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華容縣土地儲備中心2022年度單位預算

 

目 錄

 

第一部分 2022年單位預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

三、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

四、政府性基金預算支出

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

六、名詞解釋

第二部分 單位預算公開表格

預算01表 部門預算收支總表

預算02表 收入預算總表

預算03表 非稅收入計劃表

預算04表 支出預算匯總表

預算05表 支出預算分類總表

預算06表 支出預算分類總表(政府預算)

預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表 項目支出預算總表

預算14表 項目支出明細表(A)

預算15表 項目支出明細表(A)(政府預算)

預算16表 項目支出明細表（B)

預算17表 項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算18表  項目支出明細表（C)

預算19表 項目支出明細表（C)(政府預算)

預算20表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表

預算21表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表(政府預算)

預算22表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算23表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算24表 政府性基金撥款支出預算表

預算25表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算32表 上年結轉支出預算表

預算33表 上年結轉支出預算表(政府預算)

預算34表 單位人員情況表

預算35表 一般公共預算“三公”經費預算表

績效36表 項目支出績效目標表

績效37表 整體支出績效目標表

第一部分  2022年單位預算說明

 

    一、單位基本概況

（一）職能職責

1、為機關提供支持保障的職能

（1）、為擬訂全縣集體土地征地拆遷補償安置政策并組織實施提供技術支持和服務保障。

（2）、為執(zhí)行全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價

出資和土地儲備政策提供技術支持和服務保障。

（3）、為建立健全國土空間用途管制制度，實施土地等國土空間用途轉用、國有土地使用權收回和土地征收征用管理工作提供技術支持和服務保障。

（4）、負責縣本級儲備土地的前期開發(fā)工作。

（5）、負責土地征收和土地儲備政策宣傳、指導、咨詢等事務性工作。

（6）、為縣財政出資項目征地拆遷補償費用審查和縣級以上重點建設項目用地相關工作提供技術支持和服務保障。

2、完成縣自然資源局交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

我中心設4個內設機構：（1）綜合部，（2）征地拆遷部，（3）土地儲備部，（4）財務室。核定事業(yè)編制21名（實有在崗人員23人），設主任（副科級）1名，副主任3名，核定經費形式為財政全額撥款。

部門預算單位構成

華容縣土地儲備中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算105萬元，其中，一般公共預算撥款105萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加2萬元，主要是人員經費撥款增加，主要原因是財政增加年度績效獎勵性補助資金預算、保險基數(shù)上調、人員基本工資上調等。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經營收入，所以公開的附件24-33表為空。

（二）支出預算

2022年本單位支出預算105萬元，其中：自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）105萬元（工資福利支出91.64萬元；一般商品和服務支出12.60萬元；其他支出0.76萬元）。支出較去年增加2萬元，其中基本支出增加2元。其中基本支出較上年增加主要是因為基本支出增加，主要原因是工資福利支出增加了年度績效獎勵性補助資金、保險基數(shù)上調、人員基本工資上調等預算2022年度本單位無項目預算。

三、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款支出預算105萬元，其中，220自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）105萬元，占100%，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為105萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

（二）項目支出：2022年項目支出預算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。2022年度本單位無項目預算。

四、政府性基金預算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預算）為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本單位2022年機關運行經費當年一般公共預算撥款12.6萬元，比上一年（減少）0.9萬元，降低6%。主要原因是厲行節(jié)約，牢固樹立過緊日子的思想。

（二）“三公”經費預算

本單位2022年“三公”經費預算數(shù)0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年（減少）0.5萬元，減少100%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經費。

（三）一般性支出情況

 2022年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

2022年度本單位未安排政府采購預算。其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2022年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。

2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為105萬元，其中，基本支出105萬元，項目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的績效36表《項目支出績效目標表》，績效37表《整體支出績效目標表》。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  單位預算公開表格

預算01表 部門預算收支總表

預算02表 收入預算總表

預算03表 非稅收入計劃表

預算04表 支出預算匯總表

預算05表 支出預算分類總表

預算06表 支出預算分類總表(政府預算)

預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表 項目支出預算總表

預算14表 項目支出明細表(A)

預算15表 項目支出明細表(A)(政府預算)

預算16表 項目支出明細表（B)

預算17表 項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算18表  項目支出明細表（C)

預算19表 項目支出明細表（C)(政府預算)

預算20表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表

預算21表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表(政府預算)

預算22表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算23表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算24表 政府性基金撥款支出預算表

預算25表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算32表 上年結轉支出預算表

預算33表 上年結轉支出預算表(政府預算)

預算34表 單位人員情況表

預算35表 一般公共預算“三公”經費預算表

績效36表 項目支出績效目標表

績效37表 整體支出績效目標表

華容縣2022年部門預算表華容縣土地儲備中心.xlsx

華容縣土地儲備中心單位2022年績效目標公開表.xlsx

華容縣土地儲備中心單位2022年三公經費預算表.xls