- 索引號：006383604B/2023-2137704
- 發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2023-09-07
- 公開日期：2023-09-07
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2022年度
華容縣發(fā)展和改革局部門決算
目錄
第一部分 華容縣發(fā)改局概況
一、 部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 華容縣發(fā)改局概況
一、 部門職責
(一)、擬訂全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；組織編制國民經(jīng)濟動員、國防交通保障規(guī)劃、計劃；
（二）統(tǒng)籌規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動全縣經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整；
�。ㄈ﹨f(xié)調(diào)平衡衛(wèi)生健康、科技教育、文化旅游、體育民政等發(fā)展政策；
�。ㄋ模┩七M可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作；
�。ㄎ澹┴撠熑h固定資產(chǎn)投資管理；
（六）負責全縣價格工作的宏觀管理和綜合平衡；
�。ㄆ撸┴撠熗顿Y項目在線審批監(jiān)管平臺建設(shè)和監(jiān)督管理工作，監(jiān)督公共資源交易活動。
�。ò耍┭芯恐贫ㄍ七M社會信用體系建設(shè)的規(guī)劃、政策措施、統(tǒng)籌推進統(tǒng)一的信用信息平臺建設(shè)。
�。ň牛┩瓿缮霞壗晦k的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置�？h發(fā)改局設(shè)備12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、政策法規(guī)股（承擔縣招標投標監(jiān)督管理委員會辦公室日常工作）、固定資產(chǎn)投資股、農(nóng)村經(jīng)濟股、工業(yè)外經(jīng)股（加掛園區(qū)辦和綜合辦牌子）、基礎(chǔ)能源股（承擔國民經(jīng)濟動員辦公室、縣國防動員委員會裝備動員辦公室日常工作）、社會發(fā)展和財貿(mào)服務(wù)業(yè)股、資源環(huán)境和節(jié)能監(jiān)察股（長江經(jīng)濟帶和洞庭湖發(fā)展辦公室）、信用信息股（加掛縣爭項爭資領(lǐng)導小組辦公室和縣經(jīng)濟體制改革領(lǐng)導小組辦公室牌子）、行政審批股、收費價管股、成本調(diào)查監(jiān)審股（對外稱華容縣成本調(diào)查監(jiān)審隊）。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。發(fā)改局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算包含下屬二級機構(gòu)發(fā)展改革事務(wù)中心。
第二部分 部門決算表（見附表）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1192.42萬元。與2021年相比，收、支總計各增加405.38萬元，增長51.51%，主要是因為政策性原因和單位業(yè)務(wù)工作量和任務(wù)有變化，基本支出增加92.09萬元，項目支出增加313.29萬元，因此造成總收、支增加405.38萬元。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1192.42萬元，其中：財政撥款收入1192.42萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1192.42萬元，其中：基本支出879.13萬元，占73.73%；項目支出313.29萬元，占26.27%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為1192.42萬元，與2021年相比，增加405.38萬元萬元,增長51.51%，主要原因是財政撥款基本支出增加92.09萬元，增長11.7%，財政撥款項目支出增加313.29萬元，增長39.81%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出1192.42萬元，占本年支出合計的100%，與2021年相比，財政撥款支出增加405.38萬元，增長51.51%，主要是原因一是2022年政策性原因工資福利支出較上年有所增加；二是單位業(yè)務(wù)任務(wù)發(fā)生變化，省、市發(fā)改委和上級主管部門因工作需要開展項目對接和聯(lián)系較上年頻繁，差旅費有所增加；三是2022年本單位新增了機關(guān)食堂，商品和服務(wù)支出較上年有明顯的增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出1192.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1101.06萬元，占92.34%；社會保障和就業(yè)（類）支出0.36萬元，占0.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出50萬元，占4.19%；農(nóng)林水（類）支出41萬元，占3.44%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為631萬元，支出決算數(shù)為1192.42萬元，完成年初預算的188.97%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展和改革事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預算為631萬元，支出決算為633.01萬元，完成年初預算的100.32%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：政策性原因工資福利等支出和單位業(yè)務(wù)工作發(fā)生變化。
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)行（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算為146.07萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：政策性原因工資福利等支出和單位業(yè)務(wù)工作發(fā)生變化。
3、一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預算為0萬元，支出決算為2.16萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：政策性原因工資福利等支出和單位業(yè)務(wù)工作發(fā)生變化。
4、一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）
年初預算為0萬元，支出決算為6.2萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：政策性原因工資福利等支出和單位業(yè)務(wù)工作發(fā)生變化。
5、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展和改革事務(wù)（款）其他發(fā)展和改革事務(wù)（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為272.4萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：單位業(yè)務(wù)工作量和工作任務(wù)的增加
調(diào)整預算支出，財政追撥其他發(fā)展和改革事務(wù)支出經(jīng)費
6、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）物價管理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6.9萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預算支出，財政追撥物價管理經(jīng)費。
7、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為34.32萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：單位業(yè)務(wù)工作量和工作任務(wù)的增加，調(diào)整預算支出，財政追撥其他發(fā)展和改革事務(wù)支出經(jīng)費
8、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.36萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預算支出，財政追撥公益性崗位補貼經(jīng)費。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預算支出，財政追撥公益性崗位補貼經(jīng)費。
10、農(nóng)林水支（類）扶貧（款） 其他扶貧支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為41萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預算支出，財政追撥公益性崗位補貼經(jīng)費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出879.13萬元，其中:
人員經(jīng)費596.39萬元，占基本支出的67.84%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費282.74萬元，占基本支出的32.16%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
八、 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為4.5萬元,完成預算的90%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務(wù)接待費支出預算為5萬元，支出決算為4.5萬元,完成預算的90%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少0.05萬元，下降1.17%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算4.5萬元，占100%。公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為4.5萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出4.5萬元,全年共接待來訪團組38個、來賓325人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出282.74萬元。比年初預算數(shù)增加185.61萬元。增長191.09%，主要原因是：單位業(yè)務(wù)工作量和工作任務(wù)的增加。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0.85萬元，用于開展事業(yè)人員培訓，人數(shù)32人，內(nèi)容為事業(yè)人員在崗培訓 。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額19.63萬元，其中：政府采購貨物支出0.28萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出19.35萬元；授予中小企業(yè)合同金額19.63萬元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額19.63萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
強化財政支出績效理念和責任意識，切實提高財政資金使用效益，2022年整體支出績效情況如下 ：
1.爭項爭資。1全縣爭項爭資到位資金35.6億元，占市政府下達華容縣任務(wù)33.7億元的102.8%。通過省發(fā)改委審核的2023年中央預算內(nèi)投資項目58個，總投資超過20億，項目個數(shù)和擬爭取中央預算內(nèi)投資的額度均排六縣市第二位，略少于平江縣；通過省發(fā)改委審核的2023年專項債券項目10個，總投資超過40億元；組織申報設(shè)備購置與更新改造貼息貸款項目13個，國家發(fā)改委目前推薦支持項目2個，貸款需要求2.27億元；組織申報中長期貸款項目21個，國家發(fā)改委目前推薦支持項目7個，貸款需求5.93億元，排全市第一位。
2.固定資產(chǎn)投資。2022年我縣固定資產(chǎn)投資增幅達到12.4%，遠超年初目標任務(wù)9%。
3.行政審批。一是立項審批。審批政府投資項目101個，投資金額73.24億元；企業(yè)投資項目備案審批42個，投資金額34.98億元；企業(yè)投資項目核準1個，投資額600萬元。二是概算審批。完成政府投資項目概算批復90個，總投資額40.8億元。
4.招標投標。嚴格按照“審批、現(xiàn)場監(jiān)督、標后檢查、整改落實”的程序管理招投標項目。完成了42個項目招標文件的審核；對2019-2021年在我縣代理項目的代理公司情況進行了摸底和統(tǒng)計；對20個項目開標進行了現(xiàn)場監(jiān)管；對5個在建項目的標后履約情況進行了檢查，并在監(jiān)督平臺上予以公示。
5.收費價管。一是規(guī)范價格收費行為。制定了我縣春秋兩季教育收費文件，規(guī)范了縣中醫(yī)院和人民醫(yī)院停車服務(wù)收費標準，降低了部分殯葬服務(wù)價格，調(diào)整了我縣城區(qū)公交車票價；配合市發(fā)改委做好我縣管道燃氣銷售價格調(diào)整工作。二是啟動救助保障機制。啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤和聯(lián)動機制，做好相關(guān)保障對象的價格臨時補貼發(fā)放工作，惠及3.74萬人。三是推進農(nóng)業(yè)水價綜合改革。爭取省預算內(nèi)投資資金85萬元。
6.信用信息。華容縣公共信用信息平臺上報數(shù)據(jù)單位22家，行政許可、行政處罰類等信息報送5061條，合規(guī)率100%，遲報率7.55%。出臺了《關(guān)于做好公務(wù)員錄用、調(diào)任，事業(yè)單位招聘、提拔重用人選社會信用評估工作有關(guān)事項的通知》，核查對象715人。按照《關(guān)于建立完善守信聯(lián)合激勵和失信懲戒制度加快推進社會信用體系建設(shè)的實施意見》，核查企業(yè)92家。制定了《華容縣逾期貸款清收方案》，牽頭清收賬款253筆，清收金額431萬元。
7.能源項目建設(shè)。一是扎實推進煤炭鐵水聯(lián)運儲配基地建設(shè)，已完成投資9.2億元，預計年底可累計完成投資16億元以上。二是扎實推進國能岳陽電廠建設(shè)，已完成投資22.48億元，預計年底可累計完成投資28億元以上，一期項目明年10月并網(wǎng)發(fā)電；經(jīng)報請縣委研究決定，成立二期項目推進工作領(lǐng)導小組，由書記、縣長任組長，下設(shè)長沙、北京兩個工作專班，努力搶抓歷史機遇、爭取項目落地、推進華容發(fā)展。三是扎實推進新能源項目布局，申報2個集中式光伏項目，總規(guī)模220MW；正在全面摸底整縣分布式光伏項目，制定2022年至2025年全縣分布式光伏發(fā)電項目建設(shè)工作方案。
8.資源環(huán)境保護。出臺了華容縣2022年推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展工作要點，長江經(jīng)濟帶綠色發(fā)展示范區(qū)建設(shè)“創(chuàng)新突破年”活動實施方案和長江保護責任清單，組織編制華容縣水環(huán)境綜合治理規(guī)劃，開展2020-2022年節(jié)能審查自查工作，組織編制華容碳達峰方案，謀劃的鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)、東湖區(qū)域生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)整治項目以及田家湖專債項目全部進入省級庫。
9.鐵路前期工作。常岳九鐵路：線路自湖南省常德市經(jīng)安鄉(xiāng)縣、益陽市南縣，華容縣、岳陽市，湖北省通城縣，江西省修水縣至九江市，規(guī)劃為200公里/小時普速鐵路。線路全長約475km，其中華容境內(nèi)47 km。國家“十四五”鐵路規(guī)劃已將常岳九鐵路納入“十四五”期間規(guī)劃建設(shè)的普鐵項目。荊岳鐵路：經(jīng)公安縣、石首市、華容縣依次設(shè)站，經(jīng)君山區(qū)引入岳陽東站新建場。線路188.9km，華容縣境內(nèi)長44.37km。湖北省、湖南省“十四五”鐵路規(guī)劃均已發(fā)布。華容至監(jiān)利鐵路：線路起于規(guī)劃建設(shè)的仙桃至監(jiān)利鐵路終點監(jiān)利站，由該鐵路跨越監(jiān)江高速連接線、S215省道、S103省道、跨越長江進入湖南省岳陽市管轄的華容縣境內(nèi)，華容境內(nèi)43.5km。
10.助力鄉(xiāng)村振興。一是易地搬遷后扶，通過爭取專項資金，對22個安置點，發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極性，進行了維修維護。二是辦點工作扎實，工作隊駐村幫扶落實了各項工作要求，并支持曙光村“以工代賑”搞建設(shè)，總投資超過200萬元。
部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1101.06萬元，社會保障和就業(yè)支出0.36萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬元，農(nóng)林水支出41萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元, 合計1192.42萬元，其中：基本支出879.13萬元，占73.73%；項目支出313.29萬元，占26.27%。通過成立評價小組，依據(jù)相關(guān)政策規(guī)定、部門職能職責、年度工作計劃、專項資金績效目標及專項資金管理辦法，對2022年度預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行等指標完成情況、效益情況進行自評。
（二）存在的問題及原因分析
對部門整體支出績效管理工作的認識不夠深入，業(yè)務(wù)知識存在盲區(qū)，通過對我單位整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預算編制、執(zhí)行和管理過程中，依然存在一些問題和不足，主要原因是：
1、預算編制不夠科學、不夠合理，與現(xiàn)實操作有很大的偏離。
2、由于財政資金有限，項目包裝、項目建設(shè)推進有所滯后。
3、會計人員業(yè)務(wù)明顯增加，人員緊缺，加之業(yè)務(wù)操作水平有限，實際操作中確實感到力不從心
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2022年度華容縣發(fā)展和改革局部門決算公開表格
發(fā)改局2022年發(fā)改決算表格.xls
2022年度華容縣發(fā)展和改革局績效評價自評報告
發(fā)改局2022年績效評價.docx
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