- 索引號(hào)：006383604B/2024-2267036
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
- 公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
- 生成日期：2024-09-29
- 公開(kāi)日期：2024-09-29
- 公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站
2023年度
華容縣自然資源局
部門(mén)決算
目錄
第一部分華容縣自然資源局（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥（款）收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥（款）支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥（款）基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥（款）收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥（款）支出決算表
九、財(cái)政撥（款）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥（款）收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥（款）支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥（款）基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥（款）三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣自然資源局
部門(mén)概況
一、 部門(mén)職責(zé)
依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國(guó)有空間用途管制職責(zé)；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)建立國(guó)土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度；負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作；負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展；負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作；負(fù)責(zé)自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；根據(jù)授權(quán)，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣工業(yè)集中區(qū)管理會(huì)、縣田家湖生態(tài)新區(qū)管委會(huì)及相關(guān)部門(mén)落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于自然資源、國(guó)土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進(jìn)行督察；統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理縣林業(yè)局；
完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)；
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣自然資源局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政策法規(guī)股、財(cái)務(wù)股、人事股、行政審批辦、綜合業(yè)務(wù)管理股、自然資源開(kāi)發(fā)利用股、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)股、自然資源確權(quán)登記股、國(guó)土空間規(guī)劃股、國(guó)土空間用途管制股、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理股、耕地保護(hù)股、測(cè)繪地理信息股、礦產(chǎn)資源管理股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股、衛(wèi)片辦等18個(gè)股室，自然資源信息中心、自然資源規(guī)劃設(shè)計(jì)院、資源和規(guī)劃勘測(cè)中心、征地拆遷中心等4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，17個(gè)自然資源所。
�。ǘ算单芜�鉤傘；菹刈勻蛔試淳�2023年部門(mén)決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括：華容縣自然資源局本級(jí)、華容縣土地儲(chǔ)備中心、華容縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、華容縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、華容縣土地綜合整治中心、華容縣自然資源行政執(zhí)法大隊(duì)。
第二部分
部門(mén)決算表
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)10061.02萬(wàn)元。與上年相比，增加228.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.32%，主要是是根據(jù)業(yè)務(wù)的需求增加項(xiàng)目支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)10061.02萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入9575.68萬(wàn)元，占95.18%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入485.34萬(wàn)元，占4.82%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)10061.02萬(wàn)元，其中：基本支出3898.62萬(wàn)元，占38.75%；項(xiàng)目支出6162.35萬(wàn)元，占61.25%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9575.68萬(wàn)元，與上年相比，減少256.93萬(wàn)元，減少2.61%，主要是是實(shí)有在職人員變動(dòng)導(dǎo)致工資福利支了減少及根據(jù)中央“八項(xiàng)”規(guī)定，壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出9575.68萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.18%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少256.93萬(wàn)元，減少2.61%，主要是因?yàn)槟昴⿲?shí)有在職人員異動(dòng)導(dǎo)致工資福利支出減少和根據(jù)中央“八項(xiàng)”規(guī)定，壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出9575.68萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出21.71萬(wàn)元，占0.23%；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出120萬(wàn)元，占1.25%;農(nóng)林水支出（類）支出2240.21萬(wàn)元，占23.39%；自然資源海洋氣象等支出（類）支出7104.88萬(wàn)元，占74.2%；糧油物資儲(chǔ)備支出（類）支出2萬(wàn)元，占0.02%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）支出76.87萬(wàn)元，占0.8%；其他支出（類）支出10萬(wàn)元，占0.10%.
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3873.99萬(wàn)元，支出決算數(shù)為9575.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的368.94%，其中：
�。�1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般姓芾硎攣瘢ㄏ睿�
年初預(yù)算15萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，主要是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
�。�2）一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為2.1萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)2.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，主要是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
�。�3）一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)2萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
�。�4）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)2.6萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
�。�5）節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)120萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
（6）農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)2240.21萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
�。�7）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為3861.89萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)3861.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
�。�8）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)3.04萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
（9）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)1669.14萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
（10）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)1570.78萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
�。�11）糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)2萬(wàn)元由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
（12）糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)2萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
�。�13）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)76.87萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
�。�14）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）
∧瓿踉に閌�0萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)10萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出3898.68萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3068.1萬(wàn)元，占基本支出的78.7%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)830.58萬(wàn)元，占基本支出的21.3%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.36萬(wàn)元，支出決算為5.36萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。與上年相比減少14.95萬(wàn)元，減少73.62%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比減少0萬(wàn)元，由于上年支出數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，主要原因是未安排因公出國(guó)（境）活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.36萬(wàn)元，支出決算為5.36萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與上年相比減少14.95萬(wàn)元，減少73.62%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相燃跎�0萬(wàn)元，由于上年支出數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，主要原因是兩年均未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比減少0萬(wàn)元，由于上年支出數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，主要原因是兩年均未發(fā)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.36萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,我單位2023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.36萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組40個(gè)、來(lái)賓387人次，用于上級(jí)單位調(diào)研工作及與有關(guān)單位交流工作情況和接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出471.7萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加283.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)150.18%。主要原因是：根據(jù)工作的需要增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.79萬(wàn)元，用于召開(kāi)工作會(huì)議，人數(shù)73人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)部署會(huì)和相關(guān)信訪維穩(wěn)會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)25.57萬(wàn)元，人數(shù)648人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上學(xué)習(xí)、黨史學(xué)習(xí)教育、網(wǎng)上辦證培訓(xùn)、耕地動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)管理等；本單位無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額2334.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出95.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出369.29萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1870.17萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額929.47萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的39.81%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，單位共有車(chē)輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)3輛，其他用車(chē)主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車(chē)輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開(kāi)展情況
為貫徹執(zhí)行國(guó)家預(yù)算法，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，我單位嚴(yán)格按預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)要求開(kāi)展預(yù)算工作，我單位2023年預(yù)算總支出為10061.02萬(wàn)元。其中：基本支出3898.68萬(wàn)元,占總支出的38.75%;項(xiàng)目支出6162.35萬(wàn)元,占總支出的61.25%。我單位切實(shí)以績(jī)效管理為目標(biāo)，健全單位績(jī)效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任，努力提高績(jī)效管理工作水平；加強(qiáng)化單位制度建設(shè)，提升預(yù)算管理質(zhì)量。
�。ǘ┎块T(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況
為貫徹執(zhí)行國(guó)家預(yù)算法，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理我單位嚴(yán)格按預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)要求開(kāi)展預(yù)算工作，嚴(yán)格按照預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本部門(mén)預(yù)算，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)，按照“零增長(zhǎng)”的原則編制“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，并按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開(kāi)支，并完成所有預(yù)定目標(biāo)，人員調(diào)動(dòng)，及時(shí)進(jìn)行了預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整。按時(shí)完成預(yù)算編制報(bào)送工作。按照例行節(jié)約，物盡其用的原則，資產(chǎn)管理采取統(tǒng)一管理，統(tǒng)一錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)，對(duì)每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責(zé)，落實(shí)專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)報(bào)表，報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。按時(shí)將部門(mén)的預(yù)算、決算、績(jī)效評(píng)價(jià)情況相關(guān)信息在縣政府門(mén)戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開(kāi)，使財(cái)務(wù)狀況更加公開(kāi)、透明。2023年總支出為10061.02萬(wàn)元。其中：基本支出3898.68萬(wàn)元,占總支出的38.75%。我單位切實(shí)以績(jī)效管理為目標(biāo)，健全單位績(jī)效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任，努力提高績(jī)效管理工作水平；加強(qiáng)單位制度建設(shè)，提升預(yù)算管理質(zhì)量。向本級(jí)縣政府提交縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的結(jié)果報(bào)告。
從總體績(jī)效目標(biāo)來(lái)看，加強(qiáng)對(duì)國(guó)家專項(xiàng)資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實(shí)處；群眾滿意度和職工滿意度較高，總體績(jī)效目標(biāo)完成較好。
�。ㄈ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
1、資金預(yù)算剛性不夠，預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異；
2、部分績(jī)效指標(biāo)缺乏科學(xué)合理的設(shè)置，績(jī)效指標(biāo)體系有待完善。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥（款）收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥（款）收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（（類））：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
國(guó)防支出（（類））：國(guó)防支出由直接國(guó)防支出和間接國(guó)防支出兩部分組成。直接國(guó)防支出，是指國(guó)家預(yù)算中的國(guó)防支出，主要包括軍事人員的經(jīng)費(fèi)與訓(xùn)練費(fèi)、武器裝備和軍事活動(dòng)器材的購(gòu)置費(fèi)、軍事工程設(shè)施的建筑費(fèi)、軍事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、軍事科學(xué)研究與試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)、軍事院校教育經(jīng)費(fèi)等; 間接國(guó)防支出，是指包括在國(guó)家預(yù)算其他科目中具有國(guó)防性質(zhì)的支出內(nèi)容，如西方發(fā)達(dá)國(guó)家政府預(yù)算中的國(guó)際事務(wù)支出、宇宙航行及其技術(shù)支出、戰(zhàn)略與關(guān)鍵物資的儲(chǔ)備支出、退伍軍人的福利與服務(wù)支出、國(guó)防公路系統(tǒng)支出、國(guó)債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國(guó)防支出的性質(zhì)，有的直接或間接對(duì)國(guó)家安全發(fā)揮作用，有的被立法機(jī)構(gòu)認(rèn)為是國(guó)家安全所必需的，有的則是過(guò)去戰(zhàn)爭(zhēng)或軍事開(kāi)支的延續(xù)開(kāi)支。
文化體育與傳媒支出（（類））：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（（類））：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（（類））：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（（類））：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（（類））：是指用于竅縞縝攣裰С觶ūＵ匣拐Ｔ俗�、完成日常和特定的工作葥腭或蕘y搗⒄鼓勘甑鬧С觥�
農(nóng)林水支出（（類））：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出（（類））：是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（（類））：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出（（類））：是指用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲(chǔ)備支出（（類））：是指用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（（類））：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（（類））：是指用于反映除上述（項(xiàng)）目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出（項(xiàng)）目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。�(xiàng)）目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥（款）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各（類）公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借（款）購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各（類）勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各（項(xiàng)）社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各（類）學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
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機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各（類）培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各（類）公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專用材料的С�。緡摓括药品及覕嚻耗材，农用材料，蕮唤訍灹P笛槭矣悶罰ㄓ梅�，消耗刑N(yùn)逵悶罰ㄓ霉ぞ吆鴕瞧鰨?guī)部脪仺用材廖r陀悶罰悴サ縭猶ǚ⑸涮ǚ⑸浠牡緦?duì)、材料荡_矯嫻鬧С觥�
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退職（役）費(fèi)：反映行政事業(yè)單位退職人員的生活補(bǔ)貼，一次性支付給職工或軍官、軍隊(duì)無(wú)軍籍退職職工、運(yùn)動(dòng)員的退職補(bǔ)助，一次性支付給軍官、文職干部、士官、義務(wù)兵的退役費(fèi)，按月支付給自主擇業(yè)的軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的退役金。
撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各（項(xiàng)）撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
救濟(jì)費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的城鄉(xiāng)貧困人員、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟(jì)費(fèi)，包括城市居民的最低生活保障費(fèi)，隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的生活費(fèi)，農(nóng)村五保供養(yǎng)對(duì)象、貧困戶、麻風(fēng)病人的生罹燃梅�，精枷u酥襖先醪兄骯ぞ燃梅�，福利、救助机构发生的收养穾r約熬戎С齙�。实午殕�(wèn)降木燃靡蒼詿絲頗糠從場(chǎng)�
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門(mén)的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼：反映各種對(duì)個(gè)人發(fā)放的生產(chǎn)補(bǔ)貼支出，如國(guó)家對(duì)農(nóng)民發(fā)放的農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、糧食直補(bǔ)以及發(fā)放給殘疾人的各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
專用設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置具有專門(mén)用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各（類）專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各（項(xiàng)）資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
第五部分
附件
一、華容縣自然資源局2023年度部門(mén)決算公開(kāi)表格
華容縣自然資源局（匯總） 0063821857 2023決算公開(kāi)表格.xlsx
二、2023年度華容縣自然資源局整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（該績(jī)效為單位本級(jí)績(jī)效，二級(jí)單位績(jī)效情況詳見(jiàn)單位決算公開(kāi)）
702001華容縣自然資源局.rar
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