- 索引號：006383604B/2024-2179215
- 發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
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- 生成日期：2024-01-25
- 公開日期：2024-01-25
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局貫徹落實黨中央、省委和市委關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和決策部署，落實縣委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的法律、法規(guī)和規(guī)章；起草有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)范性文件草案并監(jiān)督實施；會同有關(guān)部門編制城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及相關(guān)專項規(guī)劃。
2、負(fù)責(zé)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房工作。組織擬訂住房保障及棚戶區(qū)改造相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并指導(dǎo)實施；負(fù)責(zé)保障性住房的建設(shè)、監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)各類公房的經(jīng)營租賃工作管理；指導(dǎo)全縣住房制度改革。
3、負(fù)責(zé)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序和監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場。組織擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行；制定房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)房屋租賃、物業(yè)管理、危房鑒定、白蟻防治、房屋征收拆遷監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)商品房銷售監(jiān)管工作。
4、負(fù)責(zé)全縣建筑業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)的監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)全縣勘察設(shè)計市場、建筑市場、施工圖審查備案、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量、工程檢測、施工安全、工程造價的管理；負(fù)責(zé)全縣住建行業(yè)執(zhí)業(yè)資格管理；組織協(xié)調(diào)勘察設(shè)計企業(yè)、建筑企業(yè)參與外出工程承包、建筑勞務(wù)合作；負(fù)責(zé)房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程防雷裝置設(shè)計、竣工驗收備案監(jiān)管；負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域建設(shè)工程消防設(shè)計審查、施工圖審查和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的監(jiān)督管理工作。
5、負(fù)責(zé)城市建設(shè)工作。負(fù)責(zé)擬定全縣公用事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和專項規(guī)劃，并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)國有土地房屋征收；負(fù)責(zé)對中心城區(qū)市政工程建設(shè)項目（含市政道路升級改造）的可行性論證、立項和全程建設(shè)，對中心城區(qū)投資在一定規(guī)模以上的其它政府投資工程建設(shè)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)城區(qū)供排水、生活污水處理、城市燃?xì)獾裙迷O(shè)施的建設(shè)、維護(hù)及運營監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)城區(qū)地下管網(wǎng)（地下綜合管廊）的建設(shè)與管理工作；負(fù)責(zé)城市建設(shè)檔案的收集、管理和開發(fā)利用；負(fù)責(zé)城市計劃用水、節(jié)約用水工作。
6、負(fù)責(zé)推進(jìn)建設(shè)科技成果轉(zhuǎn)化推廣和建筑節(jié)能工作。擬訂全縣建筑節(jié)能、綠色建筑、發(fā)展應(yīng)用新型墻體材料和發(fā)展散裝水泥規(guī)劃并指導(dǎo)實施；負(fù)責(zé)建筑裝飾裝修行業(yè)管理工作。
7、負(fù)責(zé)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)工作。負(fù)責(zé)村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)工作；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和危房改造工作。
8、負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)的行政許可、行政審批、行政處罰工作；負(fù)責(zé)建設(shè)工程竣工驗收備案和事中事后的監(jiān)管。
9、會同有關(guān)部門組織編制縣歷史文化名鎮(zhèn)（村）保護(hù)建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施；負(fù)責(zé)歷史文化名鎮(zhèn)（村）的保護(hù)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣歷史文化名鎮(zhèn)（村）的審查報批。
10、完成上級交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
華容縣住建局現(xiàn)設(shè)有辦公室、財務(wù)室、人事股、行政審批股、信訪室、法制股、消防股、住保股、建筑業(yè)股、黨風(fēng)廉政室、房地產(chǎn)市政管理股十一個股室。主要職能是貫徹執(zhí)行有關(guān)建設(shè)法規(guī)；組織實施城市公用事業(yè)，建筑業(yè)，建設(shè)市場等方面的行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)全縣建設(shè)行業(yè)的資質(zhì)審核和管理；承辦縣委縣政府交辦的其他事項。
直屬單位：住建局下屬有九個二級事業(yè)單位：（市政辦、建工辦、質(zhì)監(jiān)站、墻改辦、村建辦、污管辦、征拆辦、執(zhí)法大隊、住房保障服務(wù)中心)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級
2、住房保障服務(wù)中心
3、城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算3177.17萬元（其中:華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級1995.78萬元，住房保障服務(wù)中心971.20萬元，城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心250.20萬元），其中，一般公共預(yù)算撥款3177.17萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少631.16萬元，主要是因為項目預(yù)算減少。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算3177.17萬元（其中:華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級1995.78萬元，住房保障服務(wù)中心971.20萬元，城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心250.20萬元），其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3177.17萬元。支出較去年減少631.16萬元，其中基本支出增加152.54萬元，項目支出減少783.70萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員工資福利調(diào)增，項目支出減少主要是因為厲行節(jié)約。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3177.17萬元（其中:華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級1995.78萬元，住房保障服務(wù)中心971.20萬元，城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心250.20萬元），其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 行政運行（項）3169.97萬元，占99.77%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）7.20萬元,占0.23%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為2727.37萬元（其中:華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級1860.78萬元，住房保障服務(wù)中心623.60萬元，城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心243萬元），是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為449.80萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。其中：執(zhí)法大隊工作經(jīng)費43萬元，主要用于加強住建領(lǐng)域法律法規(guī)宣傳以及建設(shè)工程打非治違力度，落實執(zhí)法工作方面；事業(yè)發(fā)展資金76.8萬元，主要用于人員經(jīng)費，保障重要職能運轉(zhuǎn)方面；直管公房和保障房維修專項資金300萬元，主要用于保障房日常維修及管理方面；白蟻防治專項資金30萬元，主要用于白蟻預(yù)防與滅治方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款333.09萬元，比上一年減少35.02萬元，降低9.51%。主要原因是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.8萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.8萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0.8萬元），比上一年減少1.9萬元，減少51.35%，主要原因是華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級公務(wù)用車調(diào)出。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預(yù)算5萬元，擬召開7次會議，人數(shù)32人，內(nèi)容為老舊小區(qū)工作推進(jìn)會、農(nóng)村危房工作推進(jìn)會、安全生產(chǎn)整治會、房屋安全隱患排查整治工作推進(jìn)會、城鎮(zhèn)生活污水整治工作推進(jìn)會、物業(yè)行業(yè)工作會；培訓(xùn)費預(yù)算24.56萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)80人，內(nèi)容為黨史學(xué)習(xí)培訓(xùn)、安全生產(chǎn)學(xué)習(xí)培訓(xùn)、事業(yè)單位職工在崗培訓(xùn)；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，2024年本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛3輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車XX輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為3177.17萬元，其中，基本支出2727.37萬元，項目支出449.80萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
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