- 索引號(hào)：006383604B/2024-2266975
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2024-09-29
- 公開日期：2024-09-29
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2023年度
華容縣發(fā)展和改革局部門決算
目錄
第一部分 華容縣發(fā)展和改革局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣發(fā)展和改革局概況
一、部門職責(zé)
(一)、擬訂全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；組織編制國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、國防交通保障規(guī)劃、計(jì)劃；
（二）統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；
（三）協(xié)調(diào)平衡衛(wèi)生健康、科技教育、文化旅游、體育民政等發(fā)展政策；
�。ㄋ模┩七M(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)全縣固定資產(chǎn)投資管理；
（六）負(fù)責(zé)全縣價(jià)格工作的宏觀管理和綜合平衡；
（七）負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)和監(jiān)督管理工作，監(jiān)督公共資源交易活動(dòng)。
�。ò耍┭芯恐贫ㄍ七M(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施、統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)一的信用信息平臺(tái)建設(shè)。
(九)承擔(dān)國防動(dòng)員綜合協(xié)調(diào)、政策法規(guī)、規(guī)劃計(jì)劃、動(dòng)員準(zhǔn)備、潛辦資源、新域新質(zhì)、網(wǎng)信數(shù)據(jù)、訓(xùn)練演練、組織實(shí)施、督導(dǎo)落實(shí)和人民防空建設(shè)管理、組織實(shí)施等職能，以及組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)軍事設(shè)施保護(hù)職能
�。ㄊ┩瓿缮霞�(jí)交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
縣發(fā)展和改革局設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政策法規(guī)股（承擔(dān)縣招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理委員會(huì)辦公室日常工作）、固定資產(chǎn)投資股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股、工業(yè)外經(jīng)股（加掛園區(qū)辦和綜合辦牌子）、基礎(chǔ)能源股（承擔(dān)國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室）、社會(huì)發(fā)展和財(cái)貿(mào)服務(wù)業(yè)股、資源環(huán)境和節(jié)能監(jiān)察股（長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶和洞庭湖發(fā)展辦公室）、信用信息股（加掛縣爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和縣經(jīng)濟(jì)體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子）、行政審批股、收費(fèi)價(jià)管股、成本調(diào)查監(jiān)審股（對(duì)外稱華容縣成本調(diào)查監(jiān)審隊(duì)）、縣國防動(dòng)員辦公室（人民防空辦公室）
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
華容縣發(fā)展和改革局單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算包含下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)展改革事務(wù)中心。
第二部分部門決算表
詳見附件表格
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為1654.02萬元，與上年相比，收、支總計(jì)各增加461.6萬元，增長(zhǎng)38.71%。主要原因一是國防動(dòng)員體制機(jī)構(gòu)改革縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（縣人民防空辦公室）機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)隸縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)；二是因?yàn)檎咝栽蚝蛦挝粯I(yè)務(wù)工作量和工作任務(wù)的增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)1654.02萬元，其中：財(cái)政撥款收入1654.02萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)1654.02萬元，其中：基本支出918.19萬元，占55.51%；項(xiàng)目支出735.83萬元，占44.49%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1654.02萬元，與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加461.6萬元，增長(zhǎng)38.71%。主要原因一是國防動(dòng)員體制機(jī)構(gòu)改革縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（縣人民防空辦公室）機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)隸縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)；二是因?yàn)檎咝栽蚝蛦挝粯I(yè)務(wù)工作量和工作任務(wù)的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1654.02萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加462萬元，增長(zhǎng)38.71%,主要原因一是國防動(dòng)員體制機(jī)構(gòu)改革縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（縣人民防空辦公室）機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)隸縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)；二是因?yàn)檎咝栽蚝蛦挝粯I(yè)務(wù)工作量和工作任務(wù)的增加。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1654.02萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1644.02萬元，占99.4%；其他（類）支出10萬元，占0.6%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為636.77萬元，支出決算為1654.02萬元，完成年初預(yù)算的259.75%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為636.77萬元，支出決算為705.39萬元，完成年初預(yù)算的110.78%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是機(jī)構(gòu)改革國防動(dòng)員體制機(jī)構(gòu)改革縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（縣人民防空辦公室）機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)隸縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)；二是因?yàn)檎咝栽蚝蛦挝粯I(yè)務(wù)工作量和工作任務(wù)的增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為516.73萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是機(jī)構(gòu)改革國防動(dòng)員體制機(jī)構(gòu)改革縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（縣人民防空辦公室）機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)隸縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)；二是因?yàn)檎咝栽蚝蛦挝粯I(yè)務(wù)工作量和工作任務(wù)的增加。
3、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為369.1萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是機(jī)構(gòu)改革國防動(dòng)員體制機(jī)構(gòu)改革縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（縣人民防空辦公室）機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)隸縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)；二是因?yàn)檎咝栽蚝蛦挝粯I(yè)務(wù)工作量和工作任務(wù)的增加。
4、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為52.8萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是機(jī)構(gòu)改革國防動(dòng)員體制機(jī)構(gòu)改革縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（縣人民防空辦公室）機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)隸縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)；二是因?yàn)檎咝栽蚝蛦挝粯I(yè)務(wù)工作量和工作任務(wù)的增加。
5、其他支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的С觶ǹ睿┢淥С觶ㄏ睿�
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是機(jī)構(gòu)改革國防動(dòng)員體制機(jī)構(gòu)改革縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（縣人民防空辦公室）機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)隸縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)；二是因?yàn)檎咝栽蚝蛦挝粯I(yè)務(wù)工作量和工作任務(wù)的增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出918.19萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)642.35萬元，占基本支出的69.96%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)275.84萬元，占基本支出的30.04%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加延謾⑵淥唐泛頭裰С�、办公设备购种櫌茰O時(shí)拘災(zāi)С觥�
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.5萬元，支出決算為4.28萬元,完成預(yù)算的95.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少0.22萬元，減少4.89%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長(zhǎng)）0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.5萬元，支出決算為4.28萬元,與上年相比減少0.22萬元，減少4.89%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長(zhǎng)）0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長(zhǎng)）0%。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.28萬元，占100%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.28萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出4.28萬元,全年共接待來訪團(tuán)批次115個(gè)、來賓330人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出275.84萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加179.69萬元。增長(zhǎng)186.89%，主要原因一是機(jī)構(gòu)改革國防動(dòng)員體制機(jī)構(gòu)改革縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（縣人民防空辦公室）機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)隸縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)；二是因?yàn)檎咝栽蚝蛦挝粯I(yè)務(wù)工作量和工作任務(wù)的增加。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.6萬元；用于兩次召開全縣逾期貸款清收工作會(huì)議，人數(shù)135人，內(nèi)容為：通報(bào)逾期貸款清收工作情況，與銀行核對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)逾期貸款清收數(shù)據(jù)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)清收工作實(shí)際情況進(jìn)行討論發(fā)言。開支培訓(xùn)費(fèi)2.61萬元，用于開展事業(yè)人員在崗培訓(xùn)，人數(shù)32人。內(nèi)容事業(yè)人員在崗學(xué)習(xí)培訓(xùn)，用于參加省、市舉辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)用，人數(shù)20人。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額427.46萬元，其中：政府采購貨物支出36.5萬元；政府采購工程支出223.55萬元；政府采購服務(wù)支出167.41萬元；授予中小企業(yè)合同金額244.79萬元，占政府采購支出總額的57.27%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額211.26萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的86.3%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其�，篙吙（�。┘都耙隕狹斕加貿(mào)�0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開展情況
2023年，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“一廊二中心”戰(zhàn)略目標(biāo)，解放思想，大膽創(chuàng)新，狠抓落實(shí)，圓滿完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)。2023年度績(jī)效考核全縣經(jīng)濟(jì)管理序列中評(píng)為優(yōu)秀等次；2023年度“富美華容”優(yōu)勝協(xié)辦單位；2023年度鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果優(yōu)勝單位和鄉(xiāng)村振興優(yōu)勝單位。具體工作情況如下：
1.爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資達(dá)到新高度。1-11月，全縣爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資到位財(cái)政性資金34.4億元，占市政府下達(dá)華容縣任務(wù)37.1億元的92.72%，其中，項(xiàng)目類資金占比超過20%，排名全市靠前。爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目近30個(gè)，到位競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目資金3.9億元，是華容近年來最多的。爭(zhēng)取特別國債資金5.4億元，額度排名全市第二。儲(chǔ)備2024年中央預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目87個(gè)，總投資45億元。儲(chǔ)備2024年專項(xiàng)債券項(xiàng)目39個(gè)，總投資80.62億元。
2.重大項(xiàng)目推進(jìn)取得新進(jìn)展。一是國能岳陽電廠順利實(shí)現(xiàn)雙機(jī)運(yùn)營(yíng)。二是扎實(shí)推進(jìn)煤炭鐵水聯(lián)運(yùn)儲(chǔ)配基地建設(shè)。1-11月已完成投資9.74億元，預(yù)計(jì)年底可累計(jì)完成投資11.5億元以上。三是監(jiān)利至華容公鐵兩用大橋已基本完成可行性研究報(bào)告編制工作，并與監(jiān)利市簽訂《關(guān)于加快監(jiān)利至華容公鐵兩用大橋項(xiàng)目的協(xié)議》。四是鐵路前期工作。荊岳鐵路、監(jiān)利-華容-南縣-益陽鐵路納入國家鐵路中長(zhǎng)期規(guī)劃修編�！度A容縣中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃、鐵路建設(shè)與縣域發(fā)展研究及站區(qū)概念規(guī)劃》正在加快編制。另外，四口水系治理、華汨高速納入三省協(xié)同發(fā)展的推進(jìn)項(xiàng)目。
3.行政審批進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)。一是立項(xiàng)審批。1-11月，審批政府投資項(xiàng)目164個(gè)，投資金額90.99億元；企業(yè)投資項(xiàng)目備案審批97個(gè)，投資金額127.59億元；企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)3個(gè)，投資額8030萬元。二是概算審批。1-11月，完成政府投資項(xiàng)目概算批復(fù)118個(gè)，總投資額57.28億元，核減5.22億元。三是人防工程審批。審批人防易地建設(shè)項(xiàng)目53個(gè)，征地易地建設(shè)費(fèi)150多萬元。四是梳理審批流程。牽頭組織10多個(gè)部門匯編了《爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資項(xiàng)目前期工作優(yōu)化審批流程模板資料》，需提供的資料從124項(xiàng)減少到29項(xiàng)。所有審批項(xiàng)目全部進(jìn)入監(jiān)管平臺(tái)線上審批，實(shí)現(xiàn)企業(yè)投資備案項(xiàng)目審批1個(gè)工作日辦結(jié)，企業(yè)投資核準(zhǔn)項(xiàng)目審批5個(gè)工作日辦結(jié)。
4.招投標(biāo)進(jìn)一步嚴(yán)格把關(guān)。堅(jiān)持以政策法規(guī)為依據(jù)、以政府投資工程項(xiàng)目招標(biāo)文件審核為主線，以建設(shè)工程領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)整治為重點(diǎn)、以項(xiàng)目開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和項(xiàng)目標(biāo)后檢查為抓手，全年審核項(xiàng)目招標(biāo)文件40份，開展專項(xiàng)整治2次，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督開標(biāo)36次，組織標(biāo)后檢查4次，處理異議投訴1起，對(duì)2家招標(biāo)代理公司行為不規(guī)范進(jìn)行考評(píng)記錄并予以通報(bào)，對(duì)其中1家代理公司及負(fù)責(zé)人記一般不良行為記錄。
5.信用信息取得新成效。一是數(shù)據(jù)歸集。華容縣公共信用信息平臺(tái)上報(bào)數(shù)據(jù)單位21家，共61916條，合規(guī)率為100%，數(shù)據(jù)報(bào)送量排名全市第2。二是信用核查。截至11月，核查對(duì)象1986人，其中干部任前核查442人；立項(xiàng)、審批、招投標(biāo)代理核查企業(yè)115家；機(jī)關(guān)事業(yè)單位37家。三是信用宣傳。開展“信易貸”岳陽站平臺(tái)入駐宣傳活動(dòng)，入駐平臺(tái)企業(yè)個(gè)體工商戶22785家，平臺(tái)授信17筆，完成授信金額1.42億元。我縣信用工作典型經(jīng)驗(yàn)在省發(fā)改委網(wǎng)站上予以推介，并在岳陽市社會(huì)信用體系建設(shè)工作推進(jìn)會(huì)上作經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言。
6.收費(fèi)價(jià)管突出民生優(yōu)先。一是規(guī)范價(jià)格收費(fèi)行為。制定了我縣春秋兩季教育收費(fèi)文件，規(guī)范了高中學(xué)生公寓價(jià)格、縣中醫(yī)院和人民醫(yī)院停車服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，明確了縣城區(qū)供水水價(jià)分類相關(guān)事項(xiàng)和我縣物業(yè)服務(wù)等級(jí)及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。二是做好終南山公墓價(jià)格核定工作。頂住壓力，堅(jiān)持民生優(yōu)先，統(tǒng)籌考慮債務(wù)償還壓力，最大限度減輕群眾負(fù)擔(dān)。三是有序推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革。完成《華容縣農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革實(shí)施方案（2023-2025年）》編制，制定了《華容縣農(nóng)業(yè)水價(jià)綜細(xì)母錁疾固敖謁崩旆ǎㄊ孕校泛汀豆賾諳麓锘菹�2023年農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革實(shí)施計(jì)劃及有關(guān)事項(xiàng)的通知》。
7.資源環(huán)境保護(hù)重實(shí)效強(qiáng)宣傳。建立“兩高”項(xiàng)目清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)調(diào)整。對(duì)擬新上“兩高”項(xiàng)目，深入論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性、可行性，認(rèn)真分析評(píng)估項(xiàng)目對(duì)能耗雙控、碳排放、產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的影響，堅(jiān)決遏制高耗能高排放項(xiàng)目盲目發(fā)展。圍繞2023年全國節(jié)能宣傳周、全國生態(tài)日活動(dòng)主題，積極開展形式多樣，內(nèi)容豐富的宣傳教育活動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)生態(tài)優(yōu)先、節(jié)約集約、綠色低碳發(fā)展等理念知識(shí)的科普宣傳，持續(xù)提升全社會(huì)節(jié)能降碳意識(shí)和能力。
8.成本調(diào)查監(jiān)審堅(jiān)持實(shí)事求是。一是上報(bào)價(jià)格監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)5000余條，價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)表300余份，信息材料70余篇，撰寫的《今年以來湖南省華容縣農(nóng)資價(jià)格穩(wěn)中有升》被國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心采用；《2023年油菜籽生產(chǎn)成本調(diào)查分析》被省價(jià)格監(jiān)測(cè)中心采用。二是完成了《華容縣城鎮(zhèn)供水定價(jià)成本監(jiān)審報(bào)告》初稿，核減6個(gè)學(xué)生公寓不合理成本407.83萬元。
9.鄉(xiāng)村振興緊盯重點(diǎn)因地制宜。一是易地搬遷后扶，通過提供公益崗位、合作社務(wù)工、勞務(wù)輸出等多種形式，有效拓寬就業(yè)渠道，實(shí)現(xiàn)了搬遷勞動(dòng)力充分就業(yè)。二是辦點(diǎn)工作，對(duì)三合村50戶結(jié)對(duì)幫扶對(duì)象進(jìn)行3次全面走訪，民情走訪100戶，做到了政策宣傳到戶、惠農(nóng)補(bǔ)貼到戶、干部溝通到戶，及時(shí)防止了返貧還貧現(xiàn)象發(fā)生。三是以工代賑，共實(shí)施以工代賑方式項(xiàng)目16個(gè)，投資額度超過2400萬元，帶動(dòng)群眾就地就近就業(yè)1430人。我縣在全省以工代賑會(huì)議上作典型發(fā)言。
10.其他中心工作同部署同推進(jìn)。一是“十四五”中期評(píng)估工作順利完成。二是經(jīng)濟(jì)指標(biāo)調(diào)度有序，地區(qū)生產(chǎn)總值三季度實(shí)現(xiàn)291.44億元，增速為6.9%，預(yù)計(jì)全年增長(zhǎng)7.5%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入三季度為30175元，增長(zhǎng)4.1%，預(yù)計(jì)全年增速為6%。三是依法依規(guī)辦理涉案物價(jià)格認(rèn)定135件，涉案標(biāo)的物金額65萬元，無一過錯(cuò)和復(fù)核案件。四是安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定，全縣能源領(lǐng)域安全生產(chǎn)形勢(shì)平穩(wěn)，繼續(xù)保持“零事故”優(yōu)勢(shì)。
�。ǘ┎块T決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
通過縣級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金的支持，推動(dòng)了我單位各專項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展并取得了一定的成效，對(duì)我縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了有力支持和保障。根據(jù)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)對(duì)我單位項(xiàng)目使用情況進(jìn)行定量分析及定性分析，經(jīng)評(píng)定2023年度我單位各專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)得分為92分。
（三）存在的問題及原因分析
存在的問題是預(yù)算不夠精準(zhǔn)，年內(nèi)調(diào)整預(yù)算金額較大，資金撥付不夠及時(shí)，有些項(xiàng)目進(jìn)展沒有達(dá)到預(yù)期。
因縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)壓力等原因，存在各個(gè)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)撥付不及時(shí)，不能按時(shí)進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的支付，對(duì)工作正常開展有一定的影響。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。縲姓獬シ押退咚戲選⒐謐櫓幕嵩狽選⒗捶梅選⒐愀嫘�、茰O臀穹鴨襖胄萑嗽碧匭璺選⒐鎂訓(xùn)取�
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
2023年度華容縣發(fā)展和改革局部門決算公開表格
華容縣發(fā)展和改革局.xlsx
2023年度華容縣發(fā)展和改革局績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
107001華容縣發(fā)展和改革局.rar
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