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　華容縣（單位）2016年度部門決算公開說明

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）主要職能

　　負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源及測繪管理的方針、政策和法規(guī)，代表縣政府統(tǒng)一管理全縣國土資源。

　　（二）機(jī)構(gòu)人員情況

　　根據(jù)編委核定，2016年我單位設(shè)股室13個(gè)、二級機(jī)構(gòu)6個(gè)。2016年末，我單位共有編制178人，其中行政編制17人，事業(yè)編制161人。年末實(shí)有人數(shù)178人，比上年191人，減少13人；其中在職人員178人，比上年163人，減少15人，無離休人員。

　　二、部門決算情況

　　（一）年度收支決算情況

　　2016年收入合計(jì)5,238.76萬元，其中：公共財(cái)政撥款  5,238.76萬元，無年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。本年支出合計(jì)5,238.76萬元，較上年減少10,239.02萬元，降低195.45％ 。年末結(jié)余0萬元。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。

　　（二）年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

　　2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,238.76萬元，其中①基本支出1,698.34萬元，較上年增加506.87萬元，增加29.85％�；�本支出系保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于在職基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)；②項(xiàng)目支出3,540.42元，減少10745.89萬元，增加或降低303.52％ 。項(xiàng)目支出的用途主要是用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)及土地開發(fā)整理項(xiàng)目。詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。

　　（三）年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)107.7萬元，比預(yù)算減少5.3萬元，降低4.69％ 。分項(xiàng)為：

　　因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，與預(yù)算持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出73萬元，比預(yù)算減少0.5萬元，降低0.68％ ，支出減少的主要原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定要求，實(shí)行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出34.7萬元，比預(yù)算減少 4.8萬元，降低12.15％，支出減少的主要原因一是考慮到公務(wù)用車制度改革，未購置新車輛；二是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修，大型維修實(shí)行定點(diǎn)單位報(bào)價(jià)方式，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出大幅減少。詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》。

　　（四）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,698.34萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)953.94萬元， 公用經(jīng)費(fèi)744.40萬元，其中辦公費(fèi)55.00萬元、印刷費(fèi)30.00萬元、水電費(fèi)6.00萬元、差旅費(fèi)75.00萬元，保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》。

　　（五）年度政府采購支出決算情況

　　2016年度政府采購金額 928.91萬元，其中貨物采購 0萬元，工程采購675.80萬元，服務(wù)采購253.11萬元，資金來源于財(cái)政性資金，實(shí)現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購。

　　（六）國有資產(chǎn)占用情況

　　2016年度資產(chǎn)總額5,182.63萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)1,183.84萬元，固定資產(chǎn)3,998.79萬元，無形資產(chǎn)0萬元。

（七）預(yù)算績效管理工作開展情況

按照《華容縣財(cái)政局關(guān)于開展2016年度部門整體支出績效自評工作的通知》要求，我局成立績效評價(jià)小組對整體支出績效進(jìn)行了自評，嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，財(cái)務(wù)制度健全、會計(jì)核算規(guī)范，依照計(jì)劃管理使用，國土資源局的整體支出對保障部門工作的正常運(yùn)行、建設(shè)和維護(hù)、貫徹執(zhí)行國家和省辦方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用。按照部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為95.8分，等級為優(yōu)秀。

三、名詞解釋 

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。 

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。 

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。 

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

表格下載：1、[國土局]華容縣2016年決算公開表格

2、[國土局]華容縣2017年度民生支出公開情況表