萬元，比上年增加16.93%。

（三）2017年度一般公共預算撥款支出具體情況

一般公共預算撥款支出5460.69萬元，比上年減少19.41%。按功能分類：一般公共服務支出5.6萬元，上年無一般公共服務支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬元，上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。農(nóng)林水支出650萬元，上年無農(nóng)林水支出。交通運輸支出4143.24萬元，比上年減少36.6%。其他支出611.84萬元，上年無其他支出。按經(jīng)濟分類：基本支出3249.8萬元，比上年增加30%。其中：工資福利支出2410.67萬元，比上年增加39.51%。商品和服務支出671.13萬元，比上年增加10.18%。對個人和家庭的補助168萬元，比上年增加3.17%。項目支出2210.88萬元，比上年減少48.3%。其中：商品和服務支出12萬元，比上年減少99.55%。對個人和家庭的補助18萬元，上年無對個人和家庭的補助。基本建設支出2180.88萬元，比上年增加34.13%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    華容縣交通運輸局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出3,249.8萬元。其中:

    人員經(jīng)費2,578.67萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

    公用經(jīng)費671.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、“三公”經(jīng)費決算情況

2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為98.2萬元，決算數(shù)為94.71萬元。其中：公務用車運行維護費預算數(shù)為15.1萬元，公務用車運行維護費決算數(shù)為14萬元，公務用車保有量4輛,公務接待費預算數(shù)為83.1萬元，公務接待費決算數(shù)為80.71萬元，公務接待2195批次8892人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少12.4萬元，華容縣交通運輸局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2017年度預算績效情況說明

（一）本單位遵循客觀公正，操作簡便高效，尊重客觀實際，實事求是的原則，采用因素分析法、投入產(chǎn)出效益分析法、比較法，相關(guān)部門問卷調(diào)查等方法對2017年部門整體、項目績效進行了績效評價。

（二）項目績效自評結(jié)果、重點績效評價結(jié)果。

根據(jù)考核評分細則，2017年農(nóng)村公路國補資金進行了績效自評，自評得分98分，考評等級為“優(yōu)秀”；2017年出租汽車經(jīng)營權(quán)有償使用費的清退，減輕了司機的負擔，得到了出租汽車企業(yè)和司機的廣泛認同，社會反響較好，自評得分100分評價結(jié)論“優(yōu)秀”。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費

2017年華容縣交通運輸局機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算176.62萬元。比2016年增加25.78萬元。

（二）政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額698.83萬元，其中：貨物0.3萬元；工程188.26萬元；服務510.27萬元；本年度政府采購實際采購總額684.58萬元，其中：貨物0.3萬元；工程185.75萬元；服務498.53萬元；

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末共有車輛4輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

十一、相關(guān)的名稱解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。  

項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。  

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：縣交通運輸局2017年部門決算公開表格.xls