2024年度華容縣自然資源局（本級）單位預算-華容縣政府網

索引號：006383604B/2024-2181290
發(fā)布機構：縣財政局
公開范圍：全部公開
生成日期：2024-01-25
公開日期：2024-01-25
公開方式：政府網站

2024年度華容縣自然資源局（本級）單位預算

來源：華容縣政府 2024-01-25 08:21

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華容縣自然資源局（本級）2024年度單位預算

第一部分 2024年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算公開表格

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預算支出情況表

六、2024年一般公共預算基本支出情況表

七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2024年政府性基金預算支出情況表

九、2024年整體支出績效目標表

十、2024年項目支出績效目標表

第一部分 2024年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統(tǒng)一行使所有國土空間管制和生態(tài)保護修復職責。

（二）機構設置

內設辦公室、政策法規(guī)股、財務股、人事股、行政審批辦、綜合業(yè)務管理股、自然資源開發(fā)利用股、自然資源調查監(jiān)測股、自然資源確權登記股、國土空間規(guī)劃股、國土空間用途管制股、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理股、耕地保護股、測繪地理信息股、礦產資源管理股、地質災害防治股、國土空間生態(tài)修復股、衛(wèi)片辦、黨風廉政室、黨建辦、老干辦、信訪室、工會、自然資源規(guī)劃勘測設計服務中心等23個股室和1個二級機構，鄉(xiāng)鎮(zhèn)設17個自然資源所。

二、部門預算單位構成

僅包括華容縣自然資源局本級單位預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算2079.82萬元，其中，一般公共預算撥款2079.82萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年減少51.36萬元，主要是因為項目支出減少。

（二）支出預算

2024年本單位支出預算2079.82萬元，其中，自然資源海洋氣象等支出2079.82萬元。支出較去年減少51.36萬元，其中基本支出增加165.94萬元，項目支出減少217.3萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員基本工資上調、保險公積金基數(shù)上調等，項目支出減少主要是因為認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制項目支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2024年一般公共預算撥款支出預算2079.82萬元，其中，自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）2079.82萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為1954.62萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為125.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：業(yè)務工作經費支出70萬元，主要用于全省國土變更調查方面；運行維護經費55.2萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展資金方面。

五、政府性基金預算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款256.49萬元，比上一年減少11.68萬元，降低4.36%。主要原因是預算編制人數(shù)比上年減少。

（二）“三公”經費預算

本單位2024年“三公”經費預算數(shù)10.5萬元，其中，公務接待費8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費2.5萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2.5萬元），比上一年增加0.5萬元，增加5%，主要原因是二級機構自然資源規(guī)劃勘測設計服務中心2024年到局機關報賬，其有公務用車運行費。

（三）一般性支出情況

本單位2024年培訓費預算16.62萬元，擬開展12次培訓，人數(shù)1800人次，內容為事業(yè)單位工作人員網上學習、黨史學習教育、網上辦證培訓、耕地動態(tài)監(jiān)測管理、新聞宣傳與寫作、健康華容行動科普培訓、法律法規(guī)政策學習培訓等。2024年度本單位未安排會議預算，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2024年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。

2024年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。

2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為2079.82萬元，其中，基本支出1954.62萬元，項目支出125.2萬元，具體績效目標詳見附表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分單位預算公開表格