2020年華容縣自然資源局部門預算-華容縣政府網(wǎng)

索引號：006383604B/2020-1708085
發(fā)布機構：縣財政局
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生成日期：2020-02-07
公開日期：2020-02-07
公開方式：政府網(wǎng)站

2020年華容縣自然資源局部門預算

來源：華容縣政府 2020-02-07 16:57

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2020年華容縣自然資源局部門預算

第一部分 2020 年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2020 年部門預算表

預算01表部門預算收支總表

預算02表收入預算總表

預算03表非稅收入計劃表

預算04表支出預算匯總表

預算05表支出預算分類總表

預算06表支出預算分類總表(政府預算)

預算07表基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表項目支出預算總表

預算14表A 項目支出明細表(A)

預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)

預算14表B 項目支出明細表（B)

預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算14表C 項目支出明細表（C)

預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)

預算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表

預算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)

預算17表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算18表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算19表政府性基金撥款支出預算表

預算20表政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算21表納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算22表納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算23表上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算24表上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算25表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算26表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算27表上年結轉支出預算表

預算28表上年結轉支出預算表(政府預算)

預算29表單位人員情況表

預算30表一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

績效31表項目支出績效目標表

績效32表整體支出績效目標表

第一部分：

華容縣自然資源局2020年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統(tǒng)一行使所有國土空間管制和生態(tài)保護修復職責。

2、機構設置

內設辦公室、政策法規(guī)股、財務股、人事股、行政審批辦、綜合業(yè)務管理股、自然資源開發(fā)利用股、自然資源調查監(jiān)測股、自然資源確權登記股、國土空間規(guī)劃股、國土空間用途管制股、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理股、耕地保護股、測繪地理信息股、礦產資源管理股、地質災害防治股、國土空間生態(tài)修復股、衛(wèi)片辦、黨風廉政室、黨建辦、老干辦、信訪室、工會、國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、土地開發(fā)整理中心、土地收購儲備中心、不動產登記中心、城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊、自然資源規(guī)劃設計院、征地拆遷事務中心、自然資源和規(guī)劃勘測中心、自然資源信息中心等23個股室和9個二級機構，鄉(xiāng)鎮(zhèn)設18個自然資源所。

二、部門預算單位構成

1、自然資源局機關

2、國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊

3、土地開發(fā)整理中心

4、土地收購儲備中心

5、不動產登記中心

6、城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊

三、部門收支總體情況

2020年自然資源局（部門單位名稱）沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。

（一）收入預算:2020年預算總收入2905萬元。收入較去年增加1189萬元，主要原因是：（1）機構改革，原規(guī)劃局和城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊的2019年預算數(shù)據(jù)屬于住房和城鄉(xiāng)建設局部門預算組成部分，所以我部門缺少這兩個單位上年對比數(shù)據(jù)；（2）機構改革，原房產局調入49個人，其工資、日常公用經(jīng)費撥款增加。

（二）支出預算：2020年年初預算數(shù)2905萬元，其中：工資福利支出2337.92萬元；一般商品和服務支出558.64萬元；對個人和家庭的補助5.9萬元；其他支出2.54萬元；項目支出0萬元。2020年支出較去年增加1189 萬元，主要是基本支出增加1189 萬元。（1）機構改革，原規(guī)劃局和城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊的2019年預算數(shù)據(jù)屬于住房和城鄉(xiāng)建設局部門預算組成部分，所以我部門缺少這兩個單位上年對比數(shù)據(jù)；（2）機構改革，原房產局調入49個人，其工資、日常公用經(jīng)費撥款增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入2905萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初預算數(shù)為2905萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。基本支出預算見批復文件（華財發(fā)〔2020）8、9號）。

（二）項目支出：2020年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。

五、政府性基金預算支出

2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2020年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款2905萬元。比2019年預算增加1189萬元，上升69.29 %，主要是（1）機構改革，原規(guī)劃局和城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊的2019年預算數(shù)據(jù)屬于住房和城鄉(xiāng)建設局部門預算組成部分，所以我部門缺少這兩個單位上年對比數(shù)據(jù)；（2）機構改革，原房產局調入49個人，其工資、日常公用經(jīng)費撥款增加。

2、“三公”經(jīng)費預算

2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為35.5萬元，其中，公務接待費32.5萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年減少1.6萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

3、一般性支出情況

本部門2020年會議費預算7.2萬元，擬召開16次會議，人數(shù)1700人次，內容為自然資源年度工作會、月清“三地”工作會、土地管理政策集中宣講會、其他專項工作會等；培訓費預算42.55萬元，擬開展60次培訓，人數(shù)6500人次，內容為國土空間規(guī)劃編制、自然資源確權登記、土地報批、土地征收補償、土地市場動態(tài)監(jiān)管、自然資源調查、礦產資源監(jiān)管、信息化內網(wǎng)培訓、檔案收集整理培訓、財務培訓、權籍調查培訓等

4、政府采購情況

2020年政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

5、國有資產占用使用情況及新增資產配置情況

截至2019年末，本部門共有車輛3 輛，均為一般公務用車。單位價值50 萬元以上通用設備1臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

6、預算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為2905萬元，其中，基本支出2905 萬元，項目支出 0 萬元。2020年整體支出績效目標是(1)切實加強土地管理和基本農田保護；(2)規(guī)范礦產資源開發(fā)利用，加強自然資源生態(tài)修復工作；(3)推進國土空間規(guī)劃編制工作，完成農村宅基地和集體建設用地房地一體確權登記發(fā)證工作；(4)保障縣域經(jīng)濟發(fā)展用地需求，嚴厲打擊違法用地、用礦行為，嚴格禁違拆違治違。