- 索引號(hào)：006383604B/2021-1911342
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
- 公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
- 生成日期：2021-11-16
- 公開(kāi)日期：2021-11-16
- 公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站
2022年華容縣自然資源局部門(mén)單位預(yù)算
目 錄
第一部分 2022 年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
預(yù)算01表 部門(mén)預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類(lèi)總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類(lèi)總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算15表 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算16表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算17表 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算18表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算19表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算20表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算21表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算22表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算23表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算26表 納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算27表 納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算28表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算29表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算30表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算31表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算34表 單位人員情況表
預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效36表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效37表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分：
華容縣自然資源局2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、職能職責(zé)
統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國(guó)土空間管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、財(cái)務(wù)股、人事股、行政審批辦、綜合業(yè)務(wù)管理股、自然資源開(kāi)發(fā)利用股、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)股、自然資源確權(quán)登記股、國(guó)土空間規(guī)劃股、國(guó)土空間用途管制股、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理股、耕地保護(hù)股、測(cè)繪地理信息股、礦產(chǎn)資源管理股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股、衛(wèi)片辦、黨風(fēng)廉政室、黨建辦、老干辦、信訪(fǎng)室、工會(huì)、自然資源規(guī)劃設(shè)計(jì)院、征地拆遷事務(wù)中心、自然資源和規(guī)劃勘測(cè)中心等23個(gè)股室和3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)18個(gè)自然資源所。
部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、自然資源局部門(mén)本級(jí)
2、國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)
3、土地綜合整治中心
4、土地儲(chǔ)備中心
5、不動(dòng)產(chǎn)登記中心
6、城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。華容縣自然資源局收入預(yù)算3095萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款3095萬(wàn)元。收入較去年增加49萬(wàn)元，主要是財(cái)政增加年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助資金預(yù)算、人員基本工資上調(diào)、保險(xiǎn)公積金基數(shù)上調(diào)等。本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒(méi)有上級(jí)補(bǔ)助收入和事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收，所以公開(kāi)的附件24-33表為空。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算3095萬(wàn)元，其中，220自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）22001自然資源事務(wù)（款）2200101行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算3095萬(wàn)元。其中基本支出較去年增加49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/font>主要是財(cái)政增加年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)助資金預(yù)算、人員基本工資上調(diào)、保險(xiǎn)公積金基數(shù)上調(diào)等，2022年度本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3095萬(wàn)元，其中，220自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）22001自然資源事務(wù)（款）2200101行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算3095萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出預(yù)算數(shù)3095萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件24-25（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款433.32萬(wàn)元。比2021年預(yù)算減少26.7萬(wàn)元，下降5.8 %，主要是厲行節(jié)約，樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，人員公用經(jīng)費(fèi)在2021年基礎(chǔ)上縮減1000元/人。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為27.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)22.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少8.4萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
本部門(mén)2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算7萬(wàn)元，擬召開(kāi)20次會(huì)議，人數(shù)3000人次以上，內(nèi)容為全縣自然資源工作會(huì)、全縣違法建設(shè)集中整治行動(dòng)工作會(huì)、土地與規(guī)劃委員會(huì)、土地與規(guī)劃專(zhuān)題委員會(huì)、半年度總結(jié)講評(píng)會(huì)、年度總結(jié)大會(huì)、文明創(chuàng)建、項(xiàng)目建設(shè)動(dòng)員會(huì)等等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算9.5萬(wàn)元，擬開(kāi)展15次培訓(xùn)，人數(shù)2200人次以上，內(nèi)容為黨史學(xué)習(xí)教育、網(wǎng)上辦證培訓(xùn)、衛(wèi)片執(zhí)法檢查、耕地動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)管理、新聞宣傳與寫(xiě)作、健康華容行動(dòng)科普培訓(xùn)、法律法規(guī)政策學(xué)習(xí)培訓(xùn)等等。2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額50萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算50萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛 3 輛，均為一般公務(wù)用車(chē)。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1 臺(tái)（套）。2022年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
2022年度本單位未計(jì)劃報(bào)廢處置或新增配置車(chē)輛，未計(jì)劃新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 3095萬(wàn)元，其中，基本支出1995 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的績(jī)效36表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》，績(jī)效37表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
預(yù)算01表 部門(mén)預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類(lèi)總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類(lèi)總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算15表 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算16表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算17表 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算18表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算19表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算20表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算21表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算22表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算23表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算26表 納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算27表 納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算28表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算29表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算30表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算31表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算34表 單位人員情況表
預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效36表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效37表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
華容縣2022年部門(mén)預(yù)算表華容縣自然資源局.xlsx
2022年華容縣自然資源局部門(mén)績(jī)效目標(biāo)表.xlsx
2022年華容縣自然資源局部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xls
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