華容縣交通運(yùn)輸局

2017年部門預(yù)算說明

一、部門基本情況

（一）主要職責(zé)

 交通運(yùn)輸行業(yè)管理，農(nóng)村公路管、建、養(yǎng)，運(yùn)輸市場管理，交通建設(shè)管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：交通局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個：辦公室、人事股、財務(wù)審計股、規(guī)劃前期股、投資信息統(tǒng)計股、基建股、運(yùn)輸管理股、安全監(jiān)督股、政策法規(guī)股、交通戰(zhàn)備辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、創(chuàng)建辦、聯(lián)合工會、項(xiàng)目辦。

2、直屬單位：交通局下屬有五個二級事業(yè)單位：縣道路運(yùn)輸管理所、縣港航管理所、縣農(nóng)村公路管理所、縣路政執(zhí)法大隊(duì)、縣交通質(zhì)監(jiān)所。三個二級企業(yè)單位：縣華泰公司、縣華新輪渡公司、縣船閘管理所。

（三）人員情況

 交通運(yùn)輸局現(xiàn)有人員編制238名，（其中:行政編制14名；事業(yè)全額編制222名；工勤編制2名）；實(shí)有人員266名，（其中：全額人員266名，無差額人員）。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 納入2017年部門預(yù)算編制范圍的單位有六家，分別是：縣交通運(yùn)輸局、縣道路運(yùn)輸管理所、縣港航管理所、縣農(nóng)村公路管理所、縣路政執(zhí)法大隊(duì)、縣交通質(zhì)監(jiān)所。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2017年預(yù)算總收入2188萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1975萬元，納入預(yù)算管理非稅收入撥款213萬元。

（二）支出預(yù)算：2017年預(yù)算總支出2188萬元，其中：基本支出2188萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2188萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出。2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算2188萬元，其中工資福利支出1714.41萬元，一般商品和服務(wù)支出186.2萬元，對個人和家庭補(bǔ)助162.25萬元，其他支出125.14萬元。

（二）項(xiàng)目支出。2017年無項(xiàng)目支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算149.3萬元，較2016年減少6萬元，減少3.8%。減少的主要原因是在公務(wù)接待中堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動中陪同人數(shù)等原因。其中：

（一）公務(wù)接待費(fèi)60.3萬元，較2016年減少2.9萬元；

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)89萬元，較2016年減少3.1萬元。根據(jù)批準(zhǔn)的公車改革方案，機(jī)關(guān)公車改革后，沒有保留車輛。

（三）無因公出國（境）費(fèi)。

六、其他事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1975萬元，較2016年增加了150萬元。

（二）政府采購情況

 2017年單位政府采購預(yù)算總額 286.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算136.7萬元，政府采購工程預(yù)算143萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算6.5萬元。

（三）其他需要說明的事項(xiàng)

 部門政府性基金預(yù)算支出情況表、部門專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表均為空表，沒有數(shù)據(jù)。

                                          華容縣交通運(yùn)輸局

                                          2017年4月24日

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華容縣交通運(yùn)輸局2017年部門預(yù)算表格