- 索引號：006383604B/2021-1857377
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- 生成日期：2021-09-22
- 公開日期：2021-09-22
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2020年度
華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊部門決算
目 錄
第一部分華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊概況
一、部門職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)宣傳貫徹國家、省、市、縣有關(guān)規(guī)劃、建設(shè)工程管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。
(二)負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的規(guī)劃監(jiān)察工作，對未取得規(guī)劃許可和違反規(guī)劃許可(含臨時建設(shè)用地規(guī)劃許可和臨時建設(shè)規(guī)劃許可)進(jìn)行建設(shè)的違法行為進(jìn)行查處，對違法違規(guī)的責(zé)任主體依法依規(guī)實施行政處罰;根據(jù)縣人民政府指示，負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的禁違拆違治違工作，對違法建設(shè)采取查封、強制拆除等強制措施;對來在規(guī)定時間內(nèi)報送規(guī)劃竣工驗收資料的行為實施行政處罰:對違反城鄉(xiāng)規(guī)劃編制和城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理法律法規(guī)規(guī)章的行為實施行政處罰。
(三)負(fù)責(zé)項目日常巡查、 跟蹤管理工作及規(guī)劃條件核實;參與建設(shè)工程放線工作:負(fù)責(zé)建設(shè)工程驗線工作;參與建設(shè)項目竣工驗收。
(四)負(fù)責(zé)查驗工程項目的報建，招投標(biāo)、工程監(jiān)理、承發(fā)包合同、質(zhì)監(jiān)安監(jiān)、施工許可和勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、招標(biāo)代理等單位資質(zhì)及施工現(xiàn)場從業(yè)人員持證上崗等情況;負(fù)責(zé)稽查無證無照施工、掛靠、未報先建、少報多建、非法轉(zhuǎn)包、違法分包等違法違規(guī)工程項目，并對違法違規(guī)的責(zé)任主體依法依規(guī)實施行政處罰。
(五)負(fù)責(zé)查驗外來企業(yè)進(jìn)入我縣的注冊備案登記手續(xù)和有效證件;在縣城規(guī)劃區(qū)建設(shè)工程項目竣工驗收前，對工程項目進(jìn)行建設(shè)工程法定程序驗收，查驗工程報建手續(xù)和規(guī)模。
(六)負(fù)責(zé)國家、省、市、縣禁止中心城區(qū)建設(shè)工程施工現(xiàn)場攪拌混凝土和推廣使用預(yù)拌混凝土有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的宣傳貫徹落實，對不依法使用混凝土的行為實施查處，對預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)的非法生產(chǎn)行為實施監(jiān)督檢查。
(七)參與查驗燃?xì)饨?jīng)營者的許可證照，查處建設(shè)單位、燃?xì)饨?jīng)營者等行政管理相對人違反燃?xì)夤芾硐嚓P(guān)法律法規(guī)章行為，并對責(zé)任主體依法依規(guī)實施行政處罰和行政強制。
(八)指導(dǎo)和協(xié)助縣城規(guī)劃區(qū)外鄉(xiāng)鎮(zhèn)的禁違拆違治違工作。
(九)承辦縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、督查室、執(zhí)法監(jiān)察一中隊、執(zhí)法監(jiān)察二中隊、執(zhí)法監(jiān)察三中隊、執(zhí)法監(jiān)察四中隊。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊。
第二部分 華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計448.69萬元，與2019年相比，收、支總計各減少23萬元，減少4.91%。主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，將支出控制在預(yù)算以內(nèi)。
二、收入決算情況說明
本年收入合計448.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入448.69萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
本年支出合計448.69萬元，其中：基本支出448.69萬元，占100%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計448.69萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少23萬元，減少4.91%。主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，將支出控制在預(yù)算以內(nèi)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出448.69萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出減少23萬元，減少4.91%,主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，將支出控制在預(yù)算以內(nèi)。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出448.69萬元，主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保（類）支出80萬元，占17.83%；然資源海洋氣象等（類）支出368.69萬元，占82.17%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為448.7萬元，支出決算為448.69萬元，完成年初預(yù)算的99.99%。其中：
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。年初預(yù)算為80萬元，支出決算為80萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為368.7萬元，支出決算為368.69萬元，完成年初預(yù)算的99.99%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，將支出控制在預(yù)算以內(nèi)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出448.69萬元，其中:人員經(jīng)費274.57萬元，占基本支出的61.19%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費174.12萬元，占基本支出的38.81%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算；
無公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算與決算；
無公務(wù)接待費支出預(yù)算與決算。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,公務(wù)接待費支出決算0萬元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費2萬元，用于召開業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議，人數(shù)90人，內(nèi)容為規(guī)劃區(qū)外鄉(xiāng)鎮(zhèn)的禁違拆違治違工作部署會；開支培訓(xùn)費2.58萬元，用于開展省、市業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容為開展省、市業(yè)務(wù)培訓(xùn)；本年度未舉辦有關(guān)節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本年度無政府采購。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
通過對2020年的預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等內(nèi)容的績效考評，提高財政資金的使用效率，為財政部門預(yù)算管理提供決策依據(jù)。2020年，較好地完成了年度工作目標(biāo)，部門整體支出績效評價為優(yōu)。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2020年部門決算中項目績效自評結(jié)果為優(yōu)。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。2020年以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果為優(yōu)。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
第五部分 附件
2020年度華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊部門決算公開表格
2020年度華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊決算公開表格.xls
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