2024年度華容縣住房保障服務(wù)中心部門預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號(hào)：006383604B/2024-2179214
發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
公開范圍：全部公開
生成日期：2024-01-25
公開日期：2024-01-25
公開方式：政府網(wǎng)站

2024年度華容縣住房保障服務(wù)中心部門預(yù)算

來(lái)源：華容縣政府 2024-01-25 10:51

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華容縣住房保障服務(wù)中心

2024年度部門預(yù)算

第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2024年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）.主要負(fù)責(zé)全縣保障性安居工程的計(jì)劃和資金申報(bào)、項(xiàng)目建設(shè)、后續(xù)管理以及住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放。

（2）.棚戶區(qū)改造、房屋租賃管理、維修資金管理、直管公房管理、物業(yè)管理、白蟻防治等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

華容縣住房保障服務(wù)中心內(nèi)設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合部、住房保障服務(wù)部、公租房服務(wù)部、直管公房服務(wù)部、白蟻防治服務(wù)部、物業(yè)和維修資金管理部、財(cái)務(wù)部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

部門預(yù)算由住房保障服務(wù)中心1個(gè)預(yù)算單位構(gòu)成。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算971.2萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款971.2萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加14.15萬(wàn)元，主要是因?yàn)楸灸甓瓤?jī)效獎(jiǎng)金增加。

（二）支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算971.2萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出971.2萬(wàn)元，較去年增加14.15萬(wàn)元，其中基本支出增加39.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少25.4萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)楸灸甓葘?000元每人的績(jī)效獎(jiǎng)納入預(yù)算，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)橹惫芄亢捅Ｕ戏烤S修專項(xiàng)支出預(yù)算減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算971.2萬(wàn)元，其中212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）2120101行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為971.2萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為623.6萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為347.6萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出17.6萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工作績(jī)效獎(jiǎng)金等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)330萬(wàn)元，主要用于保障房日常維修及管理和白蟻預(yù)防與滅治等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款66.22萬(wàn)元，比上一年減少5.17萬(wàn)元，降低7%。主要原因是本年度福利費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.8萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.8萬(wàn)元），比上一年增加（減少）0萬(wàn)元，增加（減少）0%，主要原因是業(yè)務(wù)量與上年持平。

（三）一般性支出情況

本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開2次會(huì)議，人數(shù)60人，內(nèi)容為物業(yè)行業(yè)工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5.56萬(wàn)元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員在崗培訓(xùn)和物業(yè)小區(qū)管理培訓(xùn)；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬(wàn)元，2024年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類0萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為971.2萬(wàn)元，其中，基本支出623.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出347.6萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開表格