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華容縣土地儲(chǔ)備中心

2023年度部門預(yù)算

目 錄

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2023年部門預(yù)算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標(biāo)表

十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、為機(jī)關(guān)提供支持保障的職能

（1）、為擬訂全縣集體土地征地拆遷補(bǔ)償安置政策并組織實(shí)施提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（2）、為執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（3）、為建立健全國土空間用途管制制度，實(shí)施土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用、國有土地使用權(quán)收回和土地征收征用管理工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

（4）、負(fù)責(zé)縣本級(jí)儲(chǔ)備土地的前期開發(fā)工作。

（5）、負(fù)責(zé)土地征收和土地儲(chǔ)備政策宣傳、指導(dǎo)、咨詢等事務(wù)性工作。

（6）、為縣財(cái)政出資項(xiàng)目征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)用審查和縣級(jí)以上重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目用地相關(guān)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

2、 完成縣自然資源局交辦的其他工作任務(wù)。

（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置

我中心設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：（1）綜合部，（2）征地拆遷部，（3）土地儲(chǔ)備部，（4）財(cái)務(wù)室。核定事業(yè)編制21名（實(shí)有在崗人員23人），設(shè)主任（副科級(jí)）1名，副主任3名，核定經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣土地儲(chǔ)備中心

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算285.43萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款285.43萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加180.43萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加，財(cái)政增加年度績效獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助資金預(yù)算、保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)、人員基本工資上調(diào)等。

（二）支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算285.43萬元，其中，自然資源海洋氣象等支出285.43萬元。支出較去年增加180.43萬元，其中基本支出增加168.93萬元，項(xiàng)目支出增加11.50萬元。其中基本支出較上年增加主要原因是工資福利支出增加了年度績效獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助資金、保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)槿藛T的增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算285.43萬元，其中，自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）285.43萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為273.93萬元是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為11.5萬元。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出0萬元，主要用于……等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)11.5萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展資金等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款38.47萬元，比上一年增加25.87萬元，增加198.9%。主要原因是人員增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），比上一年增加（減少）0萬元，增加（減少）0%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.53萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)24人，內(nèi)容為線上湖南省事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)費(fèi)；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬元，內(nèi)容無。

（四）政府采購情況

本單位2023年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為285.43萬元，其中，基本支出273.93萬元，項(xiàng)目支出11.50萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標(biāo)表

十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表