- 索引號：006382265N/2019-1582848
- 發(fā)布機構(gòu)：縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2019-08-29
- 公開日期：2019-08-29
- 公開方式：政府網(wǎng)站
一、單位情況
（一）基本情況。
1．主要職能：①：建筑市場管理，建筑執(zhí)法，市政管理，城市管理：建筑市場管理，建筑執(zhí)法
2．機構(gòu)情況：行政機構(gòu)1個，下屬13個事業(yè)二級機構(gòu)。
3．人員情況：年末實有人數(shù)22人，其中行政15人，工勤2人。離退休及行政人員23人年內(nèi)已全部轉(zhuǎn)入縣社保站。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
⒈確保了機關(guān)正常運轉(zhuǎn)；2.確保了系統(tǒng)穩(wěn)定；3.確保了資產(chǎn)保值增值；4.狠抓了基層組織建設(shè)；5.市政項目及管網(wǎng)改造項目有序進行。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況。年初，縣財政下達我單位預(yù)算計劃260萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款260萬元。支出計劃260萬元。預(yù)算收支平衡。預(yù)算計劃總額比2017年的240萬元增加20萬元。增加的主要原因是局系統(tǒng)增加人員經(jīng)費追補工資，離退休人員喪葬補貼。環(huán)衛(wèi)市政公用項目設(shè)備購置費
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
1．收入支出與預(yù)算對比分析。
今年實際預(yù)算數(shù)為260萬元，決算數(shù)為260元，總體基本持平。
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。
（1）各項收入占總收入的比重：本年收入總額260萬元，其中財政撥款收入260萬元，占總收入的100%。
（2）支出分布情況：本年支出總額260萬元，其中：基本支出260萬元，占總支出的100%。
3．支出按經(jīng)濟分類科目分析。
⑴“三公經(jīng)費”支出情況：今年，三公經(jīng)費預(yù)算8萬元，實際開支3萬元，占預(yù)算數(shù)的95%，其中①公務(wù)接待費預(yù)算8萬元，實際開支0.86萬元，節(jié)約7.14萬元。②無公務(wù)用車運行維護費。③無公款出國（境）費用。
⑵培訓(xùn)費支出情況：培訓(xùn)費開支總額0.28萬元，比去年減少1.37萬元。
⑶會議費開支情況：會議費開支總額1.85萬元，比去年增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在的問題、原因及改進措施。
⒈公用經(jīng)費預(yù)算不足。今年，我縣公用經(jīng)費預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)為人平1.8萬元，此標(biāo)準(zhǔn)與實際經(jīng)濟發(fā)展水平已經(jīng)很不相適應(yīng)。，已遠遠不能適應(yīng)實際工作的需要。
⒉單位社會責(zé)任過大，經(jīng)費無來源。如支農(nóng)助教、扶貧救災(zāi)、社區(qū)建設(shè)、幫困助殘等一系列公益活動的開展，單位無力承受。
三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
年末資產(chǎn)總計17273319.91元，比年初資產(chǎn)總計14059176.0元，增加3214143.91元。
四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況
今年，我們加大了對本部門財務(wù)工作的管理力度，開展了會計法執(zhí)行情況檢查、內(nèi)部控制基礎(chǔ)性建設(shè)工作、資產(chǎn)清查、債務(wù)清理、三公經(jīng)費使用情況自查等，為單位規(guī)范化管理起到了很好的作用。
附：行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)
一、行政單位財務(wù)分析指標(biāo)
1.支出增長率：9.6%
2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率：100%
3.人均開支：167802元
4.項目支出占總支出的比率：4%
5.人員支出比率：64.57%
公用支出比率 ：31.45%
6.人均辦公使用面積：150㎡
7.人車比例：0
五、部門決算公開表格
環(huán)衛(wèi)中心2018年部門預(yù)決算報表.XLS
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