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一、部門基本概況

（一）主要職責(zé)

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源及測(cè)繪管理的方針、政策和法規(guī)，代表縣政府統(tǒng)一管理全縣國(guó)土資源。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、耕地保護(hù)股、測(cè)繪地理信息股、規(guī)劃股、建設(shè)用地股、地籍管理股、地產(chǎn)管理股、礦產(chǎn)監(jiān)督管理股、政策法規(guī)股、監(jiān)察室、行政審批辦、執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、土地開(kāi)發(fā)整理中心、土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心、國(guó)土資源交易中心、征地拆遷中心、不動(dòng)產(chǎn)登記中心等14個(gè)股室和5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

（三）人員情況

現(xiàn)有人員編制178名，(其中：行政編制14名；事業(yè)全額編制161名;工勤編制3名)；實(shí)有人員180人（其中：全額人員180人）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2017年部門預(yù)算編制范圍的單位是華容縣國(guó)土資源局局機(jī)關(guān)、土地開(kāi)發(fā)整理中心、土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算。2017年預(yù)算總收入1720.00萬(wàn)元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款1420.00萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入300萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算。2017年預(yù)算總支出1720.00萬(wàn)元。其中：工資福利支出1214.20萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出360.00萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助115.12萬(wàn)元，其他支出30.68萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1720.00萬(wàn)元，具體安排情況如下：

基本支出。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算1720.00萬(wàn)元，其中工資福利支出1214.20萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出360.00萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助115.12萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算73.00萬(wàn)元，較2016年減少40.00萬(wàn)元，減少35.40％。減少主要原因是在公務(wù)接待中堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動(dòng)中陪同人數(shù)以及公車改革減少公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等原因。其中：

（一）公務(wù)接待費(fèi)73.00萬(wàn)元，較2016年減少0.5萬(wàn)元；

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，與2016年減少39.50萬(wàn)元，其中：

公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)0.00萬(wàn)元。根據(jù)批準(zhǔn)的公車改革方案，機(jī)關(guān)公車改革后，共保留車輛0臺(tái)。

（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，與2016年持平。

六、其他事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1720.00萬(wàn)元，與2016年比預(yù)算增加451.00萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2017年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額623.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算130.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算60.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算433.00萬(wàn)元。

（三）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

部門政府性基金預(yù)算支出情況表為空表，沒(méi)有數(shù)據(jù)。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附件：

1. 部門基本情況表
2. 部門收支總表

3、部門收入總體情況表

4、部門支出總體情況表

5、部門一般公共預(yù)算支出總表

6、部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出

7.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出

8.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

9.部門政府性基金預(yù)算支出情況表

10.部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

11.部門專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

12.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

13.整體支出績(jī)效目標(biāo)表

 

  華容縣國(guó)土資源局

2017年4月25日