- 索引號：006383604B/2024-2176766
- 發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2024-01-25
- 公開日期：2024-01-25
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容縣發(fā)展和改革局2024年度單位預(yù)算
目 錄
第一部分 20224年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分：2024年單位預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
擬訂全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；組織編制國民經(jīng)濟動員、國防交通保障規(guī)劃、計劃；統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動全縣經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；協(xié)調(diào)平衡衛(wèi)生健康、科技教育、文化旅游、體育民政等發(fā)展政策；推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)全縣固定資產(chǎn)投資管理；負(fù)責(zé)全縣價格工作的宏觀管理和綜合平衡；承擔(dān)國防動員綜合協(xié)調(diào)、政策法規(guī)、規(guī)劃計劃、動員準(zhǔn)備、潛力資源、新域新質(zhì)、網(wǎng)信數(shù)據(jù)、訓(xùn)練演練、組織實施、督導(dǎo)落實和人民防空建設(shè)管理、組織實施等職能，以及組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)軍事設(shè)施保護職能；完成上級交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
縣發(fā)展和改革局設(shè)14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)股（承擔(dān)縣招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理委員會辦公室日常工作）、固定資產(chǎn)投資股、農(nóng)村經(jīng)濟股、工業(yè)外經(jīng)股（加掛園區(qū)辦和綜合辦牌子）、基礎(chǔ)能源股（承擔(dān)國民經(jīng)濟動員辦公室、縣國防動員委員會裝備動員辦公室日常工作）、社會發(fā)展和財貿(mào)服務(wù)業(yè)股、資源環(huán)境和節(jié)能監(jiān)察股（長江經(jīng)濟帶和洞庭湖發(fā)展辦公室）、信用信息股（加掛縣爭項爭資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和縣經(jīng)濟體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子）、行政審批股、收費價管股、成本調(diào)查監(jiān)審股（對外稱華容縣成本監(jiān)審股）、評估督導(dǎo)股、人防管理股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
發(fā)展和改革局部門預(yù)算為一級預(yù)算單位，無獨立核算二級機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算1158.77萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1158.77萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加522萬元，主要是因為一般公共預(yù)算撥款增加522萬元。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算1158.77萬元，其中，一般公共服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為1158.77萬元，支出較去年增加522萬元，其中基本支出增加141.3萬元，項目支出增加380.7萬元，其中基本支出較上年增加主要是因為2024年預(yù)算人員增加6人，項目支出增加380.7萬元主要原因是用于事業(yè)發(fā)展資金項目的增加和國防動員體制改革機構(gòu)合并后項目支出的增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1158.77萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為1158.77萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為754.57萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為404.2萬元，主要單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：國防動員日常工作經(jīng)費188萬元，主要用于完成國動辦日常各項工作； 國防動員一事一議工作經(jīng)費185萬元，主要用于黃湖山國防（人防）宣傳教育基地開放式建設(shè)、縣人民防空襲方案計劃編制、縣級人防指揮中心建設(shè)； 事業(yè)發(fā)展資金21.2萬元；信用體系建設(shè)平臺服務(wù)費10萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款106.14萬元。比上一年預(yù)算增加9.08萬元，增加9.36%，增加的主要原因是2024年預(yù)算人數(shù)比上年增加6人。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.2萬元，其中，公務(wù)接待費4.2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費3萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3萬元）。比上年增加2.7萬元，增加60%，主要原因是國防動員體制改革機構(gòu)合并，增加人防指揮通信車輛一臺。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預(yù)算0萬元，擬召開次0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算6.48萬元，擬開展6次培訓(xùn)，人數(shù)820人。內(nèi)容為全縣固定資產(chǎn)投資推進業(yè)務(wù)培訓(xùn)、以工代賑項目業(yè)務(wù)培訓(xùn)、事業(yè)在員在崗培訓(xùn)等。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理，納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1158.77萬元，其中，基本支出754.57萬元，項目支出404.2萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
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