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  2019年華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位

部門決算

 

目 錄

 

第一部分 華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位部門概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位部門概況

 

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空方面的規(guī)范性文件；牽頭組織推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化工作，擬訂全縣城市建設(shè)、人民防空、住房保障、村鎮(zhèn)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；牽頭組織全縣住建行業(yè)誠信體系建設(shè)，進(jìn)行行業(yè)管理；依據(jù)權(quán)限，負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空方面的行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空管理工作。

（二）負(fù)責(zé)推進(jìn)住房制度改革和保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房工作。擬訂全縣住房保障相關(guān)政策和規(guī)范性文件草案；編制全縣住房（含保障性住房）建設(shè)規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；會同有關(guān)部門制訂住房保障資金（含中央、省、市、縣財(cái)政專用補(bǔ)貼資金和項(xiàng)目配套資金）計(jì)劃，做好政府有關(guān)住房保障專項(xiàng)資金安排和資金監(jiān)管；負(fù)責(zé)全縣保障性住房建設(shè)管理；負(fù)責(zé)全縣公房監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)保障性住房建設(shè)、經(jīng)營管理，負(fù)責(zé)老舊小區(qū)申報(bào)、改造及城市棚戶區(qū)改造工作；承擔(dān)縣住房制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，負(fù)責(zé)住房保障和住房制度改革的相關(guān)工作。

（三）負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理；負(fù)責(zé)建立房地產(chǎn)市場預(yù)測、預(yù)警機(jī)制，制定房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序和監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場，負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)市場、房地產(chǎn)交易市場、物業(yè)服務(wù)市場、房地地中介服務(wù)市場和租賃市場監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)商品房預(yù)售許可、銷售管理；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、房屋租賃、物業(yè)管理、房屋安全、房屋拆除、房屋公共部位維修資金管理、白蟻防治、國有土地房屋征收與補(bǔ)償、房屋交易、房產(chǎn)測繪成果備案、房地產(chǎn)中介的監(jiān)督管理。

（四）負(fù)責(zé)建筑市場監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)行業(yè)企業(yè)的資質(zhì)初審、報(bào)批和管理；負(fù)責(zé)全縣建筑從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格管理和教育培訓(xùn)；負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)（咨詢）、建筑施工、裝飾裝修、建筑設(shè)備、工程監(jiān)理、造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理、建設(shè)工程質(zhì)量檢測和混凝土生產(chǎn)等行業(yè)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土（砂漿）、瀝青行業(yè)市場有關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工許可管理、造價(jià)定額和合同備案；指導(dǎo)建設(shè)工程有形建筑市場。

（五）負(fù)責(zé)建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程勘查、設(shè)計(jì)市場和行業(yè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)編制全縣修建性詳細(xì)規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃；參與城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、大中型建設(shè)項(xiàng)目可行性論證及規(guī)劃選址定點(diǎn)、方案設(shè)計(jì)審查等工作；負(fù)責(zé)建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)（含初步設(shè)計(jì)概算）、施工圖設(shè)計(jì)文件、人民防空設(shè)計(jì)、消防設(shè)計(jì)、防雷裝置設(shè)計(jì)、抗震設(shè)防設(shè)計(jì)審查備案工作；負(fù)責(zé)景觀建筑與城市空間的設(shè)計(jì)管理；負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)管理。

（六）負(fù)責(zé)城市建設(shè)監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)城建計(jì)劃（含棚改計(jì)劃）的制定、統(tǒng)計(jì)、協(xié)調(diào)、考核和監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)城建項(xiàng)目庫和棚改項(xiàng)目庫的建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)對城區(qū)市政工程建設(shè)項(xiàng)目（含市政道路升級改造）的可行性論證、工程設(shè)計(jì)、方案審查、立項(xiàng)和全程建設(shè)，對城區(qū)投資在一定規(guī)模以上的其它政府投資工程建設(shè)的監(jiān)管，參與工程預(yù)決算（工程量清單）、工程變更的審查；負(fù)責(zé)城市更新（含老舊小區(qū)改造）工作；負(fù)責(zé)城市雕塑和無障礙及人性化設(shè)施工程建設(shè)活動(dòng)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城市建設(shè)檔案（含地下管網(wǎng)）的收集、管理和開發(fā)利用。

（七）負(fù)責(zé)建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)制定建設(shè)工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)建設(shè)工程（含建設(shè)工程、消防工程、人防工程、防雷工程、建筑節(jié)能工程）施工現(xiàn)場質(zhì)量安全管理、竣工驗(yàn)收和備案管理；負(fù)責(zé)全縣房屋安全管理和安全鑒定工作；負(fù)責(zé)拆除工程管理；牽頭組織建設(shè)工程項(xiàng)目聯(lián)合驗(yàn)收；負(fù)責(zé)建筑起重機(jī)械及其特種作業(yè)人員的登記管理；負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程抗震設(shè)防監(jiān)督管理。

（八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督村鎮(zhèn)建設(shè)。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)小城鎮(zhèn)建設(shè)，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)發(fā)展、計(jì)劃編制和管理，指導(dǎo)農(nóng)村人居環(huán)境改善和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的編制和評審，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)鎮(zhèn)、中心鎮(zhèn)、示范鎮(zhèn)建設(shè)，指導(dǎo)傳統(tǒng)村落的保護(hù)和利用，指導(dǎo)農(nóng)村住房設(shè)計(jì)、建設(shè)和危房改造工作；負(fù)責(zé)對歷史文化名鎮(zhèn)（村）近代建筑的保護(hù)管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)村鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行管理。

（九）負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）的保護(hù)及監(jiān)督管理。組織編制歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃、歷史文化街區(qū)和歷史風(fēng)貌保護(hù)區(qū)規(guī)劃，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村)專項(xiàng)規(guī)劃的編制、審查和審批工作。

（十）負(fù)責(zé)城市建設(shè)科學(xué)研究和建設(shè)科技發(fā)展應(yīng)用推廣。負(fù)責(zé)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行。負(fù)責(zé)行業(yè)新技術(shù)、新材料、新工藝和墻體材料革新的研究、應(yīng)用和推廣工作；負(fù)責(zé)建筑節(jié)能、綠色建筑、裝配式建筑的備案、監(jiān)督、驗(yàn)收、評估；負(fù)責(zé)綠色建材的標(biāo)識管理和推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)新建預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿項(xiàng)目核準(zhǔn)審批工作；負(fù)責(zé)行業(yè)信息化建設(shè)，推進(jìn)智慧住建工作。

（十一）負(fù)責(zé)城市供排水和城市污水處理的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行城市供水用水法律法規(guī)規(guī)章和政策，負(fù)責(zé)全縣城區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)供水用水行業(yè)管理；負(fù)責(zé)城區(qū)供排水、生活污水處理等公用設(shè)施的建設(shè)工作；負(fù)責(zé)城區(qū)地下管網(wǎng)（含地下綜合管廊）的建設(shè)與管理工作；負(fù)責(zé)城市計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作；組織或參與擬訂縣城供水、用水、排水及其管網(wǎng)建設(shè)的專項(xiàng)規(guī)劃和發(fā)展計(jì)劃；參與城區(qū)供水用水工程的審查、論證和驗(yàn)收；負(fù)責(zé)二次供水設(shè)施管理工作；負(fù)責(zé)城市和園區(qū)污水及污泥處理設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)行的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施運(yùn)行的監(jiān)督指導(dǎo)；負(fù)責(zé)污水處理特許經(jīng)營和排水許可管理。

（十二）負(fù)責(zé)全縣人民防空工作。負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施全縣人民防空發(fā)展規(guī)劃和人防工程、通信警報(bào)建設(shè)規(guī)劃；參與審核城市地下空間開發(fā)利用規(guī)劃，指導(dǎo)和監(jiān)督城市地下空間開發(fā)建設(shè)中落實(shí)人民防空要求；負(fù)責(zé)全縣人民防空工程的建設(shè)與管理；負(fù)責(zé)人防工程（含民用建筑修建防空地下室的審批）質(zhì)量監(jiān)督和竣工驗(yàn)收，組織人防工程的維護(hù)管理和開發(fā)利用，依法查處人防工程建設(shè)中的違法行為，制定人民防空教育計(jì)劃并組織實(shí)施，會同有關(guān)部門在學(xué)校開展人民防空宣傳教育和科學(xué)技術(shù)研究；負(fù)責(zé)制訂城市防空襲方案、人口疏散計(jì)劃；負(fù)責(zé)全縣人民防空通信警報(bào)建設(shè)與管理工作，依法組織全縣防空防災(zāi)警報(bào)鳴放工作；負(fù)責(zé)全縣人防工程易地建設(shè)費(fèi)征繳、使用，并管理全縣人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn)；戰(zhàn)時(shí)組織開展人防斗爭。

（十三）負(fù)責(zé)制定行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)黨員干部隊(duì)伍、專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)局系統(tǒng)干部職工和行業(yè)從業(yè)人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作；開展建設(shè)行業(yè)人才對外交流與合作。

（十四）負(fù)責(zé)全縣住建行業(yè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

（十五）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（十六）與縣城市管理和綜合執(zhí)法局在城市管理、城市綜合執(zhí)法方面的職責(zé)分工：

1、縣城市管理和綜合執(zhí)法局負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作，城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理工作，城市市政公用設(shè)施運(yùn)行管理工作；負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施維護(hù)工作；負(fù)責(zé)對城市市政公用設(shè)施開展日常巡查，發(fā)現(xiàn)問題作出行政處罰；根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)行使城市管理范圍內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理方面的行政處罰權(quán)，其中涉及對資質(zhì)、資格、證照作出行政處罰的，交由縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局實(shí)施；負(fù)責(zé)建立案情通報(bào)、協(xié)辦制度。

2、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施建設(shè)管理；根據(jù)授權(quán)，行使建筑工程質(zhì)量安全、人民防空、房地產(chǎn)及相關(guān)資質(zhì)、資格、證照方面的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)配合、協(xié)助城市綜合執(zhí)法相關(guān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣住房和建設(shè)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人防股、人事股、法規(guī)股、住保股、財(cái)務(wù)股、消防股、行政審批股、建筑業(yè)管理股、房地產(chǎn)市場管理股。

（二）決算單位構(gòu)成。華容縣住房和建設(shè)局單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級、市政公用設(shè)施建設(shè)中心、住房保障服務(wù)中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部門決算表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

詳見附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2019年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)27,572.99萬元。與2018年相比，增加17311.75萬元，增長168.71%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，人員數(shù)量增加。

 

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)27,572.99萬元，其中：財(cái)政撥款收入27,572.99萬元，占100%。

 

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)27,572.99萬元，其中：基本支出3,294.91萬元，占11.95%；項(xiàng)目支出24278.09萬元，占88.05%。

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

 2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)27572.99萬元，與2018年相比，增加17311.75萬元,增長168.71%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，人員數(shù)量增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度財(cái)政撥款支出12003.29萬元，占本年支出合計(jì)的43.53%，與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加1768萬元，增長17.27%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，人員數(shù)量增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財(cái)政撥款支出12003.29萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1218.33萬元，占10.15%；國防（類）支出491.57萬元，占4.1%；社會保障和就業(yè)（類）支出17.72萬元，占0.15%；節(jié)能環(huán)保（類）支出1418.33萬元，占11.82%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出6981.6萬元，占58.16%；住房保障（類）支出1875.74萬元，占15.62%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為12,003.29萬元，支出決算數(shù)為12,003.29萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5萬元,支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。  

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。            

年初預(yù)算為275萬元,支出決算為275萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

3、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為938.33萬元,支出決算為938.33萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。  

4、國防支出（類）國防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為491.57萬元,支出決算為491.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

5、 社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為17.72萬元,支出決算為17.72萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

6、 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為428.88萬元,支出決算為428.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

7、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為989.46萬元,支出決算為989.46萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。    

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2428.89萬元,支出決算為2428.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3324.11萬元,支出決算為3324.11萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。  

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為684.6萬元,支出決算為684.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。

 

年初預(yù)算為544萬元,支出決算為544萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

12、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為343萬元,支出決算為343萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

13、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1532.74萬元,支出決算為1532.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出3,294.91萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)2,469.26萬元，占基本支出的74.94%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)825.65萬元，占基本支出的25.06%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

 

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.7萬元，支出決算為14.12萬元,完成預(yù)算的84.55%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.9萬元，支出決算為4.08萬元,完成預(yù)算的69.15%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少7.21萬元，減少63.85%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為10.8萬元，支出決算為10.03萬元,完成預(yù)算的92.87%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加10.03萬元，增長100%,增長的主要原因是因機(jī)構(gòu)改革二級單位并入，人員增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)決算4.08萬元，占28.9%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算10.03萬元，占71.03%，其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元。

2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.9萬元，支出決算為4.08萬元，完成預(yù)算的69.15%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出4.08萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。華容縣住房和建設(shè)局2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次98個(gè)、接待人次646人次（不包括陪同人員）。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為10.8萬元，支出決算為10.03萬元，完成預(yù)算的92.87%,主要是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。其中：公務(wù)用車運(yùn)行支出10.03萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2019年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

 

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入15569.7萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出15569.7萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出15569.7萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

 

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

1、部門整體支出績效評價(jià)原則：遵循客觀公正，操作簡便高效，尊重客觀實(shí)際，實(shí)事求是的原則。

2、整體支出績效評價(jià)體系：指標(biāo)體系包括共性指標(biāo)和個(gè)性指標(biāo)兩部分，本次主要參照了財(cái)政部門制定的《部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系》的相關(guān)內(nèi)容，根據(jù)部門具體情況對個(gè)性指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整細(xì)化，形成《華容縣2019年度住建局整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系》。

3、整體支出績效評價(jià)方法：主要采用因素分析法、投入產(chǎn)出效益分析法，比較法，相關(guān)部門問卷調(diào)查等方法。

4、整體支出績效評價(jià)過程：

①前期準(zhǔn)備：按照績效自評工作要求，組成以白洋同志為組長的績效評價(jià)工作小組，對相關(guān)的國家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，掌握政策，根據(jù)部門整體收支情況制定了部門整體支出績效評價(jià)實(shí)施方案，設(shè)計(jì)了績效評價(jià)指標(biāo)體系和問卷調(diào)查表。

②組織實(shí)施：采用核查法核查2019年同級財(cái)政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度情況，對內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，根據(jù)部門職能和年初制定的績效考核目標(biāo)，進(jìn)行了實(shí)地績效考評。

③分析評價(jià)：對評價(jià)過程中收集資料進(jìn)行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評分，形成了綜合性書面報(bào)告。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

黑臭水體治理完成出色。完成了李懷路、興懷路下水道升級改造和橋東黑水溝綜合治理工作。啟動(dòng)了一公剅排水渠道、李家湖渠污水管網(wǎng)、橋東敬老院片區(qū)污水管網(wǎng)及田家湖污水提升泵的建設(shè)�？偼顿Y950萬元的鲇魚須鎮(zhèn)糧油塘、治河渡鎮(zhèn)新華塘等2處黑臭水治理提前一個(gè)月全面竣工，為迎接中央環(huán)保督察組“回頭看”提供了第一手詳實(shí)資料。按照項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為97分，等級為優(yōu)秀。

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

根據(jù)考核評分細(xì)則，考評組認(rèn)為華容縣住建局2019年整體支出，嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，財(cái)務(wù)制度健全、會計(jì)核算規(guī)范，依照計(jì)劃管理使用，建設(shè)局的整體支出對保障建設(shè)部門工作的正常運(yùn)行、建設(shè)和維護(hù)市政工程、貫徹執(zhí)行國家和省市方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強(qiáng)化部門的責(zé)任，住房建設(shè)取得了一定的成績，確保全縣各項(xiàng)社會穩(wěn)定，為科學(xué)發(fā)展城市重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人民建設(shè)提供了優(yōu)質(zhì)的政務(wù)環(huán)境保障。按照部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為98分，等級為優(yōu)秀。

 

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出553.72萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)減少271.93萬元，降低32.94 %。主要原因是：積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費(fèi)7.70萬元，用于召開工作及學(xué)習(xí)會議，人數(shù)75人，內(nèi)容為，內(nèi)容為:“加強(qiáng)建筑施工領(lǐng)域安全生產(chǎn)防控”主題會議、工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革工作主題會議、退休黨支部“七一”主題學(xué)習(xí)會議；開支培訓(xùn)費(fèi)7.72萬元，用于開展安全生產(chǎn)、技能業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)82人，內(nèi)容為建筑安全生產(chǎn)培訓(xùn)、建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查培訓(xùn)、加強(qiáng)工程建筑項(xiàng)目管理培訓(xùn)、建筑質(zhì)量安全培訓(xùn)。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額1640.34萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出1288.94萬元、政府采購服務(wù)支出351.4萬元。授予中小企業(yè)合同金額1036.9萬元，占政府采購支出總額的63.21%，其中：授予小微企業(yè)合同金額195.24萬元，占政府采購支出總額的11.90%。（政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額）

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

三、一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、共產(chǎn)黨事務(wù)、民主黨派事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、彩票事務(wù)、國債事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。

四、國防支出（類）：國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出，是指國家預(yù)算中的國防支出，主要包括軍事人員的經(jīng)費(fèi)與訓(xùn)練費(fèi)、武器裝備和軍事活動(dòng)器材的購置費(fèi)、軍事工程設(shè)施的建筑費(fèi)、軍事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、軍事科學(xué)研究與試驗(yàn)經(jīng)費(fèi)、軍事院校教育經(jīng)費(fèi)等; 間接國防支出，是指包括在國家預(yù)算其他科目中具有國防性質(zhì)的支出內(nèi)容，如西方發(fā)達(dá)國家政府預(yù)算中的國際事務(wù)支出、宇宙航行及其技術(shù)支出、戰(zhàn)略與關(guān)鍵物資的儲備支出、退伍軍人的福利與服務(wù)支出、國防公路系統(tǒng)支出、國債利息支出等。

五、社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

六、節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

八、住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

九、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

十二、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

十三、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

十四、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

十五、津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

十六、獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

十七、績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

十八、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

十九、職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

二十、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

二十一公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

二十二、其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。

二十三、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二十四、其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

二十五、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

二十六、辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

二十七、印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

二十八、咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。

二十九、手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

三十、水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

三十一、電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

三十二、郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

三十三、物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

三十四、差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

三十五、維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

三十六、租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

三十七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

三十八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

三十九、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

四十、專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

四十一、勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。

四十二、工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

四十三、福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

四十四、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

四十五、其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

四十六、稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

四十七、其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

四十八、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四十九、撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

五十、生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。

五十一、醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

五十二、獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

五十三、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租。

五十四、辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

五十五、專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。

五十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件