- 索引號(hào)：006383604B/2024-2267018
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
- 公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
- 生成日期：2024-09-29
- 公開(kāi)日期：2024-09-29
- 公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站
2023年度華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
部門決算
目 錄
第一部分 華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四⒉普釷杖脛С鼉鏊闋鼙�
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行中央和省、市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的規(guī)范性文件；牽頭組織推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化工作，擬訂全縣城市建設(shè)、住房保障、村鎮(zhèn)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；牽頭組織全縣住建行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)，進(jìn)行行業(yè)管理；依據(jù)權(quán)限，負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作。
（二）負(fù)責(zé)推進(jìn)住房制度改革和保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房工作。擬訂全縣住房保障相關(guān)政策和規(guī)范性文件草案；編制全縣住房（含保障性住房）建設(shè)規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門制訂住房保障資金（含中央、省、市、縣財(cái)政專用補(bǔ)貼資金和項(xiàng)目配套資金）計(jì)劃，做好政府有關(guān)住房保障專項(xiàng)資金安排和資金監(jiān)管；負(fù)責(zé)全縣保障性住房建設(shè)管理；負(fù)責(zé)全縣公房監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)保障性住房建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理，負(fù)責(zé)老舊小區(qū)申報(bào)、改造及城市棚戶區(qū)改造工作；承擔(dān)縣住房制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，負(fù)責(zé)住房保障和住房制度改革的相關(guān)工作。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理；負(fù)責(zé)建立房地產(chǎn)市場(chǎng)預(yù)測(cè)、預(yù)警機(jī)制，制定房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序和監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)，負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、房地產(chǎn)交易市場(chǎng)、物業(yè)服務(wù)市場(chǎng)、房地地中介服務(wù)市場(chǎng)和租賃市場(chǎng)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)商品房預(yù)售許可、銷售管理；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、房屋租賃、物業(yè)管理、房屋安全、房屋拆除、房屋公共部位維修資金管理、白蟻防治、國(guó)有土地房屋征收與補(bǔ)償、房屋交易、房產(chǎn)測(cè)繪成果備案、房地產(chǎn)中介的監(jiān)督管理。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)建筑市場(chǎng)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)行業(yè)企業(yè)的資質(zhì)初審、報(bào)批和管理；負(fù)責(zé)全縣建筑從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格管理和教育培訓(xùn)；負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)（咨詢）、建筑施工、裝飾裝修、建筑設(shè)備、工程監(jiān)理、造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理、建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)和混凝土生產(chǎn)等行業(yè)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土（砂漿）、瀝青行業(yè)市場(chǎng)有關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工許可管理、造價(jià)定額和合同備案；指導(dǎo)建設(shè)工程有形建筑市場(chǎng)。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程勘查、設(shè)計(jì)市場(chǎng)和行業(yè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)編制全縣修建性詳細(xì)規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃；參與城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、大中型建設(shè)項(xiàng)目可行性論證及規(guī)劃選址定點(diǎn)、方案設(shè)計(jì)審查等工作；負(fù)責(zé)建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)（含初步設(shè)計(jì)概算）、施工圖設(shè)計(jì)文件、消防設(shè)計(jì)、防雷裝置設(shè)計(jì)、抗震設(shè)防設(shè)計(jì)審查備案工作；負(fù)責(zé)景觀建筑與城市空間的設(shè)計(jì)管理；負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)管理。
�。┴�(fù)責(zé)城市建設(shè)監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)城建計(jì)劃（含棚改計(jì)劃）的制定、統(tǒng)計(jì)、協(xié)調(diào)、考核和監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)城建項(xiàng)目庫(kù)和棚改項(xiàng)目庫(kù)的建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)對(duì)城區(qū)市政工程建設(shè)項(xiàng)目（含市政道路升級(jí)改造）的可行性論證、工程設(shè)計(jì)、方案審查、立項(xiàng)和全程建設(shè)，對(duì)城區(qū)投資在一定規(guī)模以上的其它政府投資工程建設(shè)的監(jiān)管，參與工程預(yù)決算（工程量清單）、工程變更的審查；負(fù)責(zé)城市更新（含老舊小區(qū)改造）工作；負(fù)責(zé)城市雕塑和無(wú)障礙及人性化設(shè)施工程建設(shè)活動(dòng)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市建設(shè)檔案（含地下管網(wǎng)）的收集、管理和開(kāi)發(fā)利用。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)制定建設(shè)工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)建設(shè)工程（含建設(shè)工程、消防工程、防墜こ獺⒔ㄖ諛芄こ蹋┦┕は殖≈柿堪踩芾懟⒖⒐ぱ槭蘸捅赴腹芾�；负赠嚝县氛n蒞踩芾硨桶踩üぷ鰨桓涸鴆鴣こ坦芾恚磺Ｍ紛櫓ㄉ韞こ滔钅苛涎槭�；负喳[ㄖ鷸鼗導(dǎo)捌涮刂腫饕等嗽鋇牡羌槍芾�；负赠嚝县建身yこ炭拐鶘璺蘭嘍焦芾懟�
（八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督村鎮(zhèn)建設(shè)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)小城鎮(zhèn)建設(shè)，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)發(fā)展、計(jì)劃編制和管理，指導(dǎo)農(nóng)村人居環(huán)境改善和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的編制和評(píng)審，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)鎮(zhèn)、中心鎮(zhèn)、示范鎮(zhèn)建設(shè)，指導(dǎo)傳統(tǒng)村落的保護(hù)和利用，指導(dǎo)農(nóng)村住房設(shè)計(jì)、建設(shè)和危房改造工作；負(fù)責(zé)對(duì)歷史文化名鎮(zhèn)（村）近代建筑的保護(hù)管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)村鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行管理。
�。ň牛┴�(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護(hù)及監(jiān)督管理。組織編制歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃、歷史文化街區(qū)和歷史風(fēng)貌保護(hù)區(qū)規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村)專項(xiàng)規(guī)劃的編制、審查和審批工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)城市建設(shè)科學(xué)研究和建設(shè)科技發(fā)展應(yīng)用推廣。負(fù)責(zé)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行。負(fù)責(zé)行業(yè)新技術(shù)、新材料、新工藝和墻體材料革新的研究、應(yīng)用和推廣工作；負(fù)責(zé)建筑節(jié)能、綠色建筑、裝配式建筑的備案、監(jiān)督、驗(yàn)收、評(píng)估；負(fù)責(zé)綠色建材的標(biāo)識(shí)管理和推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)新建預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿項(xiàng)目核準(zhǔn)審批工作；負(fù)責(zé)行業(yè)信息化建設(shè)，推進(jìn)智慧住建工作。
�。ㄊ唬┴�(fù)責(zé)城市供排水和城市污水處理的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行城市供水用水法律法規(guī)規(guī)章和政策，負(fù)責(zé)全縣城區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)供水用水行業(yè)管理；負(fù)責(zé)城區(qū)供排水、生活污水處理等公用設(shè)施的建設(shè)工作；負(fù)責(zé)城區(qū)地下管網(wǎng)（含地下綜合管廊）的建設(shè)與管理工作；負(fù)責(zé)城市計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作；組織或參與擬訂縣城供水、用水、排水及其管網(wǎng)建設(shè)的專項(xiàng)規(guī)劃和發(fā)展計(jì)劃；參與城區(qū)供水用水工程的審查、論證和驗(yàn)收；負(fù)責(zé)二次供水設(shè)施管理工作；負(fù)責(zé)城市和園區(qū)污水及污泥處理設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)行的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施運(yùn)行的監(jiān)督指導(dǎo)；負(fù)責(zé)污水處理特許經(jīng)營(yíng)和排水許可管理。
（十二）負(fù)責(zé)制定行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)黨員干部隊(duì)伍、專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)局系統(tǒng)干部職工和行業(yè)從業(yè)人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作；開(kāi)展建設(shè)行業(yè)人才對(duì)外交流與合作。
（十三）負(fù)責(zé)全縣住建行業(yè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
�。ㄊ模┏修k縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
�。ㄊ澹┡c縣城市管理和綜合執(zhí)法局在城市管理、城市綜合執(zhí)法方面的職責(zé)分工：
1、縣城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作，城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理工作，城市市政公用設(shè)施運(yùn)行管理工作；負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施維護(hù)工作；負(fù)責(zé)對(duì)城市市政公用設(shè)施開(kāi)展日常巡查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題作出行政處罰；根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)行使城市管理范圍內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理方面的行政處罰權(quán)，其中涉及對(duì)資質(zhì)、資格、證照作出行政處罰的，交由縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局實(shí)施；負(fù)責(zé)建立案情通報(bào)、協(xié)辦制度。
2、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施建設(shè)管理；根據(jù)授權(quán)，行使建筑工程質(zhì)量安全、房地產(chǎn)及相關(guān)資質(zhì)、資格、證照方面的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)配合、協(xié)助城市綜合執(zhí)法相關(guān)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人防股、人事股、法規(guī)股、住保股、財(cái)務(wù)股、消防股、行政審批股、建筑業(yè)管理股、房地產(chǎn)市場(chǎng)管理股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)、城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心、住房保障服務(wù)中心。
第二部分 華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度
部門決算表
�。ㄒ�(jiàn)附表）
第三部分 華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度
部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為22325.87萬(wàn)元，與2022年相比，收、支總計(jì)各減少5288.43萬(wàn)元，下降19.15%。主要原因是厲行節(jié)約，各方面縮減開(kāi)支。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)22325.87萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入22325.87萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)22325.87萬(wàn)元，其中：基本支出3500.01萬(wàn)元，占15.68%；項(xiàng)目支出18825.85萬(wàn)元，占84.32%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為22325.87萬(wàn)元，與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少5288.43萬(wàn)元，下降19.15%。主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，各方面縮減開(kāi)支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出19955.91萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的89.38%。與2022年度相比，財(cái)政撥款支出增加4171萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.42%,主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出19955.91萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出118.13萬(wàn)元，占0.59%；科學(xué)技術(shù)（類）支出52.28萬(wàn)元，占0.26%；節(jié)能環(huán)保（類）支出3151.09萬(wàn)元，占15.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出10287.81萬(wàn)元，占51.55%；住房保障（類）支出5926.6萬(wàn)元，占29.7%；其他（類）支出420萬(wàn)元，占2.1%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3808.33萬(wàn)元，支出決算為19955.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的524%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
4、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
5、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
6、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
7、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
8、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為80.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
9、科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為46.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
10、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支
出增加。
11、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1800萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
12、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1251.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
13、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為99.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款┬姓誦校ㄏ睿�
年初預(yù)算為3808.33萬(wàn)元，支出決算為2799.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.50%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，各方面縮減開(kāi)支。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城
鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3617.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3471.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為400萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
18、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為624.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
19、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1045萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
20、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為150萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
21、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
22、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3540萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
23、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障租賃住房（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為361萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
24、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為188萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
25、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為420萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出3500.01萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)2419.28萬(wàn)元，占基本支出的69.12%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)1080.73萬(wàn)元，占基本支出的30.88%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.2萬(wàn)元，支出決算為2.17萬(wàn)元,完成預(yù)算的51.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，各方面縮減開(kāi)支，與上年相比減少0.,77萬(wàn)元，減少26.19%，減少的主要原因是車輛劃撥至發(fā)改局，減少公務(wù)用車費(fèi)用。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.5萬(wàn)元，支出決算為1.37萬(wàn)元,完成預(yù)算的91.33%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比增加0.89萬(wàn)元，增185.42%,增長(zhǎng)的主要原因是：公務(wù)接待活動(dòng)增加導(dǎo)致費(fèi)用增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.7萬(wàn)元，支出決算為0.8萬(wàn)元,完成預(yù)算的29.63%, 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，與上年相比減少1.65萬(wàn)元，下降67.35%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.37萬(wàn)元，占63.13%。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.8萬(wàn)元，占36.87%；其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.37萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.37萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組15個(gè)、來(lái)賓103人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.8萬(wàn)元，其中： 公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0.8萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2369.96萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元恢С�2369.96萬(wàn)元，其中基本支出0元，項(xiàng)目支出2369.96萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1239.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為130萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入
支出增加。
3、其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1000萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出361.09萬(wàn)元。比年初算數(shù)增
加100.22萬(wàn)元。增長(zhǎng)38.57%，主要原因是：業(yè)務(wù)活動(dòng)增加導(dǎo)致收入支出增加。
十、一般性支出情況
2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)5.24萬(wàn)元，用于召開(kāi)工作學(xué)習(xí)會(huì)議，人數(shù)133人，內(nèi)容為“全體職工年度總結(jié)大會(huì)”、“加強(qiáng)建筑施工領(lǐng)域安全生產(chǎn)防控”主題會(huì)議、工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革工作主題會(huì)議、退休黨支部學(xué)習(xí)會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)6.46萬(wàn)元，用于開(kāi)展安全生產(chǎn)培訓(xùn)、房屋普查工匠培訓(xùn)、技能業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)390人，內(nèi)容為建筑安全生產(chǎn)培訓(xùn)、建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查培訓(xùn)、加強(qiáng)工程建筑項(xiàng)目管理培訓(xùn)、房屋普查工匠學(xué)習(xí)、建筑質(zhì)量安全培訓(xùn)。2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2023年度政府采購(gòu)支出總額11363.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出71.94萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出9790.85萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1500.46萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額11363.25萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額11363.25萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.63%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的86.16%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的13.20%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共有車輛3輛。其中：副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)原則：遵循客觀公正，操作簡(jiǎn)便高效，尊重客觀實(shí)際，實(shí)事求是的原則。
2、整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系：指標(biāo)體系包括共性指標(biāo)和個(gè)性指標(biāo)兩部分，本次主要參照了財(cái)政部門制定的《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》的相關(guān)內(nèi)容，根據(jù)部門具體情況對(duì)個(gè)性指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整細(xì)化，形成《華容縣2023年度住建局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》。
3、整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)方法：主要采用因素分析法、投入產(chǎn)出效益分析法，比較法，相關(guān)部門問(wèn)卷調(diào)查等方法。
4、整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程：
�、偾捌跍�(zhǔn)備：按照績(jī)效自評(píng)工作要求，組成以白洋同志為組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，對(duì)相關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握政策，根據(jù)部門整體收支情況制定了部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施方案，設(shè)計(jì)了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和問(wèn)卷調(diào)查表。
�、诮M織實(shí)施：采用核查法核查2023年同級(jí)財(cái)政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度情況，對(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，根據(jù)部門職能和年初制定的績(jī)效考核目標(biāo)，進(jìn)行了實(shí)地績(jī)效考評(píng)。
③分析評(píng)價(jià)：對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程中收集資料進(jìn)行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，形成了綜合性書(shū)面報(bào)告。
（二）部門（單位）整體支出績(jī)效情況
2023年，根據(jù)我局年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。2023年度部門整體支出績(jī)效情況如下：
1、推進(jìn)老舊小區(qū)改造個(gè)數(shù)26個(gè)，受益居民5993戶，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；財(cái)政局下達(dá)事業(yè)發(fā)展資金70萬(wàn)，到位率100%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)一期具有顯著社會(huì)效益和環(huán)境效益，項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目施工內(nèi)容，及時(shí)撥付，�？顚Ｓ�；嚴(yán)格建筑市場(chǎng)準(zhǔn)牘芾�，规肪勑业手C⌒形�,施工許可證、安全生產(chǎn)許可證發(fā)放合規(guī)性100%，商品房預(yù)售許可合規(guī)率100%,施工許可證、安全生產(chǎn)許可證等許可證件發(fā)放及時(shí)性,推動(dòng)建筑業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)優(yōu)化建筑市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境，支持建筑業(yè)做大做強(qiáng);對(duì)地方城市形象的改善或提升程度城市功能不斷完善，品質(zhì)不斷提升,群眾滿意度95%以上。
2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，基本支出中財(cái)政政策性工資和對(duì)家屬遺屬的補(bǔ)助有所追加；本單位預(yù)算資金按規(guī)定管理使用，其他專項(xiàng)工程建設(shè)資金按進(jìn)度撥付資金，較好完成了當(dāng)年任務(wù)目標(biāo)，財(cái)政撥款支出總體控制較好。
3、預(yù)算管理方面，制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、車輛、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
（三）存在的問(wèn)題及原因分析
1、預(yù)算編制有待更嚴(yán)格執(zhí)行。預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異。關(guān)鍵原因是預(yù)算財(cái)務(wù)分析不夠常態(tài)化，要定期做好預(yù)算支出財(cái)務(wù)分析，做好部門整體支出預(yù)算評(píng)價(jià)工作。
2.項(xiàng)目資金未及時(shí)足額撥付到位，關(guān)鍵原因在于財(cái)政資金緊張以及預(yù)算工作寫(xiě)憂俊Ｓυ諉磕甌嘀圃に慵蘋畢富钅拷趟枳式鵒浚锏較钅孔式鵂笆備兜男Ч�
3、我單位財(cái)政支出績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)編制不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，在今后的工作中需要進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善。關(guān)鍵原因在于財(cái)務(wù)工作前沿性不夠，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作分析能力以此提升。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2023年度華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算公開(kāi)表格
華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 0063822657.xlsx
2023年度華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（該績(jī)效為單位本級(jí)績(jī)效，二級(jí)單位績(jī)效情況詳見(jiàn)單位決算公開(kāi)）
303001華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局.rar
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)