- 索引號(hào)：006383604B/2022-2006884
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
- 公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
- 生成日期：2022-09-02
- 公開(kāi)日期：2022-09-02
- 公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站
2021年度
華容縣自然資源局部門決算
目 錄
第一部分華容縣自然資源局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣自然資源局概況
一、部門職責(zé)
依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國(guó)有空間用途管制職責(zé)；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)建立國(guó)土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度；負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作；負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展；負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作；負(fù)責(zé)自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；根據(jù)授權(quán)，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣工業(yè)集中區(qū)管理會(huì)、縣田家湖生態(tài)新區(qū)管委會(huì)及相關(guān)部門落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于自然資源、國(guó)土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進(jìn)行督察；統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理縣林業(yè)局；
完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)；
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣自然資源局（本級(jí)）單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政策法規(guī)股、財(cái)務(wù)股、人事股、行政審批辦、綜合業(yè)務(wù)管理股、自然資源開(kāi)發(fā)利用股、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)股、自然資源確權(quán)登記股、國(guó)土空間規(guī)劃股、國(guó)土空間用途管制股、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理股、耕地保護(hù)股、測(cè)繪地理信息股、礦產(chǎn)資源管理股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股、衛(wèi)片辦等18個(gè)股室，自然資源信息中心、自然資源規(guī)劃設(shè)計(jì)院、資源和規(guī)劃勘測(cè)中心、征地拆遷心等4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，17個(gè)自然資源所和華容縣土地儲(chǔ)備中心、華容縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、華容縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、華容縣土地綜合整治中心、華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)5個(gè)獨(dú)立預(yù)算單位。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣自然資源局單位2021年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)和華容縣土地儲(chǔ)備中心、華容縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、華容縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、華容縣土地綜合整治中心、華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)5個(gè)獨(dú)立預(yù)算單位。
第二部分 華容縣自然資源局2021年度部門決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 華容縣自然資源局2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為5755.09萬(wàn)元，與2020年相比，收、支總計(jì)各減少2671萬(wàn)元，下降31.7%。主要原因是厲行節(jié)約，壓減2021年度津貼及其他獎(jiǎng)勵(lì)金,人員調(diào)整人員減少及開(kāi)發(fā)項(xiàng)目減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)5755.09萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4122.27萬(wàn)元，占71.63%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1632.82萬(wàn)元，占28.37%；
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)5755.09萬(wàn)元，其中：基本支出3494.82萬(wàn)元，占60.73%；項(xiàng)目支出2260.26萬(wàn)元，占39.27%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5755.09萬(wàn)元，與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2671萬(wàn)元，下降31.7%。主要原因是厲行節(jié)約，壓減2021年度津貼及其他獎(jiǎng)勵(lì)金,人員調(diào)整人員減少及開(kāi)發(fā)項(xiàng)目減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出4122.27萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的71.63%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出減少2215萬(wàn)元，下降34.95%,主要原因是厲行節(jié)約，壓減2021年度津貼及其他獎(jiǎng)勵(lì)金,人員調(diào)整人員減少及開(kāi)發(fā)項(xiàng)目減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出4122.27萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0.54萬(wàn)元，占0.01%；然資源海洋氣象等（類）支出4046.06萬(wàn)元，占98.15%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出2萬(wàn)元，占0.05%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出69.91萬(wàn)元，占1.7%。其他（類）支出3.75萬(wàn)元，占0.09%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4099.98萬(wàn)元，支出決算為4,122.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.5%。其中：
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.18萬(wàn)元，支出決算為0.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.36萬(wàn)元，支出決算為0.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算。
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3375.69萬(wàn)元，支出決算為3397.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.66%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人增資。
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為648.08萬(wàn)元，支出決算為648.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算。
糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）。年初預(yù)算為69.91萬(wàn)元，支出決算為69.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.75萬(wàn)元，支出決算為3.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出3,494.82萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)2929.73萬(wàn)元，占基本支出的83.83%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)565.09萬(wàn)元，占基本支出的16.17%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為27萬(wàn)元，支出決算為22.59萬(wàn)元,完成預(yù)算的83.67%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為10.83萬(wàn)元,完成預(yù)算的72.2%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為12萬(wàn)元，支出決算為11.76萬(wàn)元,完成預(yù)算的98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.26萬(wàn)元，下降2.19%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算10.83萬(wàn)元，占47.94%；
公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.76萬(wàn)元，占52.06%。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10.83萬(wàn)元，其中： 公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出10.83萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.76萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出11.76萬(wàn)元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次86個(gè)、接待人次872人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1632.82萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬(wàn)元,本年支出1632.82萬(wàn)元,其中：基本支出0元萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1632.82萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬(wàn)元,具體情況如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為450.37萬(wàn)元，支出決算為450.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是按預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行決算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1183.13萬(wàn)元，支出決算為1182.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出225.3萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少316.69萬(wàn)元。下降58.43%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)6.66萬(wàn)元，用于召開(kāi)業(yè)務(wù)部署會(huì)議，人數(shù)203人，內(nèi)容為地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理等業(yè)務(wù)部署會(huì)會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)8.04萬(wàn)元，用于開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)64人，內(nèi)容為省、市業(yè)務(wù)培訓(xùn)；本年度未舉辦有關(guān)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2021年度政府采購(gòu)支出總額2213.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)支出2213.5萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額2213.5萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%，貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%， 服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，華容縣自然資源局共有車輛3輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金627.45萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021年度城鄉(xiāng)社區(qū)等1 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1632.82萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2021 年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“自然資源海洋氣象等支出”“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出621.69 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出1632.82 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0 萬(wàn)元。
從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，專項(xiàng)資金的使用政策依充分、政策目標(biāo)設(shè)置較科學(xué)、目標(biāo)是按預(yù)算如期完成，項(xiàng)目申報(bào)和確定嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法；項(xiàng)目安排沒(méi)有“散、小、亂”、多頭申報(bào)、重復(fù)安排資金的情況；不存在通過(guò)“化整為零”的方式逃避政府采購(gòu)的問(wèn)題；嚴(yán)格按專家評(píng)審結(jié)果確定項(xiàng)目；項(xiàng)目單位承諾的相關(guān)配套資金均按時(shí)到位；資金管理是嚴(yán)格，按計(jì)劃使用資金，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目投資和建設(shè)任務(wù)，無(wú)擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象；完成了預(yù)算編制時(shí)提出的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目的實(shí)施效果良好，項(xiàng)目資金的產(chǎn)出成果及產(chǎn)出效益情況評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
組織對(duì)“華容縣自然資源局（本級(jí)）”1 個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出4122.27 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出1632.82 萬(wàn)元。
從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理等方面取得了一定成效、及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題并提出了改進(jìn)措施。主要包括：1、預(yù)算配置方面，在職人員控制率小于等于100%、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率小于等于0%、重點(diǎn)支出安排率大于等于90%；2、預(yù)算執(zhí)行方面，預(yù)算調(diào)整率小于等于10%、支付進(jìn)度率100%、資金無(wú)結(jié)余、“三公經(jīng)費(fèi)”控制率小于等于100%；3、預(yù)算管理方面，預(yù)算管理制度健全，資金使用合規(guī)，預(yù)決算信息具有公開(kāi)性和完整性；4、資產(chǎn)管理方面，資產(chǎn)管理制度健全，確保資產(chǎn)管理安全，固定資產(chǎn)利用率高；5、職責(zé)履行方面，部門重點(diǎn)工作按職責(zé)高效完成，重點(diǎn)工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)；6、履職效益方面，所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)良好的社會(huì)效益和生態(tài)效益，社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度。整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為69.91萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為69.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效完成情況：基層地質(zhì)災(zāi)害防治能力建設(shè)總體目標(biāo)完成率100%，及時(shí)發(fā)布地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警、及時(shí)對(duì)災(zāi)害點(diǎn)人員轉(zhuǎn)移安置，確保人員零傷亡。資金管理上嚴(yán)格落實(shí)�？顚Ｓ茫訌�(qiáng)對(duì)省級(jí)地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目及資金管理，提高資金使用績(jī)效，及時(shí)防范化解地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)隱患，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:項(xiàng)目資金實(shí)際使用缺口額較大。下一步改進(jìn)措施是加大縣鄉(xiāng)財(cái)政投入力度，加強(qiáng)實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防治工程建設(shè)。自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。
自然資源海洋氣象等支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為551.78萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為551.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效完成情況：利用衛(wèi)星遙感影像，持續(xù)開(kāi)展違法用地、耕地?cái)?shù)量、耕地使用、農(nóng)民建房、無(wú)證采礦、生態(tài)保護(hù)紅線等專題監(jiān)測(cè)。每月定期開(kāi)展“變化圖斑”“疑似違法圖斑”和省自然資源廳交辦“問(wèn)題清單”專項(xiàng)核查工作，嚴(yán)格實(shí)行限期整治和銷號(hào)管理，準(zhǔn)確劃定“生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界”三條控制線。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：項(xiàng)目資金實(shí)際使用缺口較大。下一步改進(jìn)措施是加大縣鄉(xiāng)財(cái)政投入力度，加強(qiáng)自然資源海洋氣象項(xiàng)目實(shí)施力度。自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
華容縣自然資源局評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見(jiàn)附件，同本部門的部門決算一同公開(kāi)。本單位50萬(wàn)元以上項(xiàng)目作為重大項(xiàng)目單獨(dú)進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，全部項(xiàng)目支出已在本單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告中體現(xiàn)，具體詳見(jiàn)詳見(jiàn)附件，同本部門的部門決算一同公開(kāi)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲(chǔ)備支出（類）：是指用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2021年度華容縣自然資源局部門決算公開(kāi)表格
2021年度華容縣自然資源局部門決算公開(kāi)表格.xls
2021年“多規(guī)合一”村莊規(guī)劃編制服務(wù)項(xiàng)目.docx2021年城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)整體自評(píng).docx自然資源局(匯總).docx
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