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　　2022年度

　　華容縣不動產(chǎn)登記中心部門決算

　　目 錄

　　第一部分華容縣不動產(chǎn)登記中心概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　十一、一般性支出情況

　　十二、政府采購支出說明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　華容縣不動產(chǎn)登記中心概況

　　一、部門職責(zé)

　　宣傳貫徹《物權(quán)法》及不動產(chǎn)登記的政策、法規(guī)，承辦全縣土地、房屋、林權(quán)、水域灘涂養(yǎng)殖權(quán)登記、審核、發(fā)證和信息技術(shù)性工作及登記檔案的收集、整理、歸檔工作，全面實施不動產(chǎn)統(tǒng)一登記，切實維護人民群眾合法利益。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

　　華容縣不動產(chǎn)登記中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合管理股、登記一股、登記二股、檔案信息股、權(quán)籍調(diào)查股5個股室。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。

　　華容縣不動產(chǎn)登記中心單位2022年部門決算公開單位構(gòu)成包括：華容縣不動產(chǎn)登記中心。

　　第二部分 華容縣不動產(chǎn)登記中心2022年度部門決算表（見附表）

　　第三部分 華容縣不動產(chǎn)登記中心2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為593.44萬元，與2021年相比，收、支總計各增加163.24萬元，增長37.94%。主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)的需求增加預(yù)算。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計593.44萬元，其中：財政撥款收入593.44萬元，占100%；

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計593.44萬元，其中：基本支出593.44萬元，占100%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為593.44萬元，與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加163.24萬元，增長37.94%。主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)的需求增加預(yù)算。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況

　　2022年度財政撥款支出593.44萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，財政撥款支出增加163萬元，增長37.94%,主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)的需求增加預(yù)算。

　�。ǘ�）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2022年度財政撥款支出593.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出25.08萬元，占4.23%；然資源海洋氣象等（類）支出568.36萬元，占95.77%；

　�。ㄈ�）財政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財政撥款支出年初預(yù)算為409萬元，支出決算為593.44萬元，完成年初預(yù)算的145.1%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.08萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。

　　自然資源海洋氣象等支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為409萬元，支出決算為538.36萬元，完成年初預(yù)算的131.63%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末實有在職人員工資福利自然增長。

　　自然資源海洋氣象等支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他自然資源事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款基本支出593.44萬元，其中:

　　人員經(jīng)費535.79萬元，占基本支出的90.29%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

　　公用經(jīng)費57.65萬元，占基本支出的9.71%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2萬元，支出決算為0.14萬元，完成預(yù)算的7%，其中：

　　因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，與上年相比減少0萬元，由于上年支出數(shù)為0，無法計算百分比，主要原因是未安排因公出國（境）活動。

　　公務(wù)接待費支出預(yù)算為2萬元，支出決算為0.14萬元，完成預(yù)算的7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比增加0.14萬元，由于上年支出數(shù)為0，無法計算百分比,增長的主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)的需要增加公務(wù)接待費支出。

　　公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，與上年相比減少0萬元，由于上年支出數(shù)為0，無法計算百分比，主要原因是兩年均未購置公務(wù)用車。

　　公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，與上年相比減少0萬元，由于上年支出數(shù)為0，無法計算百分比，主要原因是兩年均未發(fā)生公務(wù)用車運行維護費支出。

　�。ǘ�）“三公”��(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.14萬元，占100%。公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；

　　1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2、公務(wù)接待費支出決算為0.14萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.14萬元,全年共接待來訪團組2個、來賓11人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　十一、一般性支出情況

　　2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0.07萬元，用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)13人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)培訓(xùn)；2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十二、政府采購支出說明

　　2022年度政府采購支出總額0.26萬元，其中：政府采購貨物支出0.26萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.26萬元，占政府采購支出總額的100%，

　　其中：授予小微企業(yè)合同金額0.26萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。無法計算服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比。

　　十三、國有資產(chǎn)占有情況說明

　　截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。

　　十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明

　�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況

　　為貫徹執(zhí)行國家預(yù)算法，加強預(yù)算績效管理，我中心嚴(yán)格按預(yù)算績效管理的相關(guān)要求開展預(yù)算工作，嚴(yán)格按照預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本部門預(yù)算，從嚴(yán)控制經(jīng)費，按照“零增長”的原則編制“三公經(jīng)費”預(yù)算，并按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開支，并完成所有預(yù)定目標(biāo)，人員調(diào)動，及時進行了預(yù)算動態(tài)調(diào)整。按時完成預(yù)算編制報送工作。按照厲行節(jié)約，物盡其用的原則，資產(chǎn)管理采取統(tǒng)一管理，統(tǒng)一錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)，對每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責(zé)，落實專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)報表，報表數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、完整。按時將部門的預(yù)算、決算、績效評價情況相關(guān)信息在縣政府門戶網(wǎng)站進行了公開，使財務(wù)狀況更加公開、透明。我中心2022年總支出為593.44萬元。其中：基本支出593.44萬元,占總支出的100%。我中心切實以績效管理為目標(biāo)，健全單位績效管理工作機制，明確責(zé)任，努力提高績效管理工作水平；加強單位制度建設(shè)，提升預(yù)算管理質(zhì)量。向本級縣政府提交縣本級預(yù)算執(zhí)行情況的結(jié)果報告。從產(chǎn)出績效指標(biāo)看：項目均已完成數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等績效指標(biāo)任務(wù)，項目當(dāng)年支付率100%；從效益績效指標(biāo)看：在促進社會和協(xié)、項目的可持續(xù)影響等方面，均實現(xiàn)績效目標(biāo)；從滿意度績效指標(biāo)看：已實施的項目在以群眾滿意度為主的服務(wù)對象滿意度上，均獲得較好評價，在鞏固脫貧攻堅成效和有效銜接鄉(xiāng)村振興方面發(fā)揮重要作用。

　　從總體績效目標(biāo)來看，保障了人員工資和基本運轉(zhuǎn)；維持了社會安全穩(wěn)定，促進社會和協(xié)發(fā)展，便民利民措施落實到時位；群眾滿意度和職工滿意度較高，總體績效目標(biāo)完成較好。

　�。ǘ�）存在的問題及原因分析

　　1、資金預(yù)算剛性不夠，預(yù)算編制與實際支出項目有的存在差異；

　　2、部分績效指標(biāo)缺乏科學(xué)合理的設(shè)置，績效指標(biāo)體系有待完善。

　　第四部分 名詞解釋

　　財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

　　津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

　　獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

　　績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

　　其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

　　住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　印刷費：反映單位的印刷費支出。

　　差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

　　維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

　　培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

　　公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

　　委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

　　福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。

　　其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分 附件

　　2022年度華容縣不動產(chǎn)登記中心部門決算公開表格華容縣不動產(chǎn)登記中心.XLS

　　2022年度華容縣不動產(chǎn)登記中心績效評價自評報告2022年度財政預(yù)算支出績效自評不動產(chǎn)登記中心.docx