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華容縣自然資源局2023年度部門預(yù)算

目 錄

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2023年部門預(yù)算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標表

十、2023年項目支出績效目標表

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

    一、部門基本概況

（一）職能職責

統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責，統(tǒng)一行使所有國土空間管制和生態(tài)保護修復(fù)職責。

（二）機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、財務(wù)股、人事股、行政審批辦、綜合業(yè)務(wù)管理股、自然資源開發(fā)利用股、自然資源調(diào)查監(jiān)測股、自然資源確權(quán)登記股、國土空間規(guī)劃股、國土空間用途管制股、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理股、耕地保護股、測繪地理信息股、礦產(chǎn)資源管理股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、衛(wèi)片辦、黨風廉政室、黨建辦、老干辦、信訪室、工會、國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、土地綜合整治中心、土地儲備中心、不動產(chǎn)登記中心、城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊、自然資源規(guī)劃勘測設(shè)計服務(wù)中心等23個股室和6個二級機構(gòu)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)18個自然資源所。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、華容縣自然資源局本級；

2、華容縣土地儲備中心；

3、華容縣不動產(chǎn)登記中心；

4、華容縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊；

5、華容縣土地綜合整治中心；

    6、華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算3873.97萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3873.97萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加778.97萬元，主要是因為人員基本工資上調(diào)、保險公積金基數(shù)上調(diào)、項目支出增加等。

（二）支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算3873.97萬元，其中，自然資源海洋氣象等支出3873.97萬元。支出較去年增加778.97萬元，其中基本支出增加221.47萬元，項目支出增加557.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員基本工資上調(diào)、保險公積金基數(shù)上調(diào)等，項目支出增加主要是因為2022年沒有項目支出預(yù)算，2023年有項目支出預(yù)算。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3873.97萬元，其中，自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）支出3873.97萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為3316.47萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為557.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出420萬元，主要用于不動產(chǎn)登記系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)外遷改造、地質(zhì)災(zāi)害防治、基礎(chǔ)測繪生產(chǎn)與更新、全省國土變更調(diào)查、永久性測量標志維護維修、禁違拆違治違工作經(jīng)費等方面；運行維護經(jīng)費137.5萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展資金方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款489.57萬元，比上一年增加56.25萬元，增加12.98%。主要原因是2023年6%的其他工資福利支出（其中：培訓(xùn)費1.5％、福利費2.5％、工會經(jīng)費2％）并入了機關(guān)運行經(jīng)費表中，但是2022年的沒有計入當年的機關(guān)運行經(jīng)費表中。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)18萬元，其中，公務(wù)接待費13萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費5萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費5萬元），比上一年減少9.5萬元，減少34.55%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

（三）一般性支出情況

本單位2023年會議費預(yù)算3萬元，擬召開8次會議，人數(shù)400人次，內(nèi)容為全縣自然資源工作會、全縣違法建設(shè)集中整治行動工作會、土地與規(guī)劃委員會、土地與規(guī)劃專題委員會、年度總結(jié)大會、文明創(chuàng)建、項目建設(shè)動員會等等；培訓(xùn)費預(yù)算28.91萬元，擬開展20次培訓(xùn)，人數(shù)2000人次，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上學習、黨史學習教育、網(wǎng)上辦證培訓(xùn)、衛(wèi)片執(zhí)法檢查、耕地動態(tài)監(jiān)測管理、新聞宣傳與寫作、健康華容行動科普培訓(xùn)、法律法規(guī)政策學習培訓(xùn)等等；2023年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2023年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛3輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車3輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺。

2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為3873.97萬元，其中，基本支出3316.47萬元，項目支出557.5萬元，具體績效目標詳見附表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標表

十、2023年項目支出績效目標表

702-華容縣自然資源局（2023年匯總）.xlsx