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華容縣自然資源局（部門）2025年度部門預(yù)算

目 錄

第一部分  2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2025年部門預(yù)算公開表格

一、2025年部門收支總體情況表

二、2025年部門收入總體情況表

三、2025年部門支出總體情況表

四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2025年整體支出績效目標(biāo)表

十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分  2025年部門預(yù)算說明

    一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、政策法規(guī)股、行政審批辦、綜合業(yè)務(wù)股、開發(fā)利用股、空間規(guī)劃股、用途管制股、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理股、耕地保護(hù)股、測繪地理信息股、礦產(chǎn)資源管理股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、生態(tài)修復(fù)股、田長制工作股、衛(wèi)片辦、行政執(zhí)法一股、行政執(zhí)法二股、督查辦、調(diào)查監(jiān)測股、確權(quán)登記股、信訪室、自然資源事務(wù)中心、土地儲備中心、不動產(chǎn)登記中心、土地綜合整治中心等23個(gè)股室和4個(gè)二級機(jī)構(gòu)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)17個(gè)自然資源所。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、華容縣自然資源局本級；

2、華容縣土地儲備中心；

3、華容縣不動產(chǎn)登記中心；

4、華容縣土地綜合整治中心。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算3603.1萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3603.1萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少353.63萬元，主要是因?yàn)槿藛T減少和項(xiàng)目支出減少。

（二）支出預(yù)算

2025年本單位支出預(yù)算3603.1萬元，其中，自然資源海洋氣象等支出3603.1萬元。支出較去年減少353.63萬元，其中基本支出減少129.63萬元，項(xiàng)目支出減少224萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T減少，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制項(xiàng)目支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3603.1萬元，其中，自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3603.1萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為3501.9萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為101.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)101.2萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展資金方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款288.4萬元，比上一年減少158.13萬元，降低35.41%。主要原因是計(jì)算口徑不一致，2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括公務(wù)員交通補(bǔ)貼和其他工資福利支出，但是2025年不包括。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)16.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7.5萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.5萬元），比上一年減少0.5萬元，降低2.94%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

2025年度本單位未計(jì)劃安排會議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2025年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛4輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車4輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺。

2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為3603.1萬元，其中，基本支出3501.9萬元，項(xiàng)目支出101.2萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

一、2025年部門收支總體情況表

二、2025年部門收入總體情況表

三、2025年部門支出總體情況表

四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2025年整體支出績效目標(biāo)表

十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

 華容縣2025年部門預(yù)算表-自然資源局（部門）.xlsx