- 索引號：006383604B/2021-1857374
- 發(fā)布機構：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2021-09-22
- 公開日期：2021-09-22
- 公開方式：政府網站
2020年度
華容縣土地開發(fā)整理中心部門決算
目 錄
第一部分華容縣土地開發(fā)整理中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣土地開發(fā)整理中心概況
一、部門職責
負責全縣土地項目的爭取和組織實施工作；保護與合理利用土地，提供土地整理技術服務；土地開發(fā)整理經費的管理和使用以及土地管理信息的服務等工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
華容縣土地開發(fā)整理中心單位內設機構包括：綜合辦、項目實施股。
（二）決算單位構成。
華容縣土地開發(fā)整理中心單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括：華容縣土地開發(fā)整理中心。
第二部分 華容縣土地開發(fā)整理中心2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣土地開發(fā)整理中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計127.1萬元，與2019年相比，收、支總計各減少283萬元，減少69.04%。主要原因是土地開發(fā)項目減少導致經費減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計127.1萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入127.1萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
本年支出合計127.1萬元，其中：基本支出127.1萬元，占100%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計127.1萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少283萬元，減少69.04%。主要原因是土地開發(fā)項目減少導致經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出127.1萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出減少283萬元，減少69.04%,主要原因是土地開發(fā)項目減少導致經費減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出127.1萬元，主要用于以下方面：然資源海洋氣象等（類）支出127.1萬元，占100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為129.5萬元，支出決算為127.1萬元，完成年初預算的98.15%。其中：
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。年初預算為129.5萬元，支出決算為127.1萬元，完成年初預算的98.15%。 決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制經費開支。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出127.1萬元，其中:人員經費117.62萬元，占基本支出的92.54%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費9.49萬元，占基本支出的7.47%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
無因公出國（境）費支出預算與決算；
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算；
無公務接待費支出預算與決算。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，公務接待費支出決算0萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關于機關運行經費支出說明
華容縣土地開發(fā)整理中心單位性質為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經費統(tǒng)計數據。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元，未召開相關會議，人數0人；開支培訓費0萬元，未召開相關培訓，人數0人；未舉辦相關節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本年度無政府采購。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、關于國有資產占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
為貫徹執(zhí)行國家預算法，加強預算績效管理，我中心嚴格按預算績效管理的相關要求開展預算工作，我中心2020年總支出為127.1萬元。其中：基本支出127.1萬元,占總支出的100%;項目支出0萬元,占總支出的0%。我中心切實以績效管理為目標，健全單位績效管理工作機制，明確責任，努力提高績效管理工作水平；加強單位制度建設，提升預算管理質量。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
2020年部門決算中項目績效自評結果為優(yōu)。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
2020年以部門為主體開展的重點績效評價結果為優(yōu)。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
第五部分 附件
2020年度華容縣土地開發(fā)整理中心部門決算公開表格
2020年華容縣土地開發(fā)整理中心部門決算公開表格.xls
掃一掃在手機打開當前頁